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重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)

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[ 索引號(hào) ] 11500107009292855T/2025-00007 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政 [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)住房城鄉(xiāng)建委
[ 成文日期 ] 2025-01-24 [ 發(fā)布日期 ] 2025-01-24

重慶市九龍坡區(qū)物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理中心2025年單位預(yù)算情況

大中小


?

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

本單位主要是開(kāi)展物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理，維護(hù)資金所有者合法權(quán)益，開(kāi)展物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理工作，開(kāi)展物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金使用撥付工作。

（二）單位構(gòu)成

主要設(shè)置了四個(gè)部門(mén)，分別是財(cái)務(wù)室、動(dòng)用部門(mén)、歸集部門(mén)、綜合辦公室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)318.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款318.98萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年增加2.97萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車(chē)?yán)匣?，需要?gòu)置公務(wù)車(chē)。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)318.98萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算39.67萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算11.04萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算19.16萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算249.12萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年增加2.97萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加6.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少4萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入318.98萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出318.98萬(wàn)元，比2024年增加2.97萬(wàn)元。其中：基本支出262.98萬(wàn)元，比2024年增加6.97萬(wàn)元，主要原因是人員工資調(diào)整較上年有所增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出56萬(wàn)元，比2024減少4萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)車(chē)輛老化，需要購(gòu)置車(chē)，增加18萬(wàn)元；響應(yīng)財(cái)政“過(guò)緊日子”政策，聘用人員及其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，共計(jì)減少22萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置車(chē)輛、聘用人員經(jīng)費(fèi)、物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金經(jīng)費(fèi)不足等重點(diǎn)工作。

重慶市九龍坡區(qū)物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理中心單位2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.5萬(wàn)元，比2024年增加17.5萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，比2024年減少0.5萬(wàn)元，主要原因是響應(yīng)財(cái)政“過(guò)緊日子”政策；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元，比2024年增加18萬(wàn)元；主要原因是公務(wù)用車(chē)?yán)匣?，需要?gòu)置公務(wù)車(chē)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款56萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：張冬勤，聯(lián)系方式：023-88901905

?

附表：1.2025年九龍坡區(qū)部門(mén)財(cái)政撥款收支總表

2.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

5.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2025年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年九龍坡區(qū)部門(mén)收支總表

8.2025年九龍坡區(qū)部門(mén)收入總表

9.2025年九龍坡區(qū)部門(mén)支出總表（功能科目分類(lèi)到項(xiàng)）

10.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

11.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

12.2025年九龍坡區(qū)政府采購(gòu)明細(xì)表

13.2025年九龍坡區(qū)物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理中心項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)


附表1

重慶市九龍坡區(qū)物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理中心財(cái)政撥款收支總表

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

一、本年收入

318.98

一、本年支出

318.98

318.98

一般公共預(yù)算資金

318.98

社會(huì)保障和就業(yè)支出

39.67

39.67

政府性基金預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

11.04

11.04

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

249.12

249.12

住房保障支出

19.16

19.16

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入

收入合計(jì)

318.98

支出合計(jì)

318.98

318.98

?

?


附表2

重慶市九龍坡區(qū)物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

功能分類(lèi)科目

2025年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱(chēng)

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

318.98

262.98

56.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

39.67

39.67

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

39.67

39.67

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

20.83

20.83

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

10.41

10.41

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

8.42

8.42

210

衛(wèi)生健康支出

11.04

11.04

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

11.04

11.04

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

9.11

9.11

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

1.93

1.93

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

249.12

193.12

56.00

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

249.12

193.12

56.00

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

249.12

193.12

56.00

221

住房保障支出

19.16

19.16

22102

住房改革支出

19.16

19.16

2210201

住房公積金

17.24

17.24

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

1.92

1.92


附表3

重慶市九龍坡區(qū)物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

單位：萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目

2025年基本支出

科目編碼

科目名稱(chēng)

總計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

日常公用經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

262.98

216.85

46.12

301

工資福利支出

220.63

208.27

12.36

30101

基本工資

48.84

48.84

30102

津貼補(bǔ)貼

3.47

3.47

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

12.36

12.36

30107

績(jī)效工資

93.28

93.28

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

20.83

20.83

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

10.41

10.41

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

7.51

7.51

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

1.59

1.59

30113

住房公積金

17.24

17.24

30114

醫(yī)療費(fèi)

3.10

3.10

30199

其他工資福利支出

2.00

2.00

302

商品和服務(wù)支出

33.46

33.46

30201

辦公費(fèi)

2.00

2.00

30205

水費(fèi)

0.30

0.30

30206

電費(fèi)

2.10

2.10

30207

郵電費(fèi)

0.45

0.45

30209

物業(yè)管理費(fèi)

1.75

1.75

30216

培訓(xùn)費(fèi)

1.33

1.33

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

14.27

14.27

30229

福利費(fèi)

3.77

3.77

30231

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

1.50

1.50

30299

其他商品和服務(wù)支出

6.00

6.00

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

8.88

8.58

0.30

30305

生活補(bǔ)助

8.28

7.98

0.30

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

0.60

0.60


附表4

重慶市九龍坡區(qū)物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

單位：萬(wàn)元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

基本支出

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計(jì)

262.98

505

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

254.10

50501

工資福利支出

220.63

50502

商品和服務(wù)支出

33.46

509

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

8.88

50901

社會(huì)福利和救助

8.88


附表5

重慶市九龍坡區(qū)物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬(wàn)元

2025年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)

19.50

19.50

18.00

1.50


附表6

重慶市九龍坡區(qū)物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理中心政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)


附表7

重慶市九龍坡區(qū)物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理中心部門(mén)收支總表

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

合計(jì)

318.98

合計(jì)

318.98

一般公共預(yù)算資金

318.98

社會(huì)保障和就業(yè)支出

39.67

政府性基金預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

11.04

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

249.12

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金

住房保障支出

19.16

事業(yè)收入資金

上級(jí)補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金

其他收入資金


附表8

重慶市九龍坡區(qū)物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理中心部門(mén)收入總表

單位：萬(wàn)元

科目

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入

事業(yè)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計(jì)

318.98

318.98

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

39.67

39.67

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

39.67

39.67

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

20.83

20.83

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

10.41

10.41

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

8.42

8.42

210

衛(wèi)生健康支出

11.04

11.04

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

11.04

11.04

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

9.11

9.11

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

1.93

1.93

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

249.12

249.12

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

249.12

249.12

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

249.12

249.12

221

住房保障支出

19.16

19.16

22102

住房改革支出

19.16

19.16

2210201

住房公積金

17.24

17.24

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

1.92

1.92


附表9

重慶市九龍坡區(qū)物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理中心部門(mén)支出總表

單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

318.98

262.98

56.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

39.67

39.67

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

39.67

39.67

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

20.83

20.83

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

10.41

10.41

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

8.42

8.42

210

衛(wèi)生健康支出

11.04

11.04

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

11.04

11.04

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

9.11

9.11

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

1.93

1.93

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

249.12

193.12

56.00

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

249.12

193.12

56.00

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

249.12

193.12

56.00

221

住房保障支出

19.16

19.16

22102

住房改革支出

19.16

19.16

2210201

住房公積金

17.24

17.24

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

1.92

1.92


附表10

?

重慶市九龍坡區(qū)物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理中心一般公共預(yù)算

財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

單位：萬(wàn)元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計(jì)

56.00

302

商品和服務(wù)支出

38.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

27.00

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

10.70

30299

其他商品和服務(wù)支出

0.30

310

資本性支出

18.00

31013

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

18.00


附表11

?

重慶市九龍坡區(qū)物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理中心一般公共預(yù)算

財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

單位：萬(wàn)元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計(jì)

56.00

505

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

38.00

50502

商品和服務(wù)支出

38.00

506

對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助

18.00

50601

資本性支出

18.00


附表12

政府采購(gòu)明細(xì)表

金額單位：元

部門(mén)單位

項(xiàng)目編碼

項(xiàng)目名稱(chēng)

功能科目

政府經(jīng)濟(jì)科目

部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目

是否政府采購(gòu)

項(xiàng)目狀態(tài)

總計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金

單位資金

小計(jì)

一般公共預(yù)算資金

一般債券

外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款

外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款

小計(jì)

政府性基金預(yù)算

專(zhuān)項(xiàng)債券

小計(jì)

事業(yè)收入資金

上級(jí)補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金

其他收入資金

合計(jì)：

說(shuō)明：

1.本來(lái)默認(rèn)為‘一上申報(bào)數(shù)’，查詢(xún)時(shí)請(qǐng)開(kāi)“取數(shù)時(shí)點(diǎn)”


附表13

績(jī)效目標(biāo)表

單位信息：

403005-重慶市九龍坡區(qū)物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理中心

項(xiàng)目名稱(chēng)：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

職能職責(zé)與活動(dòng)：

37-物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理/01-物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金歸集、撥付

主管部門(mén)：

403-重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)

項(xiàng)目經(jīng)辦人：

曾瑤

項(xiàng)目總額：

180000

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)：

10

項(xiàng)目經(jīng)辦人電話(huà)：

68623309

其中：

財(cái)政資金：

180000

整體目標(biāo)：

提高職工安全度，提高人員辦事率，提高群眾滿(mǎn)意度

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：

0

單位資金：

0

社會(huì)投入資金：

0

銀行貸款：

0

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

歷史參考值

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重（%）

備注

效益指標(biāo)

可持續(xù)發(fā)展

按照規(guī)定用車(chē)準(zhǔn)時(shí)派車(chē)年限

≥

5

年

20

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

車(chē)輛購(gòu)置成本

≤

18

萬(wàn)元

20

產(chǎn)出指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

車(chē)輛采購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間

≤

2026

年

10

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

購(gòu)置公務(wù)用車(chē)數(shù)量

＝

1

輛

10

產(chǎn)出指標(biāo)

成本指標(biāo)

提高辦事率

≥

20

%

20

滿(mǎn)意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)

使用人員滿(mǎn)意度

≥

95

%

10

?

?

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