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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

區(qū)住房城鄉(xiāng)建委作為區(qū)政府城鎮(zhèn)排水管理的行政主管部門，其下屬事業(yè)單位區(qū)管線中心作為我區(qū)城市排水設(shè)施維護(hù)單位，于2019年12月31日經(jīng)區(qū)委編委第10次會(huì)議研究同意設(shè)立，為科級(jí)公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)渠道為區(qū)財(cái)政全額撥款，核定的事業(yè)編制人員18名，臨時(shí)聘用人員指標(biāo)為10個(gè)。

區(qū)編委核定區(qū)管線中心的主要職責(zé)為一是承擔(dān)城市排水(雨水、污水)設(shè)施建設(shè)維護(hù)管理、城市排水防澇及相關(guān)突發(fā)事件應(yīng)急處置等事務(wù)性工作；二是承擔(dān)城市綜合管廊建設(shè)、管線工程建設(shè)、海綿城市建設(shè)、黑臭水體治理、“清水綠岸”治理提升、市政消火栓建設(shè)等事務(wù)性工作；三是承擔(dān)城市管線建設(shè)技術(shù)服務(wù)工作，參與管線工程方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)的技術(shù)審查，為開展地下市政交通設(shè)施、綜合管廊、停車場(chǎng)等功能設(shè)施綜合開發(fā)建設(shè)提供技術(shù)性服務(wù)；四是承擔(dān)管線工程檔案信息化服務(wù)工作，組織實(shí)施城市管線工程檔案信息化利用工作，開展相關(guān)的地下市政和交通設(shè)施、綜合管廊、停車場(chǎng)等功能設(shè)施工程檔案信息化研究。

按照職責(zé)要求，區(qū)管線中心重點(diǎn)支持排水設(shè)施維護(hù)以下幾方面工作：

1.排水提升泵站的日常運(yùn)行維護(hù)工作。目前，共有污水提升泵站8座、24個(gè)水泵，為保障泵站安全運(yùn)行，每天對(duì)泵站進(jìn)行巡查，對(duì)格柵、集水池、沉砂池進(jìn)行清掏，對(duì)水泵、控制柜、變電箱、電器元件進(jìn)行保養(yǎng)及損壞設(shè)備進(jìn)行更換。長(zhǎng)江洪峰過境期間對(duì)沿江泵站設(shè)備進(jìn)行緊急遷移及恢復(fù)、泵站清淤、損毀設(shè)施修復(fù)。

2.排水管網(wǎng)日常疏浚清掏工作。目前管護(hù)的排水管網(wǎng)長(zhǎng)度為964公里（其中，雨水管網(wǎng)520公里、污水管網(wǎng)330公里，加起來850公里），檢查井28333座，雨水口34000個(gè)。根據(jù)《城鎮(zhèn)排水管渠與泵站運(yùn)行、維護(hù)及安全技術(shù)規(guī)程》以及環(huán)保要求，日常須開展以下工作：一是每天須對(duì)管轄的排水設(shè)施是否處于完好和安全狀態(tài)，是否存在偷排漏排、雨污水錯(cuò)混接、污水橫流等事件的發(fā)生等展開巡查排查和處置；二是每年對(duì)排水管網(wǎng)清掏、沖洗2次，對(duì)檢查井、雨水口清掏沖洗4次，對(duì)管網(wǎng)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性和功能性內(nèi)窺檢測(cè)1次。三是每年汛期開展巡查排查、值班值守、應(yīng)急搶險(xiǎn)等排水防澇工作，避免發(fā)生城市內(nèi)澇。

3.排水管網(wǎng)的日常應(yīng)急維修工作。城市排水管網(wǎng)在運(yùn)行中一般會(huì)出現(xiàn)破裂、變形、錯(cuò)位、脫節(jié)等結(jié)構(gòu)性缺陷病害，會(huì)突然引發(fā)管道滲漏、堵塞、坍塌等情況發(fā)生并造成污水橫流污染環(huán)境，路面塌陷造成城市交通中斷，必須采用工程應(yīng)急措施解決。

4.排水防澇應(yīng)急搶險(xiǎn)工作。區(qū)管線中心為我區(qū)城市排水防澇巡查、應(yīng)急處置、救援專業(yè)單位，擔(dān)負(fù)全區(qū)城市內(nèi)澇預(yù)防及搶險(xiǎn)救援工作?？焖俑咝幹脧?qiáng)降雨突發(fā)事件，嚴(yán)格落實(shí)汛期24小時(shí)值班制度，對(duì)群眾反映的問題第一時(shí)間處置，對(duì)轄區(qū)內(nèi)20多個(gè)易積水點(diǎn)采取輪流值守的方式，雨情預(yù)警信息發(fā)布后，利用新建成的排水防澇指揮調(diào)度平臺(tái)對(duì)人員、設(shè)備進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)度，確保險(xiǎn)情發(fā)生后第一時(shí)間開展搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。同時(shí)還負(fù)責(zé)洪峰過境期間對(duì)江水倒灌點(diǎn)進(jìn)行應(yīng)急值守，洪峰過境后并開展管網(wǎng)清淤工作。

（二）單位構(gòu)成

截至目前，有事業(yè)編制人員18名，聘用人員10名，疏通應(yīng)急搶險(xiǎn)車輛11輛（疏通車7輛、工程車1輛、水泵車2輛、吸污車1輛），排水應(yīng)急搶險(xiǎn)設(shè)備21臺(tái)（組、套），包括水泵11臺(tái)（總排水量2484立方米/小時(shí)）、發(fā)電機(jī)5臺(tái)、自發(fā)電可移動(dòng)應(yīng)急照明燈2組、管道探測(cè)機(jī)器人3套，管道潛望鏡2臺(tái)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)859.17 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款859.17萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬元，其他收入0 萬元。收入較2024年減少598.28 萬元，主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款增加25.22萬元，增加一名在編人員，同時(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少623.5萬元，分別是聘用人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少215.5萬元，主要原因是2025年減少25名聘用人員以及聘用人員編制標(biāo)準(zhǔn)下降，導(dǎo)致聘用人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由275.5萬元下降至60萬元。由于職能職責(zé)的劃轉(zhuǎn)導(dǎo)致排水設(shè)施日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少408萬元，下降50%，導(dǎo)致排水設(shè)施日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)由816萬元下降至408萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)859.17 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算859.17 萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算 46.79萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算15.71 萬元，住房保障支出預(yù)算30.17 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出766.5萬元。支出預(yù)算較2024年減少 598.28萬元，主要是基本支出預(yù)算增加25.22 萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少623.5萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 859.17 萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出859.17萬元，比2024年減少598.28萬元。其中：基本支出 391.17 萬元，比2024年增加25.22 萬元，主要原因是增加一名在編人員等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出 468 萬元，比2024年減少623.5萬元，主要原因是2025年減少25名聘用人員以及聘用人員編制標(biāo)準(zhǔn)下降，導(dǎo)致聘用人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由275.5萬元下降至60萬元，由于排水管網(wǎng)維護(hù)成本降低導(dǎo)致排水設(shè)施日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少408萬元，下降50%，導(dǎo)致排水設(shè)施日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)由816萬元下降至408萬元。

重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

無。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額? 0萬元：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0 萬元：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

3績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 468 萬元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛 11輛特種技術(shù)，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：余亨芳，聯(lián)系方式電話：023-61577236）

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2.2025年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2025年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2025年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2025年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2025年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務(wù)中心收支總表

8.2025年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務(wù)中心收入總表

9.2025年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務(wù)中心支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2025年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2025年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2025年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務(wù)中心政府采購明細(xì)表

13.2025年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務(wù)中心項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

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附件1

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