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重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局

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[ 索引號 ] 11500107MB1B38254D/2024-00003 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 其他 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)招商投資局
[ 成文日期 ] 2024-03-06 [ 發(fā)布日期 ] 2024-03-06

重慶市九龍坡區(qū)招商投資服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明

大中小


一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

區(qū)招商投資服務(wù)中心承擔(dān)招商投資中介機(jī)構(gòu)對接聯(lián)系、業(yè)務(wù)洽談和協(xié)議制定工作；推進(jìn)招商投資工作網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，管理、運(yùn)用資源信息平臺；匯總和編制全區(qū)招商投資項(xiàng)目資料，管理招商投資項(xiàng)目庫；承辦對外宣傳推介、項(xiàng)目收集、信息發(fā)布和重大招商投資活動的策劃組織開展對外工作交流與合作活動；協(xié)助辦理重大招商投資項(xiàng)目的登記注冊、審批許可等相關(guān)手續(xù)；開展招商投資政策法規(guī)、辦事流程和其他涉及事項(xiàng)的咨詢服務(wù)；參與招商投資環(huán)境調(diào)查分析，提供持續(xù)改進(jìn)招商投資環(huán)境、提高工作效能的意見建議。

（二）單位構(gòu)成

區(qū)招商投資服務(wù)中心為區(qū)招商投資局所屬正科級全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類別為公益一類，中心事業(yè)編制10名，其中主任1名，副主任1名。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)195.4萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款195.4萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加40.67萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加40.67萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)195.4萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算155.57萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算14.54萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.85萬元，住房保障支出預(yù)算16.44萬元。支出預(yù)算較2023年增加40.67萬元，主要是基本支出預(yù)算增加40.67萬元。無項(xiàng)目支出。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入195.4萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出195.4萬元，比2023年增加40.67萬元。其中：基本支出195.4萬元，比2023年增加40.67萬元，主要原因是2024年較2023年初新增兩名事業(yè)人員，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出無變化，主要原因是區(qū)招商投資服務(wù)中心無項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2024年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0? 萬元，區(qū)招商投資服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年相比無變化。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。本單位2024年無項(xiàng)目支出。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：余曉? 聯(lián)系方式：023-68692376

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附表：1.2024年九龍坡區(qū)招商投資服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)招商投資服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年九龍坡區(qū)招商投資服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年九龍坡區(qū)招商投資服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2024年九龍坡區(qū)招商投資服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年九龍坡區(qū)招商投資服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)招商投資服務(wù)中心部門收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)招商投資服務(wù)中心部門收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)招商投資服務(wù)中心部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2024年九龍坡區(qū)招商投資服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2024年九龍坡區(qū)招商投資服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2024年九龍坡區(qū)招商投資服務(wù)中心政府采購明細(xì)表

13.2024年九龍坡區(qū)招商投資服務(wù)中心單位項(xiàng)目績效目標(biāo)表

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附件1

重慶市九龍坡區(qū)招商投資服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表

單位：萬元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

一、本年收入

195.40

一、本年支出

195.40

195.40

一般公共預(yù)算資金

195.40

一般公共服務(wù)支出

155.57

155.57

政府性基金預(yù)算資金

社會保障和就業(yè)支出

14.54

14.54

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

8.85

8.85

住房保障支出

16.44

16.44

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

國有資本經(jīng)營收入

收入合計(jì)

195.40

支出合計(jì)

195.40

195.40

附件2

重慶市九龍坡區(qū)招商投資服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

單位：萬元

功能分類科目

2024年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

195.40

195.40

201

一般公共服務(wù)支出

155.57

155.57

20113

商貿(mào)事務(wù)

155.57

155.57

2011350

事業(yè)運(yùn)行

155.57

155.57

208

社會保障和就業(yè)支出

14.54

14.54

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

14.54

14.54

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

9.69

9.69

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

4.85

4.85

210

衛(wèi)生健康支出

8.85

8.85

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

8.85

8.85

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

7.94

7.94

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.91

0.91

221

住房保障支出

16.44

16.44

22102

住房改革支出

16.44

16.44

2210201

住房公積金

13.14

13.14

2210203

購房補(bǔ)貼

3.30

3.30

附件3

重慶市九龍坡區(qū)招商投資服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目

2024年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

日常公用經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

195.40

151.31

44.09

301

工資福利支出

162.43

151.31

11.12

30101

基本工資

29.41

29.41

30102

津貼補(bǔ)貼

4.69

4.69

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

11.12

11.12

30107

績效工資

78.70

78.70

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

9.69

9.69

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

4.85

4.85

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

5.15

5.15

30112

其他社會保障繳費(fèi)

1.09

1.09

30113

住房公積金

13.14

13.14

30114

醫(yī)療費(fèi)

2.79

2.79

30199

其他工資福利支出

1.80

1.80

302

商品和服務(wù)支出

32.97

32.97

30201

辦公費(fèi)

13.50

13.50

30202

印刷費(fèi)

0.60

0.60

30205

水費(fèi)

0.10

0.10

30206

電費(fèi)

0.80

0.80

30209

物業(yè)管理費(fèi)

1.46

1.46

30213

維修（護(hù)）費(fèi)

0.51

0.51

30214

租賃費(fèi)

2.40

2.40

30216

培訓(xùn)費(fèi)

1.36

1.36

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0.70

0.70

30228

工會經(jīng)費(fèi)

6.61

6.61

30229

福利費(fèi)

4.93

4.93

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附件4

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重慶市九龍坡區(qū)招商投資服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

195.40

501

機(jī)關(guān)工資福利支出

20.78

50102

社會保障繳費(fèi)

20.78

505

對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

174.61

50501

工資福利支出

141.65

50502

商品和服務(wù)支出

32.97

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附件5

重慶市九龍坡區(qū)招商投資服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬元

2024年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

因公出國（境）費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

?

?

?

?

?

?

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?

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附件6

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重慶市九龍坡區(qū)招商投資服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

?


附件7

重慶市九龍坡區(qū)招商投資服務(wù)中心部門收支總表

單位：萬元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

合計(jì)

195.40

合計(jì)

195.40

一般公共預(yù)算資金

195.40

一般公共服務(wù)支出

155.57

政府性基金預(yù)算資金

社會保障和就業(yè)支出

14.54

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

8.85

財(cái)政專戶管理資金

住房保障支出

16.44

事業(yè)收入資金

上級補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

其他收入資金


附件8

重慶市九龍坡區(qū)招商投資服務(wù)中心部門收入總表

單位：萬元

科目

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

財(cái)政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

195.40

195.40

201

一般公共服務(wù)支出

155.57

155.57

20113

商貿(mào)事務(wù)

155.57

155.57

2011350

事業(yè)運(yùn)行

155.57

155.57

208

社會保障和就業(yè)支出

14.54

14.54

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

14.54

14.54

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

9.69

9.69

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

4.85

4.85

210

衛(wèi)生健康支出

8.85

8.85

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

8.85

8.85

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

7.94

7.94

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.91

0.91

221

住房保障支出

16.44

16.44

22102

住房改革支出

16.44

16.44

2210201

住房公積金

13.14

13.14

2210203

購房補(bǔ)貼

3.30

3.30


附件9

重慶市九龍坡區(qū)招商投資服務(wù)中心部門支出總表

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

195.40

195.40

201

一般公共服務(wù)支出

155.57

155.57

20113

商貿(mào)事務(wù)

155.57

155.57

2011350

事業(yè)運(yùn)行

155.57

155.57

208

社會保障和就業(yè)支出

14.54

14.54

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

14.54

14.54

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

9.69

9.69

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

4.85

4.85

210

衛(wèi)生健康支出

8.85

8.85

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

8.85

8.85

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

7.94

7.94

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.91

0.91

221

住房保障支出

16.44

16.44

22102

住房改革支出

16.44

16.44

2210201

住房公積金

13.14

13.14

2210203

購房補(bǔ)貼

3.30

3.30

附件10

重慶市九龍坡區(qū)招商投資服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)


附件11

重慶市九龍坡區(qū)招商投資服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)


附件12

重慶市九龍坡區(qū)招商投資服務(wù)中心政府采購明細(xì)表

金額單位：元

部門單位

項(xiàng)目編碼

項(xiàng)目名稱

功能科目

政府經(jīng)濟(jì)科目

部門經(jīng)濟(jì)科目

是否政府采購

項(xiàng)目狀態(tài)

總計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

一般公共預(yù)算資金

一般債券

外國政府和國際組織貸款

外國政府和國際組織贈款

小計(jì)

政府性基金預(yù)算

專項(xiàng)債券

小計(jì)

事業(yè)收入資金

上級補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

其他收入資金


附件13

績效目標(biāo)表

（無項(xiàng)目、未開展項(xiàng)目績效評價(jià)）

單位信息：

項(xiàng)目名稱：

職能職責(zé)與活動：

主管部門：

項(xiàng)目經(jīng)辦人：

項(xiàng)目總額：

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)：

項(xiàng)目經(jīng)辦人電話：

其中：

財(cái)政資金：

整體目標(biāo)：

財(cái)政專戶管理資金：

單位資金：

社會投入資金：

銀行貸款：

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

歷史參考值

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重（%）

備注

?

?


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