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重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)

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[ 索引號(hào) ] 11500107009292855T/2025-00009 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)住房城鄉(xiāng)建委
[ 成文日期 ] 2025-01-24 [ 發(fā)布日期 ] 2025-01-24

重慶市九龍坡區(qū)住房保障和房屋管理事務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

大中小


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一、單位基本情況

重慶市九龍坡區(qū)住房保障和房屋管理事務(wù)中心為重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)所屬公益一類事業(yè)單位，是根據(jù)2024年9月30日九龍坡委編委﹝2024﹞107號(hào)文件由原住房保障中心、區(qū)東城房管所、區(qū)西城房管所合并新設(shè)立的單位。

（一）職能職責(zé)

1.宣傳貫徹國(guó)家關(guān)于公共租賃租房、直管公房、保障性租賃住房、保障性住房等有關(guān)住房保障的法律、法規(guī)和方針政策；參與擬訂全區(qū)住房保障相關(guān)配套政策，并具體組織實(shí)施；

2.組織實(shí)施保障性質(zhì)房屋房源籌集、儲(chǔ)備、投放計(jì)劃以及項(xiàng)目建設(shè)管理、分配使用報(bào)批等前期事務(wù)性工作；

3.負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)公共租賃住房申請(qǐng)對(duì)象的住房保障申請(qǐng)、審核、建庫(kù)、實(shí)物配租、租賃補(bǔ)貼審核發(fā)放，接受市級(jí)公共租賃住房申請(qǐng)，直管公房租賃等工作；

4.負(fù)責(zé)公共租賃住房、直管公房等保障性質(zhì)房屋后期住用監(jiān)管、維修維護(hù)、優(yōu)化利用等事務(wù)性工作，協(xié)助開(kāi)展保障性質(zhì)房屋使用中違規(guī)轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓行為調(diào)查處置等工作；

5.負(fù)責(zé)公共租賃住房、直管公房等全區(qū)保障性質(zhì)房屋的租金收繳，配合實(shí)施保障性質(zhì)房屋相關(guān)資金計(jì)劃安排和監(jiān)督管理；

6.承擔(dān)城鎮(zhèn)低保低收入家庭住房保障有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料的建檔.以及住房保障相關(guān)信息化建設(shè)、統(tǒng)計(jì)、分析有關(guān)情況等工作；

7.配合公共租賃住房小區(qū)所在鎮(zhèn)街、社區(qū)居委會(huì)做好矛盾糾紛排查化解、困難群體幫扶等相關(guān)社會(huì)事務(wù)管理工作；

8.完成主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

辦公室、資金管理科、綜合協(xié)調(diào)科、公租房管理科、直管公房管理科、保障性住房管理科、安全管理科、工程管理科共八個(gè)科室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3370.30萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款3370.30萬(wàn)元。收入較2024年減少620.62萬(wàn)元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)撥款增加181.78萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出經(jīng)費(fèi)撥款減少3.63萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出經(jīng)費(fèi)撥款減少651.68萬(wàn)元，住房保障支出經(jīng)費(fèi)撥款減少147.08萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3370.30萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算3370.30萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算720.93萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算102.69萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出預(yù)算1649.60萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算897.09萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年減少620.62萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加5.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少626.46萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3370.30萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3370.30萬(wàn)元，比2024年減少620.62萬(wàn)元。其中：基本支出2355.65萬(wàn)元，比2024年增加5.84萬(wàn)元，主要原因是2025年行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加，行政事業(yè)單位醫(yī)療減少，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)減少，住房改革支出減少，主要用于保障中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1014.65萬(wàn)元，比2024年減少626.46萬(wàn)元，主要原因是中心合并后勞務(wù)派遣人員減少，減少勞務(wù)費(fèi)用，保障性住房已出讓部分產(chǎn)權(quán)，減少維修費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用，廉租房物業(yè)管理費(fèi)減少，減少公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)，減少其他商品和服務(wù)支出及水費(fèi)；委托業(yè)務(wù)增加，主要用于法務(wù)咨詢等重點(diǎn)工作。

重慶市九龍坡區(qū)住房保障和房屋管理事務(wù)中心2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算21萬(wàn)元，比2024年增加3萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬(wàn)元，比2024年增加3萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)車大修及保養(yǎng)資金增加。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。2025年度我單位未預(yù)算政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1014.65萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛8輛，其中一般公務(wù)用車8輛、無(wú)執(zhí)勤執(zhí)法用車。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛8輛，其中一般公務(wù)用車8輛、無(wú)執(zhí)勤執(zhí)法用車。

六、專業(yè)性名詞解釋

（以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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（部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：周靜? ? 聯(lián)系方式：023-68425570）

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重慶市九龍坡區(qū)住房保障和房屋管理事務(wù)中心

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附表：

1.2025年重慶市九龍坡區(qū)住房保障和房屋管理事務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表

2.2025年重慶市九龍坡區(qū)住房保障和房屋管理事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2025年重慶市九龍坡區(qū)住房保障和房屋管理事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2025年重慶市九龍坡區(qū)住房保障和房屋管理事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2025年重慶市九龍坡區(qū)住房保障和房屋管理事務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2025年重慶市九龍坡區(qū)住房保障和房屋管理事務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年重慶市九龍坡區(qū)住房保障和房屋管理事務(wù)中心部門(mén)收支總表

8.2025年重慶市九龍坡區(qū)住房保障和房屋管理事務(wù)中心部門(mén)收入總表

9.2025年重慶市九龍坡區(qū)住房保障和房屋管理事務(wù)中心支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2025年重慶市九龍坡區(qū)住房保障和房屋管理事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2025年重慶市九龍坡區(qū)住房保障和房屋管理事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2025年重慶市九龍坡區(qū)住房保障和房屋管理事務(wù)中心政府采購(gòu)明細(xì)表

13.2025年重慶市九龍坡區(qū)住房保障和房屋管理事務(wù)中心項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

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附表1

重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)財(cái)政撥款收支總表

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

一、本年收入

3,370.30

一、本年支出

3,370.30

3,370.30

一般公共預(yù)算資金

3,370.30

社會(huì)保障和就業(yè)支出

720.93

720.93

政府性基金預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

102.69

102.69

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,649.60

1,649.60

住房保障支出

897.09

897.09

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入

收入合計(jì)

3,370.30

支出合計(jì)

3,370.30

3,370.30

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附表2

重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

功能分類科目

2025年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

3,370.30

2,355.65

1,014.65

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

720.93

720.93

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

720.93

720.93

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

144.24

144.24

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

72.12

72.12

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

504.56

504.56

210

衛(wèi)生健康支出

102.69

102.69

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

102.69

102.69

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

65.02

65.02

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

37.67

37.67

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,649.60

1,396.60

253.00

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

1,649.60

1,396.60

253.00

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

1,649.60

1,396.60

253.00

221

住房保障支出

635.44

135.44

500.00

22101

保障性安居工程支出

761.65

761.65

2210111

配租型住房保障

261.65

261.65

2210199

其他保障性安居工程支出

500.00

500.00

22102

住房改革支出

135.44

135.44

2210201

住房公積金

124.97

124.97

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

10.47

10.47

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附表3

重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)分類科目

2025年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

日常公用經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

2,355.65

1,907.83

447.82

301

工資福利支出

1,593.08

1,496.67

96.41

30101

基本工資

342.89

342.89

30102

津貼補(bǔ)貼

25.21

25.21

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

96.41

96.41

30107

績(jī)效工資

683.79

683.79

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

144.24

144.24

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

72.12

72.12

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

52.54

52.54

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

11.13

11.13

30113

住房公積金

124.97

124.97

30114

醫(yī)療費(fèi)

24.18

24.18

30199

其他工資福利支出

15.60

15.60

302

商品和服務(wù)支出

228.07

228.07

30201

辦公費(fèi)

10.00

10.00

30205

水費(fèi)

3.34

3.34

30206

電費(fèi)

10.46

10.46

30207

郵電費(fèi)

3.00

3.00

30209

物業(yè)管理費(fèi)

7.00

7.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

9.27

9.27

30226

勞務(wù)費(fèi)

37.00

37.00

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

10.00

10.00

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

32.36

32.36

30229

福利費(fèi)

42.49

42.49

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

21.00

21.00

30299

其他商品和服務(wù)支出

42.14

42.14

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

534.50

411.16

123.34

30305

生活補(bǔ)助

484.80

382.76

102.04

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

49.70

28.40

21.30

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附表4

重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬(wàn)元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

2,355.65

505

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

1,821.15

50501

工資福利支出

1,593.08

50502

商品和服務(wù)支出

228.07

509

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

534.50

50901

社會(huì)福利和救助

534.50

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附表5

重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬(wàn)元

2025年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

21.00

21.00

21.00

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附表6

重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

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附表7

重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)部門(mén)收支總表

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

合計(jì)

3,370.30

合計(jì)

3,370.30

一般公共預(yù)算資金

3,370.30

社會(huì)保障和就業(yè)支出

720.93

政府性基金預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

102.69

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,649.60

財(cái)政專戶管理資金

住房保障支出

897.09

事業(yè)收入資金

上級(jí)補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金

其他收入資金

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附表8

重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)部門(mén)收入總表

單位：萬(wàn)元

科目

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入

財(cái)政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

3,370.30

3,370.30

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

720.93

720.93

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

720.93

720.93

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

144.24

144.24

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

72.12

72.12

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

504.56

504.56

210

衛(wèi)生健康支出

102.69

102.69

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

102.69

102.69

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

65.02

65.02

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

37.67

37.67

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,649.60

1,649.60

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

1,649.60

1,649.60

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

1,649.60

1,649.60

221

住房保障支出

635.44

635.44

22101

保障性安居工程支出

761.65

761.65

2210111

配租型住房保障

261.65

261.65

2210199

其他保障性安居工程支出

500.00

500.00

22102

住房改革支出

135.44

135.44

2210201

住房公積金

124.97

124.97

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

10.47

10.47

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附表9

重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)部門(mén)支出總表

單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

3,108.65

2,355.65

1,014.65

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

720.93

720.93

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

720.93

720.93

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

144.24

144.24

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

72.12

72.12

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

504.56

504.56

210

衛(wèi)生健康支出

102.69

102.69

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

102.69

102.69

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

65.02

65.02

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

37.67

37.67

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,649.60

1,396.60

253.00

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

1,649.60

1,396.60

253.00

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

1,649.60

1,396.60

253.00

221

住房保障支出

635.44

135.44

500.00

22101

保障性安居工程支出

761.65

761.65

2210111

配租型住房保障

261.65

261.65

2210199

其他保障性安居工程支出

500.00

500.00

22102

住房改革支出

135.44

135.44

2210201

住房公積金

124.97

124.97

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

10.47

10.47

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附表10

重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬(wàn)元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

1,014.65

302

商品和服務(wù)支出

253.00

30213

維修（護(hù)）費(fèi)

98.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

120.00

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

20.00

30299

其他商品和服務(wù)支出

15.00

310

資本性支出

761.65

31099

其他資本性支出

761.65

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附表11

重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬(wàn)元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

1,014.65

505

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

253.00

50502

商品和服務(wù)支出

253.00

506

對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助

761.65

50601

資本性支出

761.65

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附表12-1

政府采購(gòu)明細(xì)表

金額單位：元

部門(mén)單位

項(xiàng)目編碼

項(xiàng)目名稱

功能科目

政府經(jīng)濟(jì)科目

部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目

是否政府采購(gòu)

項(xiàng)目狀態(tài)

總計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

一般公共預(yù)算資金

一般債券

外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款

外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款

小計(jì)

政府性基金預(yù)算

專項(xiàng)債券

小計(jì)

事業(yè)收入資金

上級(jí)補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金

其他收入資金

合計(jì)：

說(shuō)明：

1.本來(lái)默認(rèn)為‘一上申報(bào)數(shù)’，查詢時(shí)請(qǐng)開(kāi)“取數(shù)時(shí)點(diǎn)”

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附表12-1

政府采購(gòu)品目表

金額單位：元

部門(mén)

單位

項(xiàng)目編碼

項(xiàng)目名稱

采購(gòu)數(shù)

采購(gòu)品目

采購(gòu)品目資金性質(zhì)

采購(gòu)本年總金額

合計(jì)

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附表13

績(jī)效目標(biāo)表

單位信息：

403006-重慶市九龍坡區(qū)住房保障中心

項(xiàng)目名稱：

保障性住房管理/宣傳、慰問(wèn)及非住宅稅金

職能職責(zé)與活動(dòng)：

18-保障性住房管理/01-保障性住房管理

主管部門(mén)：

403-重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)

項(xiàng)目經(jīng)辦人：

袁孝偉

項(xiàng)目總額：

1435299

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)：

10

項(xiàng)目經(jīng)辦人電話：

68625185

其中：

財(cái)政資金：

1435299

整體目標(biāo)：

切實(shí)做好民生，增強(qiáng)保障房小區(qū)居民的凝聚力和歸屬感，按時(shí)足額繳納稅金。

財(cái)政專戶管理資金：

0

單位資金：

0

社會(huì)投入資金：

0

銀行貸款：

0

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

歷史參考值

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重（%）

備注

產(chǎn)出指標(biāo)

效果指標(biāo)

滿意程度

≥

90

%

30

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

滿意程度

≥

90

%

30

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

滿意程度

≥

93

%

30

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