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一、單位基本情況

九龍坡區(qū)住房保障中心，是重慶市九龍坡區(qū)住房城鄉(xiāng)建委下屬的全額撥款事業(yè)單位。原名為九龍坡區(qū)廉租住房管理中心，于2009年3月16日根據(jù)九龍坡編委﹝2009﹞7號(hào)文件改名為九龍坡區(qū)住房保障中心。

（一）職能職責(zé)

1．開展保障性住房管理工作：主要包括負(fù)責(zé)具體承辦低收入家庭住房保障管理工作任務(wù)；負(fù)責(zé)對(duì)低收入家庭住房和廉租住房日常的管理和后續(xù)跟蹤動(dòng)態(tài)管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)保障性住房的后期管理及制度建設(shè)等；

2．負(fù)責(zé)保障性住房資格審核工作：主要包括負(fù)責(zé)對(duì)低收入家庭住房保障和廉租住房保障對(duì)象的調(diào)查摸底工作，并按規(guī)定予以審核、確認(rèn)；

3．負(fù)責(zé)保障性住房實(shí)物配租和租金補(bǔ)貼發(fā)放：主要包括負(fù)責(zé)將保障性住房按照實(shí)物配租或租金補(bǔ)貼到低收入住房困難家庭；

4．負(fù)責(zé)做好保障性住房資金專戶管理和計(jì)劃分配：主要包括負(fù)責(zé)管理全區(qū)保障性住房實(shí)物和資金，做好資金專戶管理和計(jì)劃分配；

5．負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)購(gòu)置：主要包括協(xié)助有關(guān)部門通過購(gòu)買或修建方式，做好保障性住房的儲(chǔ)備、選址建設(shè)等工作等。

（二）單位構(gòu)成

綜合辦公室、安全維穩(wěn)辦公室、綜合利用辦公室、保障房前期管理工作部、保障房后期管理工作部、保障房工程維修聯(lián)絡(luò)部等六個(gè)部門。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù) 2123.61萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2123.61萬(wàn)元。收入較2023年增加1100.8萬(wàn)元，主要是市級(jí)資金及中央資金撥款的增加。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2123.61萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算2123.61萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算143.41萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算38.04萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出982.79萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算959.37萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加1100.8萬(wàn)元，主要是由于項(xiàng)目支出預(yù)算增加1229.2萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2123.61萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2123.61萬(wàn)元，比2023年增加1100.8萬(wàn)元。其中：基本支出875.41萬(wàn)元，比2023年減少128.4萬(wàn)元，主要原因是聘用人員工資2023年在基本支出中體現(xiàn)，2024年在項(xiàng)目支出中體現(xiàn)，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1248.20萬(wàn)元，比2023年增加1229.2萬(wàn)元，主要原因是聘用人員費(fèi)用今年在項(xiàng)目支出中體現(xiàn)及2024年中央資金及市級(jí)資金的增加等，主要用于聘用人員工資，租金補(bǔ)貼的發(fā)放以及保障性住房的維修等重點(diǎn)工作。

九龍坡區(qū)住房保障中心2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，比2023年無(wú)增減。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，比2023年無(wú)增減，主要原因是我單位沒有因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元，比2023年無(wú)增減，主要原因是我單位沒有公務(wù)接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，比2023年無(wú)增減，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年無(wú)增減，主要原因我單位沒有公務(wù)車購(gòu)置計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2.政府采購(gòu)情況。2024年度我單位未預(yù)算政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1248.20萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：周靜，聯(lián)系方式：023-68425570

附件：1.2024年九龍坡區(qū)住房保障中心財(cái)政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)住房保障中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年九龍坡區(qū)住房保障中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年九龍坡區(qū)住房保障中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2024年九龍坡區(qū)住房保障中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年九龍坡區(qū)住房保障中心政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)住房保障中心部門收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)住房保障中心部門收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)住房保障中心部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2024年九龍坡區(qū)住房保障中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2024年九龍坡區(qū)住房保障中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2024年九龍坡區(qū)住房保障中心政府采購(gòu)明細(xì)表

13.2024年九龍坡區(qū)住房保障中心項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)住房保障中心2024預(yù)算公開情況說明附表12.xlsx

重慶市九龍坡區(qū)住房保障中心2024預(yù)算公開情況說明附表13.xlsx

重慶市九龍坡區(qū)住房保障中心2024預(yù)算公開情況說明附表1-11.xlsx