| [ 索引號 ] | 11500107MB1B38254D/2024-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)招商投資局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-06 |
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局2024年單位預(yù)算情況說明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
區(qū)招商投資局是區(qū)政府2019年成立的工作部門。根據(jù)九龍坡委辦發(fā)〔2019〕4號文件精神，主要職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)利用內(nèi)外資和投資促進(jìn)的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。（二）負(fù)責(zé)組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進(jìn)政策；（三）發(fā)展制定全區(qū)招商投資促進(jìn)年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；（四）負(fù)責(zé)宣傳全區(qū)投資環(huán)境，推介全區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、區(qū)級重大招商項(xiàng)目；（五）負(fù)責(zé)推動對外經(jīng)濟(jì)交流與合作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作有關(guān)重大招商項(xiàng)目；（六）負(fù)責(zé)起草制定全區(qū)招商投資促進(jìn)工作綜合評價體系和考核辦法并組織實(shí)施；（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)招商投資促進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)；（八）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
區(qū)招商投資局內(nèi)設(shè)綜合管理科、招商合作科、效能考核科、投資促進(jìn)服務(wù)中心、招商投資服務(wù)中心、重點(diǎn)項(xiàng)目辦，外設(shè)駐京津冀（北京）招商分局、駐長三角（上海）招商分局、駐粵港澳（深圳）招商分局、駐四川（成都）招商分局、駐浙江（杭州）數(shù)字經(jīng)濟(jì)招商分局、駐東莞制造業(yè)招商分局、駐寧波制造業(yè)招商分局等七個招商分局。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1517.81萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1517.81萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加688.41萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加688.41萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1517.81萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1453.11萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算29.69萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算13.97萬元，住房保障支出預(yù)算21.04萬元。支出預(yù)算較2023年增加688.41萬元，主要是基本支出預(yù)算增加3.83萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加684.58萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1515.68萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1515.68萬元，比2023年增加684.58萬元。其中：基本支出278.1萬元，比2023年增加1.7萬元，主要原因是保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)和保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1237.58萬元，比2023年增加686.28萬元，主要原因是2023年新增3個駐外分局及6名招商專業(yè)人才，主要用于招商引資及駐外招商等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，區(qū)招商投資局2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?? 213.39萬元，比上年增加10.13萬元，主要原因?yàn)橛捎谵k公場所的擴(kuò)大及人員增加，用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出均有不同程度上漲等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額4.8萬元：政府采購貨物預(yù)算4.8萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購4.8萬元：政府采購貨物預(yù)算4.8萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1237.58萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：余曉? 聯(lián)系方式：023-68692376
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附表：1.2024年九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局財(cái)政撥款收支總表
2.2024年九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.2024年九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.2024年九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
5.2024年九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2024年九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局政府性基金預(yù)算支出表
7.2024年九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局部門收支總表
8.2024年九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局部門收入總表
9.2024年九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）
10.2024年九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
11.2024年九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
12.2024年九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局政府采購明細(xì)表
13.2024年九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局單位項(xiàng)目績效目標(biāo)表
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附件1
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重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 | |||||
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
1,515.68 |
一、本年支出 |
1,515.68 |
1,515.68 |
|
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
1,515.68 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,450.97 |
1,450.97 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
29.69 |
29.69 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
13.97 |
13.97 |
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|
住房保障支出 |
21.04 |
21.04 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
一般公共預(yù)算撥款 |
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|
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|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
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|
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|
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|
國有資本經(jīng)營收入 |
|
|
|
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收入合計(jì) |
1,515.68 |
支出合計(jì) |
1,515.68 |
1,515.68 |
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附件2
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重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
1,515.68 |
278.10 |
1,237.58 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,450.97 |
213.39 |
1,237.58 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
1,450.97 |
213.39 |
1,237.58 |
|
2011301 |
行政運(yùn)行 |
213.39 |
213.39 |
|
|
2011308 |
招商引資 |
1,237.58 |
|
1,237.58 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
29.69 |
29.69 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
29.69 |
29.69 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
19.80 |
19.80 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
9.90 |
9.90 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
13.97 |
13.97 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.97 |
13.97 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.52 |
10.52 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
1.60 |
1.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.86 |
1.86 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.04 |
21.04 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.04 |
21.04 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
17.24 |
17.24 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
3.80 |
3.80 |
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附件3
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重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
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（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||||
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單位：萬元 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
278.10 |
212.27 |
65.83 | |
|
301 |
工資福利支出 |
223.39 |
212.27 |
11.12 |
|
30101 |
基本工資 |
42.44 |
42.44 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
37.39 |
37.39 |
|
|
30103 |
獎金 |
67.66 |
67.66 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
11.12 |
|
11.12 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
19.80 |
19.80 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
9.90 |
9.90 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
10.52 |
10.52 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
1.60 |
1.60 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
2.23 |
2.23 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
17.24 |
17.24 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
1.50 |
1.50 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
54.71 |
|
54.71 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
12.02 |
|
12.02 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
1.20 |
|
1.20 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.10 |
|
0.10 |
|
30206 |
電費(fèi) |
0.90 |
|
0.90 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
3.00 |
|
3.00 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
1.46 |
|
1.46 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
2.67 |
|
2.67 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.19 |
|
1.19 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
3.00 |
|
3.00 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
6.99 |
|
6.99 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
5.90 |
|
5.90 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5.00 |
|
5.00 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
9.67 |
|
9.67 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.59 |
|
1.59 |
附件4
|
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
278.10 | |
|
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
223.39 |
|
50101 |
工資獎金津補(bǔ)貼 |
147.49 |
|
50102 |
社會保障繳費(fèi) |
44.04 |
|
50103 |
住房公積金 |
17.24 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
14.62 |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
54.71 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
43.92 |
|
50203 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.19 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
3.00 |
|
50208 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.59 |
附件5
|
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
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|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
|
10.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
附件6
|
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
合計(jì) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
附件7
|
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局部門收支總表 | |||
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
1,517.81 |
合計(jì) |
1,517.81 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
1,517.81 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,453.11 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
29.69 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
13.97 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
21.04 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
附件8
|
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局部門收入總表 | |||||||||||
|
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|
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計(jì) |
1,517.81 |
1,517.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,453.11 |
1,453.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
1,453.11 |
1,453.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政運(yùn)行 |
215.52 |
215.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
1,237.58 |
1,237.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
29.69 |
29.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
29.69 |
29.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
19.80 |
19.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
9.90 |
9.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
13.97 |
13.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.97 |
13.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.86 |
1.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.04 |
21.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.04 |
21.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
17.24 |
17.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
3.80 |
3.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件9
|
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局部門支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
1,517.81 |
280.22 |
1,237.58 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,453.11 |
215.52 |
1,237.58 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
1,453.11 |
215.52 |
1,237.58 |
|
2011301 |
行政運(yùn)行 |
215.52 |
215.52 |
|
|
2011308 |
招商引資 |
1,237.58 |
|
1,237.58 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
29.69 |
29.69 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
29.69 |
29.69 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
19.80 |
19.80 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
9.90 |
9.90 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
13.97 |
13.97 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.97 |
13.97 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.52 |
10.52 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
1.60 |
1.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.86 |
1.86 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.04 |
21.04 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.04 |
21.04 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
17.24 |
17.24 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
3.80 |
3.80 |
|
附件10
|
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表 | ||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
1,237.58 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1,237.58 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
440.18 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
8.00 |
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
6.00 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
154.83 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
316.57 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
5.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
251.00 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
40.00 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
16.00 |
附件11
|
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
1,237.58 | |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
1,237.58 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
919.58 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
297.00 |
|
50206 |
公務(wù)接待費(fèi) |
5.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
16.00 |
?
|
附件12 重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局政府采購明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||||
|
金額單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部門單位 |
項(xiàng)目編碼 |
項(xiàng)目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購 |
項(xiàng)目狀態(tài) |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計(jì) |
政府性基金預(yù)算 |
專項(xiàng)債券 |
小計(jì) |
事業(yè)收入資金 |
上級補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì)： |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104-重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局 |
|
|
|
|
|
|
|
4.8 |
4.8 |
4.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104001-重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局（本級） |
|
|
|
|
|
|
|
4.8 |
4.8 |
4.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104001-重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局（本級） |
50010722T000000093559 |
駐外招商局長工作經(jīng)費(fèi) |
2011308-招商引資 |
50201-辦公經(jīng)費(fèi) |
30201-辦公費(fèi) |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104001-重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局（本級） |
50010722T000000133124 |
招商專員、招商總監(jiān)人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
2011308-招商引資 |
50201-辦公經(jīng)費(fèi) |
30201-辦公費(fèi) |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
附件13
|
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局單位項(xiàng)目績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
104001-重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局（本級） |
項(xiàng)目名稱： |
聘用人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)—一事一議 |
職能職責(zé)與活動： |
0401-機(jī)關(guān)行政運(yùn)行/03-聘用人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | |||||||||
|
主管部門： |
104-重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人： |
余曉 |
項(xiàng)目總額： |
8575200 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人電話： |
023-68692376 |
其中： |
財(cái)政資金： |
8575200 | ||||||||
|
整體目標(biāo)： |
為進(jìn)一步提升局招商投資促進(jìn)工作的效率和質(zhì)量，規(guī)范和強(qiáng)化局市場化選聘招商專業(yè)人才的管理，打造忠誠、敬業(yè)、專業(yè)、高效的招商人員隊(duì)伍，助力全區(qū)招商引資工作發(fā)展。 |
財(cái)政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成2022年至2024年招商引資工作市對區(qū)考核 |
≥ |
|
100 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
引進(jìn)高質(zhì)量企業(yè)，助力全區(qū)五大產(chǎn)業(yè)發(fā)展 |
定性 |
|
1 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
引進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，助力全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
定性 |
|
1 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
通過開展招商引資工作，引進(jìn)企業(yè)，創(chuàng)造稅收、就業(yè)崗位 |
定性 |
|
1 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
配合局機(jī)關(guān)工作人員開展工作，獲得一致好評 |
定性 |
|
1 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
?
|
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局單位項(xiàng)目績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
104001-重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局（本級） |
項(xiàng)目名稱： |
駐外招商局長工作經(jīng)費(fèi) |
職能職責(zé)與活動： |
0601-駐外招商局長招商工作經(jīng)費(fèi)/01-區(qū)政府派駐外招商局長招商工作 | |||||||||
|
主管部門： |
104-重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人： |
王吉 |
項(xiàng)目總額： |
14507400 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人電話： |
02368780276 |
其中： |
財(cái)政資金： |
14507400 | ||||||||
|
整體目標(biāo)： |
推動投資意向企業(yè)到區(qū)實(shí)地考察，積極洽談形成投資合作協(xié)議，推進(jìn)項(xiàng)目簽約落地 |
財(cái)政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
在2024年12月31日前，協(xié)助區(qū)招商局完成市對區(qū)考核指標(biāo)簽約量 |
定性 |
|
優(yōu)良中低差 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成招商引資工作，帶回企業(yè)落地簽約 |
≥ |
|
4 |
個 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
嚴(yán)格控制駐外招商經(jīng)費(fèi)使用，保證不超出預(yù)計(jì)金額 |
≤ |
|
100 |
% |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
通過拜訪企業(yè)，擴(kuò)大九龍坡區(qū)招商工作影響力 |
定性 |
|
優(yōu)良中低差 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
開展宣傳推介、舉報(bào)招商活動 |
≥ |
|
4 |
次 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
開展招商相關(guān)活動，取得企業(yè)、機(jī)關(guān)的認(rèn)可 |
定性 |
|
優(yōu)良中低差 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
?
?
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
