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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

區(qū)招商投資局是區(qū)政府2019年成立的工作部門(mén)。根據(jù)九龍坡委辦發(fā)〔2019〕4 號(hào)文件精神，主要職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)利用內(nèi)外資和投資促進(jìn)的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。（二）負(fù)責(zé)組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和招商投資促進(jìn)政策；（三）發(fā)展制定全區(qū)招商投資促進(jìn)年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施（四）負(fù)責(zé)宣傳全區(qū)投資環(huán)境，推介全區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、區(qū)級(jí)重大招商項(xiàng)目；（五）負(fù)責(zé)推動(dòng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)交流與合作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作有關(guān)重大招商項(xiàng)目；（六）負(fù)責(zé)起草制定全區(qū)招商投資促進(jìn)工作綜合評(píng)價(jià)體系和考核辦法并組織實(shí)施；（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)招商投資促進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)；（八）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)招商投資局內(nèi)設(shè)綜合管理科、招商合作科、效能考核科、投資促進(jìn)服務(wù)中心、招商投資服務(wù)中心、重點(diǎn)項(xiàng)目辦，外設(shè)駐京津冀（北京）、駐長(zhǎng)三角（上海）、駐粵港澳（深圳）、駐四川（成都）四個(gè)招商分局。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局（本級(jí)）、重慶市九龍坡區(qū)招商投資服務(wù)中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1,197.08萬(wàn)元，支出總計(jì)1,197.08萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加57.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.01%。主要原因是新增九龍坡招商投資管理云平臺(tái)開(kāi)發(fā)建設(shè)、重點(diǎn)招商項(xiàng)目籌備推進(jìn)工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，新招錄2名行政編制人員及10名招商專(zhuān)業(yè)人才的人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1,194.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加57.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.02%，主要原因一是開(kāi)發(fā)建設(shè)九龍坡招商投資管理云平臺(tái)、籌備和推進(jìn)重點(diǎn)招商項(xiàng)目追加專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；二是新招錄2名行政編制人員及10名招商專(zhuān)業(yè)人才增加人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入1,194.95萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.13萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1,194.95萬(wàn)元，較上年決算增加57.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.02%，主要原因是增加九龍坡招商投資管理云平臺(tái)開(kāi)發(fā)建設(shè)費(fèi)用支出、重點(diǎn)招商項(xiàng)目籌備推進(jìn)工作支出，新招錄2名行政編制人員及10名招商專(zhuān)業(yè)人才人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。其中：基本支出496.33萬(wàn)元，占41.5%；項(xiàng)目支出698.62萬(wàn)元，占58.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.13萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2022年已經(jīng)開(kāi)支但是尚未報(bào)銷(xiāo)的招商專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，2023年繼續(xù)開(kāi)支使用。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,197.08萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加57.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.01%。主要原因是新增九龍坡招商投資管理云平臺(tái)開(kāi)發(fā)建設(shè)、重點(diǎn)招商項(xiàng)目籌備推進(jìn)工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，新招錄2名行政編制人員及10名招商專(zhuān)業(yè)人才的人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,194.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加57.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.02%。主要原因是新增九龍坡招商投資管理云平臺(tái)開(kāi)發(fā)建設(shè)、重點(diǎn)招商項(xiàng)目籌備推進(jìn)工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，新招錄2名行政編制人員及10名招商專(zhuān)業(yè)人才的人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加243.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.6%。主要原因是追加九龍坡招商投資管理云平臺(tái)開(kāi)發(fā)建設(shè)、重點(diǎn)招商項(xiàng)目籌備推進(jìn)工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，新招錄2名行政編制人員及10名招商專(zhuān)業(yè)人才人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，主要用于招商引資等重點(diǎn)工作。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.13萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,194.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加57.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.02%。主要原因是增加九龍坡招商投資管理云平臺(tái)開(kāi)發(fā)建設(shè)費(fèi)用支出、重點(diǎn)招商項(xiàng)目籌備推進(jìn)工作支出，新招錄2名行政編制人員及10名招商專(zhuān)業(yè)人才人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。較年初預(yù)算數(shù)增加243.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.6%。主要原因一是開(kāi)發(fā)建設(shè)九龍坡招商投資管理云平臺(tái)、籌備和推進(jìn)重點(diǎn)招商項(xiàng)目追加專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；二是新招錄2名行政編制人員及10名招商專(zhuān)業(yè)人才增加人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.13萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2022年已經(jīng)開(kāi)支但是尚未報(bào)銷(xiāo)的招商專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，2023年繼續(xù)開(kāi)支使用。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出926.82萬(wàn)元，占77.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加27.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.1%，主要原因是重點(diǎn)招商項(xiàng)目的籌備推進(jìn)工作、新招錄2名行政編制人員及10名招商專(zhuān)業(yè)人才。

（2）科學(xué)技術(shù)支出172.83萬(wàn)元，占14.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加172.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是九龍坡招商投資管理云平臺(tái)開(kāi)發(fā)建設(shè)、重點(diǎn)招商項(xiàng)目的籌備推進(jìn)工作。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出38.25萬(wàn)元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.9%，主要原因是新招錄2名行政編制人員及10名招商專(zhuān)業(yè)人才。

（4）衛(wèi)生健康支出19.11萬(wàn)元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)89.2%，主要原因是新招錄2名行政編制人員及10名招商專(zhuān)業(yè)人才。

（5）住房保障支出37.94萬(wàn)元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.2%，主要原因是新招錄2名行政編制人員及10名招商專(zhuān)業(yè)人才。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出496.33萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)390.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加29.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.16%，主要原因是新招錄2名行政編制人員。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括行政及事業(yè)人員全年工資76.91萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼25.59萬(wàn)元、獎(jiǎng)金43.05萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.15萬(wàn)元、績(jī)效工資134.16萬(wàn)元、五險(xiǎn)一金繳費(fèi)98.11萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)3.45萬(wàn)元、其他工資福利支出9.2萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)105.70萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少20.34萬(wàn)元，下降16.13%，主要原因是本年駐外分局人員差旅費(fèi)及招商專(zhuān)業(yè)人才勞務(wù)費(fèi)納入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)25.64萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.45萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0.7萬(wàn)元、水費(fèi) 0.5 萬(wàn)元、電費(fèi)1.7萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.57萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.6萬(wàn)元、 維修（護(hù)）費(fèi)0.65萬(wàn)元、租賃費(fèi)2.13萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.26萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.24萬(wàn)元、 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 6.85 萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.45萬(wàn)元、福利費(fèi)29.46萬(wàn)元、公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi) 4.48 萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用6.52萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出9.51萬(wàn)元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.38萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.62萬(wàn)元，下降6.2%，主要原因是縮減三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。較上年支出數(shù)減少28.14萬(wàn)元，下降75%，主要原因是口徑變化，部分招商引資企業(yè)接洽用招商引資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。本單位 2022 年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。本單位 2022 年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置支出。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.48萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛的運(yùn)行及維修費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.52萬(wàn)元，下降10.4%，主要原因是縮減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行開(kāi)支。較上年支出數(shù)減少0.05萬(wàn)元，下降1.10%，主要原因是縮減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行開(kāi)支。

公務(wù)接待費(fèi)4.90萬(wàn)元，主要用于接待2022年度引進(jìn)招商企業(yè)的公務(wù)接待費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬(wàn)元，下降2%，主要原因是縮減三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。較上年支出數(shù)減少28.09萬(wàn)元，下降85.1%，主要原因是口徑變化，部分招商引資企業(yè)接洽用招商引資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待95批次852人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)57.53元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)4.48萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)用支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出14.26萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加14.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是上年度未發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.28萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)9.06萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.45萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0.2萬(wàn)元、水費(fèi) 0.1 萬(wàn)元、電費(fèi) 0.7萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.07萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.0萬(wàn)元、 維修（護(hù)）費(fèi)0.49萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.05萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.24萬(wàn)元、 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 3.25 萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.08萬(wàn)元、福利費(fèi)10.92萬(wàn)元、公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi) 4.48 萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用6.52萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.48萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少79.76萬(wàn)元，下降63.3%，主要原因是自2022年起下屬事業(yè)單位區(qū)招商投資服務(wù)中心獨(dú)立核算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額3.36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.36萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.36萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.36萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)駐外分局辦公用筆記本電腦。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)部門(mén)整體和7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)7項(xiàng)，涉及資金698.62萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目總體完成情況良好。

（二）部門(mén)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我單位對(duì)“招商專(zhuān)項(xiàng)”項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金223.17萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，“招商專(zhuān)項(xiàng)”項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、依據(jù)充分，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理，資金到位及時(shí)、使用合規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效，項(xiàng)目實(shí)施順利、達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

余曉023-68692376

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

附件7

附件8

附件9