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重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進局（本級）

2023年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

區(qū)招商投資局是區(qū)政府2019年成立的工作部門。根據(jù)九龍坡委辦發(fā)〔2019〕4號文件精神，主要職責是：（一）貫徹執(zhí)行國家有關利用內(nèi)外資和投資促進的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，負責統(tǒng)籌、指導、協(xié)調(diào)和督促全區(qū)內(nèi)外資招商投資促進工作；（二）負責組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進政策，組織擬訂全區(qū)招商投資促進發(fā)展中長期規(guī)劃和招商投資促進政策及措施并組織實施；（三）負責制定全區(qū)招商投資促進年度工作計劃并組織實施，建立全區(qū)內(nèi)外資招商項目庫，統(tǒng)籌管理區(qū)級重大招商項目；（四）負責宣傳全區(qū)投資環(huán)境，推介全區(qū)重點區(qū)域、重點產(chǎn)業(yè)、區(qū)級重大招商項目，組織開展與大型企業(yè)和知名機構的投資促進戰(zhàn)略合作；（五）負責推動對外經(jīng)濟交流與合作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟合有關重大招商項目，負責構建招商投資促進工作網(wǎng)絡體系，建立產(chǎn)業(yè)招商專家?guī)旌椭菐炻?lián)盟，建立全區(qū)招商投資促進工作信息報送和統(tǒng)計機制，協(xié)調(diào)指導招商引資信息化建設；（六）負責起草制定全區(qū)招商投資促進工作綜合評價體系和考核辦法并組織實施，參與重大招商項目實施情況督查督辦，協(xié)調(diào)解決招商重大問題，建立招商引資同質(zhì)化競爭調(diào)處機制，規(guī)范招商引資秩序；（七）負責指導全區(qū)招商投資促進隊伍建設；（八）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

區(qū)招商投資局內(nèi)設綜合管理科、招商合作科、效能考核科、投資促進服務中心、招商投資服務中心，外設駐京津冀（北京）、駐長三角（上海）、駐粵港澳（深圳）、駐四川（成都）、駐浙江（杭州）、駐東莞、駐寧波七個招商分局。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計1203.65萬元，支出總計1203.65萬元。收支較上年決算數(shù)增加316.68萬元，增長35.70%。主要原因是本年較上年初增長行政編制人員4名、新招錄部分招商專業(yè)人才，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加；新增加3個駐外招商分局，項目及運行經(jīng)費增加；承辦全市一季度集中簽約活動，專項經(jīng)費增加；招商引資項目政策兌付，對企業(yè)補助增加；新購公務用車1輛，公務用車購置費用增加；上年中擴大辦公場所，辦公場地租賃費增加。

2.收入情況。2023年度收入合計1201.52萬元，較上年決算數(shù)增加316.68萬元，增長35.79%。主要原因是本年較上年初增長行政編制人員4名、新招錄部分招商專業(yè)人才，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加；新增加3個駐外招商分局，項目及運行經(jīng)費增加；承辦全市一季度集中簽約活動，專項經(jīng)費增加；招商引資項目政策兌付，對企業(yè)補助增加；新購公務用車1輛，公務用車購置費用增加；上年中擴大辦公場所，辦公場地租賃費增加。其中：財政撥款收入1201.52萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.13萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計1201.52萬元，較上年決算數(shù)增加316.68萬元，增長35.79%。主要原因是本年較上年初增長行政編制人員4名、新招錄部分招商專業(yè)人才，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加；新增加3個駐外招商分局，項目及運行經(jīng)費增加；承辦全市一季度集中簽約活動，專項經(jīng)費增加；招商引資項目政策兌付，對企業(yè)補助增加；新購公務用車1輛，公務用車購置費用增加；上年中擴大辦公場所，辦公場地租賃費增加。其中：基本支出269.55萬元，占22.43%；項目支出931.98萬元，占77.57%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.13萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2023年已經(jīng)開支但是尚未報銷的招商專項經(jīng)費，2024年繼續(xù)開支使用。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1203.65萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加316.68萬元，增長35.70%。主要原因是本年較上年初增長行政編制人員4名、新招錄部分招商專業(yè)人才，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加；新增加3個駐外招商分局，項目及運行經(jīng)費增加；承辦全市一季度集中簽約活動，專項經(jīng)費增加；招商引資項目政策兌付，對企業(yè)補助增加；新購公務用車1輛，公務用車購置費用增加；上年中擴大辦公場所，辦公場地租賃費增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1201.52萬元，較上年決算數(shù)增加316.68萬元，增長35.79%。主要原因是本年較上年初增長行政編制人員4名、新招錄部分招商專業(yè)人才，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加；新增加3個駐外招商分局，項目及運行經(jīng)費增加；承辦全市一季度集中簽約活動，專項經(jīng)費增加；招商引資項目政策兌付，對企業(yè)補助增加；新購公務用車1輛，公務用車購置費用增加；上年中擴大辦公場所，辦公場地租賃費增加。較年初預算數(shù)增加372.12萬元，增長44.87%。主要原因是新增加3個駐外招商分局、承辦全市一季度集中簽約活動、招商引資項目政策兌付、新購公務用車、辦公場所擴大，年中追加相關預算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.13萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1201.52萬元，較上年決算數(shù)增加316.68萬元，增長35.79%。主要原因是本年較上年初增長行政編制人員4名、新招錄部分招商專業(yè)人才，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加；新增加3個駐外招商分局，項目及運行經(jīng)費增加；承辦全市一季度集中簽約活動，專項經(jīng)費增加；招商引資項目政策兌付，對企業(yè)補助增加；新購公務用車1輛，公務用車購置費用增加；上年中擴大辦公場所，辦公場地租賃費增加。較年初預算數(shù)增加372.12萬元，增長44.87%。主要原因是新增加3個駐外招商分局、承辦全市一季度集中簽約活動、招商引資項目政策兌付、新購公務用車、辦公場所擴大，年中追加相關預算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.13萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2023年已經(jīng)開支但是尚未報銷的招商專項經(jīng)費，2024年繼續(xù)開支使用。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出820.77萬元，占68.31%，較年初預算數(shù)增加54.51萬元，增長7.11%，主要原因一是上年擴大辦公場地，本年中追加新增辦公場所租賃費；二是新購公務用車，公務用車購置費增加。

（2）科學技術支出316.46萬元，占26.34%，較年初預算數(shù)增加316.46萬元，增長100.00%，主要原因是年中追加新增駐外招商分局、全市一季度集中簽約、招商引資項目政策兌付相關經(jīng)費。

（3）社會保障與就業(yè)支出29.05萬元，占2.42%，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是按實有人員預算開支養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。

（4）衛(wèi)生健康支出13.55萬元，占1.13%，較年初預算數(shù)減少0.16萬元，下降1.17%，主要原因是統(tǒng)籌編制人員其他醫(yī)療費用由實際所在單位開支。

（5）住房保障支出21.70萬元，占1.81%，較年初預算數(shù)增加1.33萬元，增長6.53%，主要原因是公積金由于工資基數(shù)調(diào)整的自然增長及補發(fā)部分人員以前年度購房補貼。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出269.55萬元。其中：人員經(jīng)費222.43萬元，較上年決算數(shù)增加82.50萬元，增長58.96%，主要原因是本年初較上年初增加行政編制人員4名，以及補發(fā)部分人員以往年度購房補貼。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼及相關福利費，保險、住房公積金、職業(yè)年金繳納，其他工資福利支出。公用經(jīng)費47.12萬元，較上年決算數(shù)增加0.84萬元，增長1.82%，主要原因是實有人員增加的正常增長。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、物業(yè)管理費、郵電費、印刷費、培訓費、租賃費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行費、其他交通費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

?本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計29.43萬元，較年初預算數(shù)增加19.43萬元，增長194.30%，主要原因是本年年末新購入一輛應急保障用車，年初無相關經(jīng)費預算。較上年支出數(shù)增加20.05萬元，增長213.75%，主要原因是本年拍賣原有公務用車，并新購入一輛應急保障用車。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，本單位 2023 年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務車購置費24.98萬元，主要用于購置應急保障用車1輛。費用支出較年初預算數(shù)增加24.98萬元，增長100.00%，主要原因是年末新購入一輛應急保障用車，年初無相關經(jīng)費預算。較上年支出數(shù)增加24.98萬元，增長100.00%，主要原因是本年年末新購入一輛應急保障用車，上年無相關經(jīng)費支出。

公務車運行維護費4.45萬元，主要用于公務車的日常運行、維修保養(yǎng)、保險購買等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.55萬元，下降11.00%，主要原因是根據(jù)相關要求，壓減三公經(jīng)費預算。較上年支出數(shù)減少0.03萬元，下降0.67%，主要原因是相關經(jīng)費的正常幅度減少。

公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)減少5.00萬元，下降100.00%，主要原因是本單位接待性質(zhì)為招商接待。較上年支出數(shù)減少4.90萬元，下降100.00%，主要原因是上年將用于招商接待的4.9萬元納入公務接待核算，項目口徑有誤。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費24.98萬元，車均維護費4.45萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓費支出6.95萬元，較上年決算數(shù)減少7.10萬元，下降50.53%，主要原因是本年招商業(yè)務技能培訓，部分用于招商項目經(jīng)費開支。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

2023年度本單位機關運行經(jīng)費支出47.12萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費8.43萬元、印刷費0.29萬元、水費0.2萬元、電費0.8萬元、郵電費0.24萬元、物業(yè)管理費1.74萬元、維修（護）費0.27萬元、租賃費2.7萬元、培訓費1.15萬元、勞務費2.94萬元、委托業(yè)務費1.08萬元、工會經(jīng)費6.96萬元、福利費5.54萬元、公務員用車運行維護費4.45萬元、其他交通費用9.46萬元、其他商品和服務支出0.86萬元。機關運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加0.84萬元，增長1.82%，主要原因是本年初較上年初增加行政編制人員4名，機關運行經(jīng)費支出增長。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對部門整體和12個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金931.83萬元。從評價情況來看，項目總體完成情況良好。

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重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進局

2023年度部門整體績效自評表

重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進局

2023年度項目支出績效自評表

（二）單位績效評價情況

我單位對駐杭州數(shù)字經(jīng)濟分局招商經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金100.74萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)，從評價情況來看，“駐杭州數(shù)字經(jīng)濟分局招商經(jīng)費”項目立項規(guī)范、依據(jù)充分，績效目標設置合理，資金到位及時、使用合規(guī)、財務管理制度健全、執(zhí)行有效，項目實施順利、達到預定目標。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68692376。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表?????????

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

9.機構運行信息表