| [ 索引號(hào) ] | 11500107009292855T/2025-00003 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)部門2025年預(yù)算公開情況說明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。組織擬訂全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)政策制度、發(fā)展戰(zhàn)略、改革方案、發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)規(guī)范城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序。
2、負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財(cái)政性資金的監(jiān)督管理。會(huì)同財(cái)政部門籌集住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財(cái)政性資金。監(jiān)督管理住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財(cái)政性資金的使用。
3、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)企業(yè)政策管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)規(guī)范房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)市場(chǎng)秩序、房地產(chǎn)交易市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目資金實(shí)施監(jiān)管。
4、承擔(dān)建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序，負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)或參與工程重大質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理和突發(fā)事件應(yīng)急處置，負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)及從業(yè)人員資質(zhì)管理。編制和發(fā)布地方建設(shè)工程造價(jià)計(jì)價(jià)依據(jù)，監(jiān)督建設(shè)工程造價(jià)活動(dòng)。
5、負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)抗震防設(shè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)城市地下空間綜合開發(fā)利用和城市雕塑工作。
6、負(fù)責(zé)住房保障工作。擬定住房保障、住房改革政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)。指導(dǎo)全區(qū)公有房屋改革和管理。
7、負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理。編制城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。協(xié)調(diào)推進(jìn)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。負(fù)責(zé)歷史文化名鎮(zhèn)、名村、街區(qū)和傳統(tǒng)風(fēng)貌區(qū)的保護(hù)建設(shè)管理工作。指導(dǎo)歷史建筑、傳統(tǒng)風(fēng)貌建筑的修復(fù)建設(shè)。
8、負(fù)責(zé)城市提升工作的全面統(tǒng)籌，強(qiáng)化統(tǒng)籌職責(zé)，提升統(tǒng)籌能力。擬定城市提升相關(guān)政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。牽頭推進(jìn)城市提升相關(guān)前期工作和項(xiàng)目協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌推進(jìn)“兩江四岸”建設(shè)相關(guān)工作。
9、統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。負(fù)責(zé)城市管線的綜合管理，建立城市管線綜合管理協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌城市綜合管廊建設(shè)管理。統(tǒng)籌開展城市黑臭水體整治，海綿城市建設(shè)，市政消火栓建設(shè)等相關(guān)工作。
10、負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城市污水處理廠建設(shè)運(yùn)行管理和城市排水（雨水、污水）管網(wǎng)建設(shè)維護(hù)管理。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水處理費(fèi)征收的管理工作。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水監(jiān)測(cè)的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)城市排水防澇工作。指導(dǎo)鎮(zhèn)污水處理管理工作。
11、負(fù)責(zé)推進(jìn)城市修補(bǔ)和有機(jī)更新。指導(dǎo)城市老舊功能片區(qū)和老舊小區(qū)改造提升工作。統(tǒng)籌推進(jìn)城市棚戶區(qū)改造；監(jiān)督指導(dǎo)城市既有建筑保留利用、更新改造工作。監(jiān)督指導(dǎo)國(guó)有土地上房屋征收工作。負(fù)責(zé)房屋使用安全、物業(yè)管理活動(dòng)的監(jiān)督管理。
12、指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)。擬定村鎮(zhèn)建設(shè)政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)管理工作，組織村鎮(zhèn)專項(xiàng)建設(shè)示范。指導(dǎo)特色景觀旅游名鎮(zhèn)名村管理工作。指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和危房改造工作。
13、負(fù)責(zé)綠色建筑與建筑節(jié)能管理。貫徹實(shí)施綠色建筑與建筑節(jié)能政策，承擔(dān)綠色建筑評(píng)價(jià)及建筑能效測(cè)評(píng)標(biāo)識(shí)管理。推進(jìn)建筑節(jié)能發(fā)展。
14、負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收相關(guān)工作。
15、負(fù)責(zé)全區(qū)城建檔案歸檔與管理工作，指導(dǎo)行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。承擔(dān)建筑工程專業(yè)技術(shù)資格管理工作。開展城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域?qū)ν饨涣髋c合作。
16、承辦區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
我委內(nèi)設(shè)12個(gè)機(jī)構(gòu)處室，分別是行政辦公室、法制科、發(fā)展計(jì)劃科、住房保障科、房地產(chǎn)開發(fā)和市場(chǎng)科、房屋征收科、物業(yè)管理科、建筑管理科、行政審批科、城鄉(xiāng)建設(shè)科、質(zhì)量安全科、管線管理科。
下屬6個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)（本級(jí)）、城市提升發(fā)展研究中心、建設(shè)事務(wù)中心、物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心、管線綜合事務(wù)中心、住房保障和房屋管理事務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)73634.38萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款47539.59萬元，政府性基金預(yù)算撥款26094.8萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加3043.63萬元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)撥款增加 173.71萬元，衛(wèi)生健康支出經(jīng)費(fèi)撥款減少41.84萬元，節(jié)能環(huán)保支出經(jīng)費(fèi)撥款增加9706萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出經(jīng)費(fèi)撥款減少16136.34萬元，住房保障支出經(jīng)費(fèi)撥款增加12958.27萬元，其他支出減少3616.17萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)73634.38萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算47539.59萬元，政府性基金預(yù)算26094.8萬元。教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算1253.04萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算207.51 萬元，住房保障支出預(yù)算35771.97萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算17206萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算19195.86萬元。支出預(yù)算較2024年增加3043.63萬元，主要是基本支出預(yù)算減少 754.57萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少3337.43萬元，政府性基金預(yù)算增加7153.63萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入47539.59萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出47539.59萬元，比2024年減少4091.99萬元。其中：基本支出4665.31萬元，比2024年或減少754.57萬元，主要原因是我委執(zhí)法支隊(duì)整體劃轉(zhuǎn)至城管局，人員及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少，主要用于保障2025年在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助及保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出42874.27萬元，比2024年減少3337.43萬元，主要原因是九龍灘兩江四岸治理提升工程、跳磴河后續(xù)運(yùn)營(yíng)管護(hù)項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。
重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2025年政府性基金預(yù)算撥款收入26,094.80萬元，比2024年增加7,135.63萬元。其中：項(xiàng)目支出26,094.80萬元，比2024年增加7,135.63萬元，主要原因是下達(dá)超長(zhǎng)期國(guó)債用于城市建設(shè)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算71.44萬元，比2024年增加12.5萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2024年無變化；公務(wù)接待費(fèi)0.94萬元，與2024年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.5萬元，比2024年減少5.5萬元，主要原因是按財(cái)政要求降低公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)36萬元，比2024年增加18萬元；主要原因是本年預(yù)計(jì)新購(gòu)兩臺(tái)公務(wù)用車。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)135.41萬元，比上年減少143.4萬元，主要原因是我委執(zhí)法支隊(duì)整體劃轉(zhuǎn)至城管局，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額98.00萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算18.00萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算80.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)98.00萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算18.00萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算80.00萬元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款42874.27萬元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛26輛，其中一般公務(wù)用車26輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：古悅閱? 聯(lián)系方式：61577219?
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附表：1.重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2025年部門財(cái)政撥款收支總表
2.重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2025年部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2025年部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2025年部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
5.重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2025年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2025年部門政府性基金預(yù)算支出表
7.重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2025年部門部門收支總表
8.重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2025年部門收入總表
9.重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2025年部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）
10.重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2025年部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
11.重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2025年部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
12.重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2025年部門政府采購(gòu)明細(xì)表
13.重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2025年部門整體績(jī)效目標(biāo)表
14.重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2025年部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
附件1
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重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2025年部門財(cái)政撥款收支總表 單位：萬元 | ||||||
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收入 |
支出 | |||||
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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一、本年收入 |
73,634.38 |
一、本年支出 |
73,634.38 |
47,539.59 |
26,094.80 |
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一般公共預(yù)算資金 |
47,539.59 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,253.04 |
1,253.04 |
|
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|
政府性基金預(yù)算資金 |
26,094.80 |
衛(wèi)生健康支出 |
207.51 |
207.51 |
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
17,206.00 |
7,800.00 |
9,406.00 |
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城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
19,195.86 |
5,972.06 |
13,223.80 |
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住房保障支出 |
35,771.97 |
32,306.97 |
3,465.00 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
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收入合計(jì) |
73,634.38 |
支出合計(jì) |
73,634.38 |
47,539.59 |
26,094.80 |
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附件2
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重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2025年部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
47,539.59 |
4,665.31 |
42,874.27 |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,253.04 |
1,253.04 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1,253.04 |
1,253.04 |
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2080501 |
行政單位離退休 |
4.10 |
4.10 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
301.76 |
301.76 |
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2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
150.88 |
150.88 |
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|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
796.30 |
796.30 |
|
|
||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
207.51 |
207.51 |
|
|
||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
207.51 |
207.51 |
|
|
||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
25.66 |
25.66 |
|
|
||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
113.17 |
113.17 |
|
|
||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
16.36 |
16.36 |
|
|
||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
52.32 |
52.32 |
|
|
||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
7,800.00 |
|
7,800.00 |
|
||||||
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
1,435.00 |
|
1,435.00 |
|
||||||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
1,435.00 |
|
1,435.00 |
|
||||||
|
21103 |
污染防治 |
6,365.00 |
|
6,365.00 |
|
||||||
|
2110302 |
水體 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
|
||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
4,865.00 |
|
4,865.00 |
|
||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5,972.06 |
2,922.08 |
3,049.99 |
|
||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
5,392.15 |
2,922.08 |
2,470.07 |
|
||||||
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
484.80 |
484.80 |
|
|
||||||
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
360.00 |
|
360.00 |
|
||||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
4,547.35 |
2,437.28 |
2,110.07 |
|
||||||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
579.92 |
|
579.92 |
|
||||||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
579.92 |
|
579.92 |
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
32,306.97 |
282.68 |
32,024.29 |
|
||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
32,024.29 |
|
32,024.29 |
|
||||||
|
2210103 |
棚戶區(qū)改造 |
664.36 |
|
664.36 |
|
||||||
|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
21,532.28 |
|
21,532.28 |
|
||||||
|
2210111 |
配租型住房保障 |
5,336.65 |
|
5,336.65 |
|
||||||
|
2210113 |
城中村改造 |
1,393.00 |
|
1,393.00 |
|
||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3,098.00 |
|
3,098.00 |
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
282.68 |
282.68 |
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
259.21 |
259.21 |
|
|
||||||
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
23.47 |
23.47 |
|
|
||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件3
|
重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2025年部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 |
|||||||
|
| |||||||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
|
||||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
||
|
部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
2025年基本支出 |
|
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
||
|
合計(jì) |
4,665.31 |
3,775.36 |
889.95 |
|
|||
|
301 |
工資福利支出 |
3,248.75 |
3,116.98 |
131.77 |
|
||
|
30101 |
基本工資 |
709.77 |
709.77 |
|
|
||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
122.01 |
122.01 |
|
|
||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
153.16 |
153.16 |
|
|
||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
131.77 |
|
131.77 |
|
||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
1,198.70 |
1,198.70 |
|
|
||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
301.76 |
301.76 |
|
|
||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
150.88 |
150.88 |
|
|
||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
117.40 |
117.40 |
|
|
||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
3.36 |
3.36 |
|
|
||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
25.04 |
25.04 |
|
|
||
|
30113 |
住房公積金 |
259.21 |
259.21 |
|
|
||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
44.69 |
44.69 |
|
|
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
31.00 |
31.00 |
|
|
||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
571.91 |
|
571.91 |
|
||
|
30201 |
辦公費(fèi) |
73.65 |
|
73.65 |
|
||
|
30202 |
印刷費(fèi) |
2.50 |
|
2.50 |
|
||
|
30205 |
水費(fèi) |
7.85 |
|
7.85 |
|
||
|
30206 |
電費(fèi) |
34.95 |
|
34.95 |
|
||
|
30207 |
郵電費(fèi) |
19.25 |
|
19.25 |
|
||
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
40.39 |
|
40.39 |
|
||
|
30211 |
差旅費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
||
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
3.50 |
|
3.50 |
|
||
|
30214 |
租賃費(fèi) |
12.80 |
|
12.80 |
|
||
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
19.73 |
|
19.73 |
|
||
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.94 |
|
0.94 |
|
||
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
48.00 |
|
48.00 |
|
||
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
11.20 |
|
11.20 |
|
||
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
64.64 |
|
64.64 |
|
||
|
30229 |
福利費(fèi) |
90.52 |
|
90.52 |
|
||
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
34.50 |
|
34.50 |
|
||
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
22.46 |
|
22.46 |
|
||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
84.52 |
|
84.52 |
|
||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
840.65 |
658.38 |
182.27 |
|
||
|
30301 |
離休費(fèi) |
4.10 |
4.10 |
|
|
||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
757.01 |
605.79 |
151.22 |
|
||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
79.54 |
48.49 |
31.05 |
|
||
|
310 |
資本性支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
||
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
1.00 |
|
1.00 |
|
||
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
3.00 |
|
3.00 |
|
||
?
?
?
?
?
?
?
?
附件4
|
重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2025年部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
2025年基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
4,665.31 | |
|
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
503.82 |
|
50101 |
工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
347.99 |
|
50102 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
106.92 |
|
50103 |
住房公積金 |
41.55 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
7.35 |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
135.41 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
92.47 |
|
50203 |
培訓(xùn)費(fèi) |
3.04 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.70 |
|
50206 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.94 |
|
50208 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.00 |
|
50209 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
2.50 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
32.76 |
|
505 |
對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
3,181.43 |
|
50501 |
工資福利支出 |
2,744.93 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
436.50 |
|
506 |
對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
4.00 |
|
50601 |
資本性支出 |
4.00 |
|
509 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
840.65 |
|
50901 |
社會(huì)福利和救助 |
836.55 |
|
50905 |
離退休費(fèi) |
4.10 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件5
|
重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2025年部門一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表 |
||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
||
|
2025年預(yù)算數(shù) |
|
|||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
|
|||||
|
71.44 |
|
70.50 |
36.00 |
34.50 |
0.94 |
|
||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件6
|
|
|
|
|
|
|||
|
重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2025年部門政府性基金預(yù)算支出表 |
|||||||
|
| |||||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
2025年預(yù)算數(shù) |
|
||||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
||||
|
合計(jì) |
26,094.80 |
|
26,094.80 |
|
|||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
9,406.00 |
|
9,406.00 |
|
||
|
21198 |
超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出 |
9,406.00 |
|
9,406.00 |
|
||
|
2119801 |
水污染綜合治理 |
9,406.00 |
|
9,406.00 |
|
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
13,223.80 |
|
13,223.80 |
|
||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
7,377.52 |
|
7,377.52 |
|
||
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
1,526.03 |
|
1,526.03 |
|
||
|
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
||
|
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
5,836.49 |
|
5,836.49 |
|
||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
608.00 |
|
608.00 |
|
||
|
2121301 |
城市公共設(shè)施 |
608.00 |
|
608.00 |
|
||
|
21298 |
超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出 |
5,238.28 |
|
5,238.28 |
|
||
|
2129801 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
5,238.28 |
|
5,238.28 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
3,465.00 |
|
3,465.00 |
|
||
|
22198 |
超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出 |
3,465.00 |
|
3,465.00 |
|
||
|
2219899 |
其他住房保障支出 |
3,465.00 |
|
3,465.00 |
|
||
?
?
附件7
|
|
|
|
|
||
|
重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2025年部門收支總表 |
|||||
|
| |||||
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
|
收入 |
支出 |
|
|||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
|
合計(jì) |
73,634.38 |
合計(jì) |
73,634.38 |
|
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
47,539.59 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,253.04 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
26,094.80 |
衛(wèi)生健康支出 |
207.51 |
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
17,206.00 |
|
|
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
19,195.86 |
|
|
|
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
35,771.97 |
|
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|
|
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
|
|
?
?
?
?
?
?
?
?
附件8
|
重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2025年部門收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計(jì) |
73,634.38 |
47,539.59 |
26,094.80 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,253.04 |
1,253.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1,253.04 |
1,253.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
4.10 |
4.10 |
|
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|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
301.76 |
301.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
150.88 |
150.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
796.30 |
796.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
207.51 |
207.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
207.51 |
207.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
25.66 |
25.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
113.17 |
113.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
16.36 |
16.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
52.32 |
52.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
17,206.00 |
7,800.00 |
9,406.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
1,435.00 |
1,435.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
1,435.00 |
1,435.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
6,365.00 |
6,365.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水體 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
4,865.00 |
4,865.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21198 |
超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出 |
9,406.00 |
|
9,406.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2119801 |
水污染綜合治理 |
9,406.00 |
|
9,406.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
19,195.86 |
5,972.06 |
13,223.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
5,392.15 |
5,392.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
484.80 |
484.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
360.00 |
360.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
4,547.35 |
4,547.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
579.92 |
579.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
579.92 |
579.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
7,377.52 |
|
7,377.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
1,526.03 |
|
1,526.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
5,836.49 |
|
5,836.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
608.00 |
|
608.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2121301 |
城市公共設(shè)施 |
608.00 |
|
608.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21298 |
超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出 |
5,238.28 |
|
5,238.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2129801 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
5,238.28 |
|
5,238.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
35,771.97 |
32,306.97 |
3,465.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
32,024.29 |
32,024.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210103 |
棚戶區(qū)改造 |
664.36 |
664.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
21,532.28 |
21,532.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210111 |
配租型住房保障 |
5,336.65 |
5,336.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210113 |
城中村改造 |
1,393.00 |
1,393.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3,098.00 |
3,098.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
282.68 |
282.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
259.21 |
259.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
23.47 |
23.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22198 |
超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出 |
3,465.00 |
|
3,465.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2219899 |
其他住房保障支出 |
3,465.00 |
|
3,465.00 |
|
|
|
|
|
|
|
?
附件9
|
重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)部門支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
73,634.38 |
4,665.31 |
68,969.07 | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,253.04 |
1,253.04 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1,253.04 |
1,253.04 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
4.10 |
4.10 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
301.76 |
301.76 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
150.88 |
150.88 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
796.30 |
796.30 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
207.51 |
207.51 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
207.51 |
207.51 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
25.66 |
25.66 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
113.17 |
113.17 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
16.36 |
16.36 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
52.32 |
52.32 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
17,206.00 |
|
17,206.00 |
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
1,435.00 |
|
1,435.00 |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
1,435.00 |
|
1,435.00 |
|
21103 |
污染防治 |
6,365.00 |
|
6,365.00 |
|
2110302 |
水體 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
4,865.00 |
|
4,865.00 |
|
21198 |
超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出 |
9,406.00 |
|
9,406.00 |
|
2119801 |
水污染綜合治理 |
9,406.00 |
|
9,406.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
19,195.86 |
2,922.08 |
16,273.79 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
5,392.15 |
2,922.08 |
2,470.07 |
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
484.80 |
484.80 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
360.00 |
|
360.00 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
4,547.35 |
2,437.28 |
2,110.07 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
579.92 |
|
579.92 |
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
579.92 |
|
579.92 |
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
7,377.52 |
|
7,377.52 |
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
1,526.03 |
|
1,526.03 |
|
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
5,836.49 |
|
5,836.49 |
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
608.00 |
|
608.00 |
|
2121301 |
城市公共設(shè)施 |
608.00 |
|
608.00 |
|
21298 |
超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出 |
5,238.28 |
|
5,238.28 |
|
2129801 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
5,238.28 |
|
5,238.28 |
|
221 |
住房保障支出 |
35,771.97 |
282.68 |
35,489.29 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
32,024.29 |
|
32,024.29 |
|
2210103 |
棚戶區(qū)改造 |
664.36 |
|
664.36 |
|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
21,532.28 |
|
21,532.28 |
|
2210111 |
配租型住房保障 |
5,336.65 |
|
5,336.65 |
|
2210113 |
城中村改造 |
1,393.00 |
|
1,393.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3,098.00 |
|
3,098.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
282.68 |
282.68 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
259.21 |
259.21 |
|
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
23.47 |
23.47 |
|
|
22198 |
超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出 |
3,465.00 |
|
3,465.00 |
|
2219899 |
其他住房保障支出 |
3,465.00 |
|
3,465.00 |
?
附件10
重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2025年部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
42,874.27 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
2,921.07 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
34.07 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
98.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
549.00 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
925.70 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1,314.30 |
|
310 |
資本性支出 |
39,953.20 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
2,690.92 |
|
31006 |
大型修繕 |
4,865.00 |
|
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
36.00 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
32,361.29 |
?
?
?
?
?
?
?
附件11
|
重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2025年部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
42,874.27 | |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
2,570.07 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
34.07 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
1,237.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1,299.00 |
|
503 |
機(jī)關(guān)資本性支出 |
38,765.56 |
|
50302 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
2,282.92 |
|
50303 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
18.00 |
|
50307 |
大型修繕 |
4,865.00 |
|
50399 |
其他資本性支出 |
31,599.64 |
|
505 |
對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
351.00 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
351.00 |
|
506 |
對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
1,187.65 |
|
50601 |
資本性支出 |
1,187.65 |
?
?
?
?
附件12
|
重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2025年部門政府采購(gòu)明細(xì)表 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部門單位 |
項(xiàng)目編碼 |
項(xiàng)目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購(gòu) |
項(xiàng)目狀態(tài) |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款 |
外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款 |
小計(jì) |
政府性基金預(yù)算 |
專項(xiàng)債券 |
小計(jì) |
事業(yè)收入資金 |
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì)： |
98.00 |
98.00 |
98.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
403-重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
|
|
|
|
|
|
|
98.00 |
98.00 |
98.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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403001-重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)（本級(jí)） |
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98.00 |
98.00 |
98.00 |
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403001-重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)（本級(jí)） |
50010722T000000091944 |
九龍坡區(qū)排水戶水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目 |
2120199-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
50299-其他商品和服務(wù)支出 |
30299-其他商品和服務(wù)支出 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
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403001-重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)（本級(jí)） |
50010725T000005007354 |
機(jī)關(guān)公務(wù)用車購(gòu)置 |
2120102-一般行政管理事務(wù) |
50303-公務(wù)用車購(gòu)置 |
31013-公務(wù)用車購(gòu)置 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
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附件13
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重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||
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預(yù)算年度:2025 | |||||||||||
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預(yù)算（單位）名稱：403-重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | |||||||||||
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總體資金情況（元） |
預(yù)算支出總額 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||||||||
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合計(jì) |
財(cái)政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計(jì) |
財(cái)政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | ||||
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313403114.58 |
46653114.58 |
46653114.58 |
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266750000.00 |
266750000.00 |
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| |||
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部 |
整體績(jī)效目標(biāo) |
1、通過日常維護(hù)項(xiàng)目的實(shí)施，確保全區(qū)管網(wǎng)通暢無阻，所管轄設(shè)施完好，進(jìn)一步做到排水設(shè)施管護(hù)精細(xì)化，提升城市品質(zhì)，增強(qiáng)廣大市民生活的幸福感。2、做好楊家坪、黃桷坪、石坪橋、石橋鋪、白馬凼等五大片區(qū)約13萬方直管公房，共計(jì)住戶2052戶的管理及服務(wù)工作；嚴(yán)格資格審核，規(guī)范公房使用行為，嚴(yán)格查處違規(guī)違約行為；做好轄區(qū)直管公房的維護(hù)維修。3、做好房地產(chǎn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，承擔(dān)物業(yè)服務(wù)、房屋中介、房屋租賃市場(chǎng)矛盾糾紛調(diào)處、調(diào)查統(tǒng)計(jì)和信息服務(wù)工作。4、協(xié)助開展房屋征收與補(bǔ)償具體事務(wù)性工作，統(tǒng)籌全區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。5、開展物業(yè)維修專項(xiàng)維修資金管理。6、做好城鄉(xiāng)建設(shè)日常管理、綜合行政執(zhí)法、信息化管理工作；縮短消防驗(yàn)收時(shí)間，提高消防驗(yàn)收合格率;推動(dòng)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定向好。7、確保城市污水處理廠建設(shè)及正常運(yùn)行和城市排水（雨水、污水）管網(wǎng)正常運(yùn)行;開展城鎮(zhèn)排水監(jiān)測(cè)的監(jiān)督管理；對(duì)城鎮(zhèn)污水處理費(fèi)征收的管理。承擔(dān)城市排水防澇牽頭工作；開展城市黑臭水體整治，海綿城市建設(shè)，市政消火栓建設(shè)等相關(guān)工作。8、完成每年全區(qū)老舊小區(qū)改造提升任務(wù)，確保市對(duì)區(qū)考核不扣分。9、加快推進(jìn)城市更新市級(jí)示范點(diǎn)項(xiàng)目改造；持續(xù)推動(dòng)區(qū)級(jí)重點(diǎn)交通項(xiàng)目建設(shè)；完成“兩江四岸”示范項(xiàng)目建設(shè)。 | |||||||||
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年度績(jī)效指標(biāo) | |||||||||||
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
績(jī)效指標(biāo)性質(zhì) |
績(jī)效指標(biāo)值 |
績(jī)效度量單位 |
權(quán)重 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
改造老舊小區(qū)總面積 |
＝ |
1023400 |
平方米 |
20 | |||||
|
日常維護(hù)排水管網(wǎng)及檢查井 |
＝ |
964 |
公里/平方公里 |
20 | |||||||
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質(zhì)量指標(biāo) |
|
推動(dòng)前期研究項(xiàng)目后續(xù)實(shí)施 |
≥ |
8 |
個(gè) |
20 | |||||
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
部門預(yù)決算按時(shí)公開率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||
|
交通狀況改善率 |
＝ |
80 |
% |
10 | |||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率 |
≥ |
95 |
% |
10 | |||||||
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
|
九龍灘兩江四岸項(xiàng)目沿線居民對(duì)項(xiàng)目滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||
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其他說明 |
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附件14
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重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2025年部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||||||||||
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單位信息： |
403001-重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)（本級(jí)） |
項(xiàng)目名稱： |
建筑行業(yè)管理(施工現(xiàn)場(chǎng)、人員監(jiān)管）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
職能職責(zé)與活動(dòng)： |
27-建筑市場(chǎng)與科技管理/01-建筑市場(chǎng)維護(hù)管理 | ||||||||||
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主管部門： |
403-重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
項(xiàng)目經(jīng)辦人： |
羅祥莉 |
項(xiàng)目總額： |
2718360 | ||||||||||
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預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人電話： |
61577232 |
其中： |
財(cái)政資金： |
2718360 | |||||||||
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整體目標(biāo)： |
區(qū)屬企業(yè)資質(zhì)變更、人員變更的初審工作，日常管理及每年動(dòng)態(tài)檢查、走訪企業(yè)等工作；每年組織兩期區(qū)屬企業(yè)相關(guān)人員學(xué)習(xí)相關(guān)文件; |
財(cái)政專戶管理資金： |
0 | ||||||||||||
|
單位資金： |
0 | ||||||||||||||
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社會(huì)投入資金： |
0 | ||||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | ||||||||||||||
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
| |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
培訓(xùn)合格率 |
≥ |
|
90 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
＝ |
|
1 |
年 |
10 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
培訓(xùn)人員數(shù) |
＝ |
|
1536 |
人/次 |
20 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
持續(xù)發(fā)揮作用期限 |
＝ |
|
3 |
年 |
10 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
日常管理:及時(shí)了解企業(yè)情況，更好的管理企業(yè)；培訓(xùn)學(xué)習(xí)：讓企業(yè)管理人員及時(shí)了解相關(guān)政策，使企業(yè)更好的發(fā) |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意率 |
≥ |
|
100 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
| |
?
?
?
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號(hào)
