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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

本單位主要是開展物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理，維護(hù)資金所有者合法權(quán)益，開展物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理工作，開展物業(yè)專項(xiàng)維修資金使用撥付工作。

（二）單位構(gòu)成

主要設(shè)置了四個部門，分別是財(cái)務(wù)室、動用部門、歸集部門、綜合辦公室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)316.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款316.01萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少11.13萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)316.01 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算29.28萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算10.89萬元，住房保障支出預(yù)算19.08萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出256.77萬元。支出預(yù)算較2023年減少11.13萬元，主要是基本支出預(yù)算減少23.13萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加12萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入316.01萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 316.01萬元，比2023年減少11.13萬元。其中：基本支出 256.01萬元，比2023年減少23.13萬元，主要原因是2024年臨聘人員費(fèi)用列入項(xiàng)目支出等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出60萬元，比2023年增加12萬元，主要原因是2024年臨聘人員經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目支出，補(bǔ)足維修資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少等，主要用于臨聘人員經(jīng)費(fèi)、維修資金經(jīng)費(fèi)工作。

本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 2萬元，比2023年減少0.7萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用 0萬元，比2023年減少0 萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，比2023年減少0.7萬元，主要原因是執(zhí)行財(cái)政“過緊日子”政策；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額 0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0萬元：政府采購貨物預(yù)算 0萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 60萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛 1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛 1輛，其中一般公務(wù)用車 1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張冬勤聯(lián)系方式：023-88901905

附表：1.2024年九龍坡區(qū)部門財(cái)政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)部門收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)部門收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2024年九龍坡區(qū)政府采購明細(xì)表

13.2024年九龍坡區(qū)物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心項(xiàng)目績效目標(biāo)表