| [ 索引號 ] | 11500107009292855T/2025-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員（本級）2025年單位預算情況說明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責
1、負責推進住房和城鄉(xiāng)建設事業(yè)改革發(fā)展貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。組織擬訂全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設政策制度、發(fā)展戰(zhàn)略、改革方案、發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并監(jiān)督實施。負責規(guī)范城鄉(xiāng)建設管理秩序。
2、負責住房和城鄉(xiāng)建設財政性資金的監(jiān)督管理。會同財政部門籌集住房和城鄉(xiāng)建設財政性資金。監(jiān)督管理住房和城鄉(xiāng)建設財政性資金的使用。
3、負責房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理。負責全區(qū)城市建設綜合開發(fā)企業(yè)政策管理和業(yè)務指導。負責規(guī)范房地產(chǎn)開發(fā)建設市場秩序、房地產(chǎn)交易市場秩序。負責對全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)項目資金實施監(jiān)管。
4、承擔建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。負責規(guī)范建筑市場秩序，負責房屋建筑和市政基礎設施工程質(zhì)量、安全的監(jiān)督管理，負責或參與工程重大質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理和突發(fā)事件應急處置，負責建筑業(yè)企業(yè)及從業(yè)人員資質(zhì)管理。編制和發(fā)布地方建設工程造價計價依據(jù)，監(jiān)督建設工程造價活動。
5、負責勘察設計行業(yè)的監(jiān)督管理。負責規(guī)范勘察設計市場秩序。負責房屋建筑和市政基礎設施工程建設抗震防設的監(jiān)督管理。指導城市地下空間綜合開發(fā)利用和城市雕塑工作。
6、負責住房保障工作。擬定住房保障、住房改革政策并監(jiān)督實施。負責保障性住房建設的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)推進。指導全區(qū)公有房屋改革和管理。
7、負責城市基礎設施建設管理。編制城市基礎設施建設的中長期規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。協(xié)調(diào)推進房屋建筑和市政基礎設施區(qū)級重點項目建設。負責歷史文化名鎮(zhèn)、名村、街區(qū)和傳統(tǒng)風貌區(qū)的保護建設管理工作。指導歷史建筑、傳統(tǒng)風貌建筑的修復建設。
8、負責城市提升工作的全面統(tǒng)籌，強化統(tǒng)籌職責，提升統(tǒng)籌能力。擬定城市提升相關政策、規(guī)范、標準并監(jiān)督實施。牽頭推進城市提升相關前期工作和項目協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌推進“兩江四岸”建設相關工作。
9、統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。負責城市管線的綜合管理，建立城市管線綜合管理協(xié)調(diào)機制，統(tǒng)籌城市綜合管廊建設管理。統(tǒng)籌開展城市黑臭水體整治，海綿城市建設，市政消火栓建設等相關工作。
10、負責城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理。負責城市污水處理廠建設運行管理和城市排水（雨水、污水）管網(wǎng)建設維護管理。負責城鎮(zhèn)污水處理費征收的管理工作。負責城鎮(zhèn)排水監(jiān)測的監(jiān)督管理。牽頭負責城市排水防澇工作。指導鎮(zhèn)污水處理管理工作。
11、負責推進城市修補和有機更新。指導城市老舊功能片區(qū)和老舊小區(qū)改造提升工作。統(tǒng)籌推進城市棚戶區(qū)改造；監(jiān)督指導城市既有建筑保留利用、更新改造工作。監(jiān)督指導國有土地上房屋征收工作。負責房屋使用安全、物業(yè)管理活動的監(jiān)督管理。
12、指導村鎮(zhèn)建設。擬定村鎮(zhèn)建設政策并監(jiān)督實施。負責指導村鎮(zhèn)建設管理工作，組織村鎮(zhèn)專項建設示范。指導特色景觀旅游名鎮(zhèn)名村管理工作。指導農(nóng)村住房建設和危房改造工作。
13、負責綠色建筑與建筑節(jié)能管理。貫徹實施綠色建筑與建筑節(jié)能政策，承擔綠色建筑評價及建筑能效測評標識管理。推進建筑節(jié)能發(fā)展。
14、負責全區(qū)建設工程消防設計審查驗收相關工作。
15、負責全區(qū)城建檔案歸檔與管理工作，指導行業(yè)人才隊伍建設。承擔建筑工程專業(yè)技術資格管理工作。開展城鄉(xiāng)建設領域?qū)ν饨涣髋c合作。
16、承辦區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）單位構成
內(nèi)設機構：行政辦公室、法制科、發(fā)展計劃科、住房保障科、房地產(chǎn)開發(fā)和市場科、房屋征收科、物業(yè)管理科、建筑管理科、行政審批科、城鄉(xiāng)建設科、質(zhì)量安全科、管線管理科。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)68,327.41萬元，其中：一般公共預算撥款42,232.62萬元，政府性基金預算撥款26,094.80萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2024年增加5,320.72萬元，主要是一般公共預算撥款減少1,814.90 萬元，政府性基金預算撥款增加7,135.63萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)68,327.41萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算322.35萬元，衛(wèi)生健康支出預算46.55萬元，節(jié)能環(huán)保支出17,206.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出15,981.58萬元，住房保障支出預算34,770.93萬元。支出預算較2024年增加 5,320.72萬元，主要是一般公共預算支出減少1,814.90萬元，政府性基金預算支出增加7,135.63萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入42,232.62萬元，一般公共預算財政撥款支出42,232.62萬元，比2024年減少1,814.90萬元。其中：基本支出869.99萬元，比2024年減少6.43萬元，主要原因是嚴格落實過“緊日子”要求，削減支出等，主要用于保障2025年在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出41,335.63萬元，比2024年減少1,808.48萬元，主要原因是九龍灘兩江四岸治理提升工程、跳磴河后續(xù)運營管護項目一般公共預算財政撥款支出減少。
重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級）2025年政府性基金預算撥款收入26,094.80萬元，比2024年增加7,135.63萬元。其中：項目支出26,094.80萬元，比2024年增加7,135.63萬元，主要原因是下達超長期國債用于城市建設。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算21.94萬元，比2024年增加16.00萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2024年增加0.00萬元，主要原因是本單位并無因公出國（境）費用支出；公務接待費0.94萬元，比2024年增加0.00萬元，主要原因是2025年該項支出與上年一致；公務用車運行維護費3.00萬元，比2024年減少2.00萬元，主要原因是按財政要求降低公務用車運行維護費；公務用車購置費18.00萬元，比2024年增加18.00萬元，主要原因是本年預計新購一臺公務用車。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費135.41萬元，比上年減少11.39萬元，主要原因是嚴格落實過“緊日子”要求，削減支出等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額98.00萬元：政府采購貨物預算18.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算80.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購98.00萬元：政府采購貨物預算18.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算80.00萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款41,335.63萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛1輛，其中一般公務用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?
部門預算公開聯(lián)系人：古悅閱? 聯(lián)系方式： 61577219
?
?
附表：1.2025年九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級）財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級）一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2025年九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級）一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2025年九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級）一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
5.2025年九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級）政府性基金預算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級）收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級）收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級）支出總表（功能科目分類到項）
10.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門預算支出經(jīng)濟分類科目）
11.2025年九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級）一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
12.2025年九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級）政府采購明細表
13.2025年九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級）項目績效目標表
?
?
?
?
附件1
|
重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級）財政撥款收支總表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|
一、本年收入 |
68,327.41 |
一、本年支出 |
68,327.41 |
42,232.62 |
26,094.80 |
|
|
一般公共預算資金 |
42,232.62 |
社會保障和就業(yè)支出 |
322.35 |
322.35 |
|
|
|
政府性基金預算資金 |
26,094.80 |
衛(wèi)生健康支出 |
46.55 |
46.55 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
17,206.00 |
7,800.00 |
9,406.00 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
15,981.58 |
2,757.79 |
13,223.80 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
34,770.93 |
31,305.93 |
3,465.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計 |
68,327.41 |
支出合計 |
68,327.41 |
42,232.62 |
26,094.80 |
|
?
?
?
附件2
|
重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級）一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
2025年預算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
42,232.62 |
896.99 |
41,335.63 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
322.35 |
322.35 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
322.35 |
322.35 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
4.10 |
4.10 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
48.31 |
48.31 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
24.15 |
24.15 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
245.79 |
245.79 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
46.55 |
46.55 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
46.55 |
46.55 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
25.66 |
25.66 |
|
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
16.36 |
16.36 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4.53 |
4.53 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
7,800.00 |
|
7,800.00 |
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
1,435.00 |
|
1,435.00 |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務支出 |
1,435.00 |
|
1,435.00 |
|
21103 |
污染防治 |
6,365.00 |
|
6,365.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,865.00 |
|
4,865.00 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
2,757.79 |
484.80 |
2,272.99 |
|
2120101 |
行政運行 |
2,177.87 |
484.80 |
1,693.07 |
|
2120102 |
一般行政管理事務 |
484.80 |
484.80 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
360.00 |
|
360.00 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
1,333.07 |
|
1,333.07 |
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 |
579.92 |
|
579.92 |
|
221 |
住房保障支出 |
579.92 |
|
579.92 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
31,305.93 |
43.29 |
31,262.64 |
|
2210103 |
棚戶區(qū)改造 |
31,262.64 |
|
31,262.64 |
|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
664.36 |
|
664.36 |
|
2210110 |
保障性租賃住房 |
21,532.28 |
|
21,532.28 |
|
2210111 |
配租型住房保障 |
5,075.00 |
|
5,075.00 |
|
2210113 |
城中村改造 |
1,393.00 |
|
1,393.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
2,598.00 |
|
2,598.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
43.29 |
43.29 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
41.55 |
41.55 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
1.74 |
1.74 |
|
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件3
|
重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級） 一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
（部門預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
896.99 |
704.24 |
192.74 | |
|
301 |
工資福利支出 |
503.82 |
503.82 |
|
|
30101 |
基本工資 |
117.99 |
117.99 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
76.85 |
76.85 |
|
|
30103 |
獎金 |
153.16 |
153.16 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
48.31 |
48.31 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
24.15 |
24.15 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
25.66 |
25.66 |
|
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
3.36 |
3.36 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
5.43 |
5.43 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
41.55 |
41.55 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
3.15 |
3.15 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
4.20 |
4.20 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
135.41 |
|
135.41 |
|
30201 |
辦公費 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30205 |
水費 |
1.03 |
|
1.03 |
|
30206 |
電費 |
6.47 |
|
6.47 |
|
30207 |
郵電費 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
10.40 |
|
10.40 |
|
30213 |
維修（護）費 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30216 |
培訓費 |
3.04 |
|
3.04 |
|
30217 |
公務接待費 |
0.94 |
|
0.94 |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
4.06 |
|
4.06 |
|
30229 |
福利費 |
32.04 |
|
32.04 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
22.46 |
|
22.46 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
32.76 |
|
32.76 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
257.76 |
200.43 |
57.33 |
|
30301 |
離休費 |
4.10 |
4.10 |
|
|
30305 |
生活補助 |
227.40 |
179.82 |
47.58 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
26.25 |
16.50 |
9.75 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件4
|
重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級）一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||
|
（政府預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
896.99 | |
|
501 |
機關工資福利支出 |
503.82 |
|
50101 |
工資獎金津補貼 |
347.99 |
|
50102 |
社會保障繳費 |
106.92 |
|
50103 |
住房公積金 |
41.55 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
7.35 |
|
502 |
機關商品和服務支出 |
135.41 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
92.47 |
|
50203 |
培訓費 |
3.04 |
|
50205 |
委托業(yè)務費 |
0.70 |
|
50206 |
公務接待費 |
0.94 |
|
50208 |
公務用車運行維護費 |
3.00 |
|
50209 |
維修（護）費 |
2.50 |
|
50299 |
其他商品和服務支出 |
32.76 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
257.76 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
253.65 |
|
50905 |
離退休費 |
4.10 |
?
?
?
附件5
|
重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級）一般公共預算三公經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2025年預算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
|
21.94 |
|
21.00 |
18.00 |
3.00 |
0.94 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件6
|
重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級）政府性基金預算支出表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 | ||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
2025年預算數(shù) |
||||||||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||
|
合計 |
26,094.80 |
|
26,094.80 |
|||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
9,406.00 |
|
9,406.00 |
||||||
|
21198 |
超長期特別國債安排的支出 |
9,406.00 |
|
9,406.00 |
||||||
|
2119801 |
水污染綜合治理 |
9,406.00 |
|
9,406.00 |
||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
13,223.80 |
|
13,223.80 |
||||||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
7,377.52 |
|
7,377.52 |
||||||
|
2120803 |
城市建設支出 |
1,526.03 |
|
1,526.03 |
||||||
|
2120804 |
農(nóng)村基礎設施建設支出 |
15.00 |
|
15.00 |
||||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
5,836.49 |
|
5,836.49 |
||||||
|
21213 |
城市基礎設施配套費安排的支出 |
608.00 |
|
608.00 |
||||||
|
2121301 |
城市公共設施 |
608.00 |
|
608.00 |
||||||
|
21298 |
超長期特別國債安排的支出 |
5,238.28 |
|
5,238.28 |
||||||
|
2129801 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
5,238.28 |
|
5,238.28 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3,465.00 |
|
3,465.00 |
||||||
|
22198 |
超長期特別國債安排的支出 |
3,465.00 |
|
3,465.00 |
||||||
|
2219899 |
其他住房保障支出 |
3,465.00 |
|
3,465.00 |
||||||
?
?
?
?
附件7
|
重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級）收支總表 | |||
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
合計 |
68,327.41 |
合計 |
68,327.41 |
|
一般公共預算資金 |
42,232.62 |
社會保障和就業(yè)支出 |
322.35 |
|
政府性基金預算資金 |
26,094.80 |
衛(wèi)生健康支出 |
46.55 |
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
17,206.00 |
|
財政專戶管理資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
15,981.58 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
34,770.93 |
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
?
?
?
?
?
?
?
?
附件8
|
重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級）收入總表 單位：萬元 | |||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||
|
合計 |
68,327.41 |
42,232.62 |
26,094.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
322.35 |
322.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
322.35 |
322.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
48.31 |
48.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
24.15 |
24.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
245.79 |
245.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
46.55 |
46.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
46.55 |
46.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
25.66 |
25.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
16.36 |
16.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4.53 |
4.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
17,206.00 |
7,800.00 |
9,406.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
1,435.00 |
1,435.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務支出 |
1,435.00 |
1,435.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
6,365.00 |
6,365.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2110302 |
水體 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
4,865.00 |
4,865.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21198 |
超長期特別國債安排的支出 |
9,406.00 |
|
9,406.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2119801 |
水污染綜合治理 |
9,406.00 |
|
9,406.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
15,981.58 |
2,757.79 |
13,223.80 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
2,177.87 |
2,177.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120101 |
行政運行 |
484.80 |
484.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120102 |
一般行政管理事務 |
360.00 |
360.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
1,333.07 |
1,333.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
579.92 |
579.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 |
579.92 |
579.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
7,377.52 |
|
7,377.52 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120803 |
城市建設支出 |
1,526.03 |
|
1,526.03 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120804 |
農(nóng)村基礎設施建設支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
5,836.49 |
|
5,836.49 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21213 |
城市基礎設施配套費安排的支出 |
608.00 |
|
608.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2121301 |
城市公共設施 |
608.00 |
|
608.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21298 |
超長期特別國債安排的支出 |
5,238.28 |
|
5,238.28 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2129801 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
5,238.28 |
|
5,238.28 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
34,770.93 |
31,305.93 |
3,465.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
31,262.64 |
31,262.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210103 |
棚戶區(qū)改造 |
664.36 |
664.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
21,532.28 |
21,532.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210111 |
配租型住房保障 |
5,075.00 |
5,075.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210113 |
城中村改造 |
1,393.00 |
1,393.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
2,598.00 |
2,598.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.29 |
43.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
41.55 |
41.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210203 |
購房補貼 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22198 |
超長期特別國債安排的支出 |
3,465.00 |
|
3,465.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2219899 |
其他住房保障支出 |
3,465.00 |
|
3,465.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
?
?
附件9
|
重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級）支出總表 | ||||||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
合計 |
68,327.41 |
896.99 |
67,430.43 |
|||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
322.35 |
322.35 |
|
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
322.35 |
322.35 |
|
||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
4.10 |
4.10 |
|
||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
48.31 |
48.31 |
|
||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
24.15 |
24.15 |
|
||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
245.79 |
245.79 |
|
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
46.55 |
46.55 |
|
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
46.55 |
46.55 |
|
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
25.66 |
25.66 |
|
||||
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
16.36 |
16.36 |
|
||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4.53 |
4.53 |
|
||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
17,206.00 |
|
17,206.00 |
||||
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
1,435.00 |
|
1,435.00 |
||||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務支出 |
1,435.00 |
|
1,435.00 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
6,365.00 |
|
6,365.00 |
||||
|
2110302 |
水體 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
4,865.00 |
|
4,865.00 |
||||
|
21198 |
超長期特別國債安排的支出 |
9,406.00 |
|
9,406.00 |
||||
|
2119801 |
水污染綜合治理 |
9,406.00 |
|
9,406.00 |
||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
15,981.58 |
484.80 |
15,496.79 |
||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
2,177.87 |
484.80 |
1,693.07 |
||||
|
2120101 |
行政運行 |
484.80 |
484.80 |
|
||||
|
2120102 |
一般行政管理事務 |
360.00 |
|
360.00 |
||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
1,333.07 |
|
1,333.07 |
||||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
579.92 |
|
579.92 |
||||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 |
579.92 |
|
579.92 |
||||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
7,377.52 |
|
7,377.52 |
||||
|
2120803 |
城市建設支出 |
1,526.03 |
|
1,526.03 |
||||
|
2120804 |
農(nóng)村基礎設施建設支出 |
15.00 |
|
15.00 |
||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
5,836.49 |
|
5,836.49 |
||||
|
21213 |
城市基礎設施配套費安排的支出 |
608.00 |
|
608.00 |
||||
|
2121301 |
城市公共設施 |
608.00 |
|
608.00 |
||||
|
21298 |
超長期特別國債安排的支出 |
5,238.28 |
|
5,238.28 |
||||
|
2129801 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
5,238.28 |
|
5,238.28 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
34,770.93 |
43.29 |
34,727.64 |
||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
31,262.64 |
|
31,262.64 |
||||
|
2210103 |
棚戶區(qū)改造 |
664.36 |
|
664.36 |
||||
|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
21,532.28 |
|
21,532.28 |
||||
|
2210111 |
配租型住房保障 |
5,075.00 |
|
5,075.00 |
||||
|
2210113 |
城中村改造 |
1,393.00 |
|
1,393.00 |
||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
2,598.00 |
|
2,598.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.29 |
43.29 |
|
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
41.55 |
41.55 |
|
||||
|
2210203 |
購房補貼 |
1.74 |
1.74 |
|
||||
|
22198 |
超長期特別國債安排的支出 |
3,465.00 |
|
3,465.00 |
||||
|
2219899 |
其他住房保障支出 |
3,465.00 |
|
3,465.00 |
||||
?
?
?
附件10
|
重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級）一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
|
（部門預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
41,335.63 | |
|
302 |
商品和服務支出 |
2,570.07 |
|
30226 |
勞務費 |
34.07 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
342.00 |
|
310 |
資本性支出 |
895.00 |
|
31005 |
基礎設施建設 |
1,299.00 |
|
31006 |
大型修繕 |
38,765.56 |
|
31013 |
公務用車購置 |
2,282.92 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
4,865.00 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件11
|
重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級）一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
|
（政府預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
41,335.63 | |
|
502 |
機關商品和服務支出 |
2,570.07 |
|
50205 |
委托業(yè)務費 |
34.07 |
|
50299 |
其他商品和服務支出 |
1,237.00 |
|
503 |
機關資本性支出 |
1,299.00 |
|
50302 |
基礎設施建設 |
38,765.56 |
|
50303 |
公務用車購置 |
2,282.92 |
|
50307 |
大型修繕 |
18.00 |
|
50399 |
其他資本性支出 |
4,865.00 |
?
— 1 —
?
附件12
|
重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級）政府采購明細表 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | ||||||||||||
|
小計 |
一般公共預算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合計： |
98.00 |
98.00 |
98.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
403-重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會 |
|
|
|
|
|
|
|
98.00 |
98.00 |
98.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
403001-重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級） |
|
|
|
|
|
|
|
98.00 |
98.00 |
98.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
403001-重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級） |
50010722T000000091944 |
九龍坡區(qū)排水戶水質(zhì)檢測項目 |
2120199-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
50299-其他商品和服務支出 |
30299-其他商品和服務支出 |
是 |
預算局確認已審 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
403001-重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級） |
50010725T000005007354 |
機關公務用車購置 |
2120102-一般行政管理事務 |
50303-公務用車購置 |
31013-公務用車購置 |
是 |
預算局確認已審 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件13
|
重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級）項目績效目標表 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
403001-重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級） |
項目名稱： |
建筑行業(yè)管理(施工現(xiàn)場、人員監(jiān)管）專項經(jīng)費 |
職能職責與活動： |
27-建筑市場與科技管理/01-建筑市場維護管理 | |||||||||
|
主管部門： |
403-重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會 |
項目經(jīng)辦人： |
羅祥莉 |
項目總額： |
2718360 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重(%)： |
10 |
項目經(jīng)辦人電話： |
61577232 |
其中： |
財政資金： |
2718360 | ||||||||
|
整體目標： |
區(qū)屬企業(yè)資質(zhì)變更、人員變更的初審工作，日常管理及每年動態(tài)檢查、走訪企業(yè)等工作；每年組織兩期區(qū)屬企業(yè)相關人員學習相關文件; |
財政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
培訓合格率 |
≥ |
|
90 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
完成時間 |
＝ |
|
1 |
年 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
培訓人員數(shù) |
＝ |
|
1536 |
人/次 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標 |
可持續(xù)影響 |
持續(xù)發(fā)揮作用期限 |
＝ |
|
3 |
年 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標 |
社會效益 |
日常管理:及時了解企業(yè)情況，更好的管理企業(yè)；培訓學習：讓企業(yè)管理人員及時了解相關政策，使企業(yè)更好的發(fā) |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意率 |
≥ |
|
100 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
?
— 1 —
?
?
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
