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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

區(qū)住房城鄉(xiāng)建委作為區(qū)政府城鎮(zhèn)排水管理的行政主管部門，其下屬事業(yè)單位區(qū)管線中心作為我區(qū)城市排水設(shè)施維護(hù)單位及排水領(lǐng)域相關(guān)建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)單位，于2019年12月31日經(jīng)區(qū)委編委第10次會議研究同意設(shè)立，為科級公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)渠道為區(qū)財政全額撥款，核定的事業(yè)編制人員20名，臨時聘用人員指標(biāo)為50個。

區(qū)編委核定區(qū)管線中心的主要職責(zé)為一是承擔(dān)城市排水(雨水、污水)設(shè)施建設(shè)維護(hù)管理、城市排水防澇及相關(guān)突發(fā)事件應(yīng)急處置等事務(wù)性工作；二是承擔(dān)城市綜合管廊建設(shè)、管線工程建設(shè)、海綿城市建設(shè)、黑臭水體治理、“清水綠岸”治理提升、市政消火栓建設(shè)等事務(wù)性工作；三是承擔(dān)城市管線建設(shè)技術(shù)服務(wù)工作，參與管線工程方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)的技術(shù)審查，為開展地下市政交通設(shè)施、綜合管廊、停車場等功能設(shè)施綜合開發(fā)建設(shè)提供技術(shù)性服務(wù)；四是承擔(dān)管線工程檔案信息化服務(wù)工作，組織實(shí)施城市管線工程檔案信息化利用工作，開展相關(guān)的地下市政和交通設(shè)施、綜合管廊、停車場等功能設(shè)施工程檔案信息化研究。

按照職責(zé)要求，區(qū)管線中心重點(diǎn)支持排水設(shè)施維護(hù)以下幾方面工作：

（一）泵站的運(yùn)行維護(hù)工作。目前，共有污水提升泵站8座、24個水泵，為保障泵站安全運(yùn)行，需對泵站進(jìn)行每日巡查，對格柵、集水池、沉砂池進(jìn)行清掏，對水泵、控制柜、變電箱、電器元件進(jìn)行保養(yǎng)及損壞設(shè)備進(jìn)行更換。長江洪峰過境期間對沿江泵站設(shè)備進(jìn)行緊急遷移及恢復(fù)、泵站清淤、損毀設(shè)施修復(fù)。

（二）排水管網(wǎng)日常疏浚清掏工作。目前管護(hù)的排水管網(wǎng)長度為950公里。根據(jù)《城鎮(zhèn)排水管渠與泵站運(yùn)行、維護(hù)及安全技術(shù)規(guī)程》以及環(huán)保要求，日常須開展以下工作：一是每天須對管轄的排水設(shè)施是否處于完好和安全狀態(tài)，是否存在偷排漏排、雨污水錯混接、污水橫流等事件的發(fā)生等展開巡查排查和處置；二是每年對排水管網(wǎng)清掏、沖洗2次，對檢查井、雨水口清掏沖洗4次。三是每年汛期開展巡查排查、值班值守、應(yīng)急搶險等排水防澇工作，避免發(fā)生城市內(nèi)澇。

（三）排水管網(wǎng)的日常應(yīng)急維修工作。城市排水管網(wǎng)在運(yùn)行中一般會出現(xiàn)破裂、變形、錯位、脫節(jié)等結(jié)構(gòu)性缺陷病害，會突然引發(fā)管道滲漏、堵塞、坍塌等情況發(fā)生并造成污水橫流污染環(huán)境，路面塌陷造成城市交通中斷，必須采用工程應(yīng)急措施解決。

（四）排水防澇應(yīng)急搶險工作。區(qū)管線中心為我區(qū)城市排水防澇巡查、應(yīng)急處置、救援專業(yè)單位，擔(dān)負(fù)全區(qū)城市內(nèi)澇預(yù)防及搶險救援工作?？焖俑咝幹脧?qiáng)降雨突發(fā)事件，嚴(yán)格落實(shí)汛期24小時值班制度，對群眾反映的問題第一時間處置，對轄區(qū)內(nèi)易積水點(diǎn)采取輪流值守的方式，雨情預(yù)警信息發(fā)布后，利用新建成的排水防澇指揮調(diào)度平臺對人員、設(shè)備進(jìn)行實(shí)時調(diào)度，確保險情發(fā)生后第一時間開展搶險救災(zāi)工作。同時還負(fù)責(zé)洪峰過境期間對江水倒灌點(diǎn)進(jìn)行應(yīng)急值守，洪峰過境后并開展管網(wǎng)清淤工作。

（二）單位構(gòu)成

截至目前，區(qū)管線中心設(shè)置有4個內(nèi)設(shè)部門，分別是行政辦公室、財務(wù)室、排水維護(hù)部、項(xiàng)目部。有事業(yè)編制人員15名（含借調(diào)到委機(jī)關(guān)的人員），聘用人員39名，疏通應(yīng)急搶險車輛11輛（疏通車7輛、工程車1輛、水泵車2輛、吸污車1輛），排水應(yīng)急搶險設(shè)備18臺（組、套），包括水泵8臺（總排水量2700立方米/小時）、發(fā)電機(jī)5臺、自發(fā)電可移動應(yīng)急照明燈2組、管道探測機(jī)器人3套，管道潛望鏡2臺。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1457.45萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1457.45萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少21.13萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1457.45萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算1383.86萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算29.89萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算14.85萬元，住房保障支出預(yù)算28.86萬元。支出預(yù)算較2023年減少21.13萬元，主要是基本支出預(yù)算減少296.63萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加275.5萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1457.45萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1457.45萬元，比2023年或減少21.13 萬元。其中：基本支出365.95 萬元，比2023年減少296.63萬元，主要原因是聘用人員經(jīng)費(fèi)的按照2024年預(yù)算編制口徑列入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等，導(dǎo)致基本支出預(yù)算下降，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1091.5萬元，比2023年增加275.5萬元，主要原因是聘用人員經(jīng)費(fèi)的按照2024年預(yù)算編制口徑列入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等，導(dǎo)致項(xiàng)目支出預(yù)算增加，主要用于排水維護(hù)設(shè)施以及聘用人員經(jīng)費(fèi)等重點(diǎn)工作。

重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

無

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1091.5萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛11輛，其中一般公務(wù)用車11輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：余亨芳；聯(lián)系方式：61595781。

附表：1. 2024年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務(wù)中心財政撥款收支總表

2. 2024年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3. 2024年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4. 2024年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5. 2024年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6. 2024年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表

7. 2024年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務(wù)中心收支總表

8. 2024年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務(wù)中心部門收入總表

9. 2024年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務(wù)中心支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10. 2024年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11. 2024年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12. 2024年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務(wù)中心政府采購明細(xì)表

13. 2024年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務(wù)中心單位項(xiàng)目績效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務(wù)中心2024年預(yù)算公開情況說明附件1-11.xlsx

重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務(wù)中心2024年預(yù)算公開情況說明附件13.xlsx

重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務(wù)中心2024年預(yù)算公開情況說明附件12.xlsx