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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

我單位主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)直管公房的租賃、維修、解危解困、房屋征收等工作。

（二）單位構(gòu)成

單位內(nèi)設(shè) 6 個(gè)科室，分別是黨政辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、公房管理辦公室、公房維修辦公室、信訪法規(guī)辦公室、綜合管理辦公室。屬于重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)下屬二級(jí)預(yù)算單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1267.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1267.53萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0萬(wàn)元，事業(yè)收入0 萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，其他收入 0萬(wàn)元。收入較2023年減少36.04萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少36.04萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1267.53萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算305.06萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算49.27萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出856.11萬(wàn)元，住房保障支出57.09萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少36.04萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少134.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加 98.41萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1267.53萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1267.53萬(wàn)元，比2023年減少36.04萬(wàn)元。其中：基本支出 1037.12萬(wàn)元，比2023年減少134.45萬(wàn)元，原因是我單位人員總數(shù)有所減少。本年度全年預(yù)算主要用于保障我單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出230.41萬(wàn)元，比2023年增加98.41萬(wàn)元，原因?yàn)樵黾恿伺R聘人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

區(qū)東城房管所2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)無(wú)增減。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 10 萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)無(wú)增減。主要用于保障我單位一般公務(wù)用車的日常運(yùn)行。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。我單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 230.41萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，我單位共有車輛 3輛，其中一般公務(wù)用車3 輛。2024年一般公共預(yù)算無(wú)安排購(gòu)置車輛預(yù)算。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：李藝聯(lián)系方式：023-68436058

附件：1.2024年九龍坡區(qū)東城房管所財(cái)政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)東城房管所一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年九龍坡區(qū)東城房管所一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年九龍坡區(qū)東城房管所一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2024年九龍坡區(qū)東城房管所一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年九龍坡區(qū)東城房管所政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)東城房管所部門收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)東城房管所部門收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)東城房管所部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2024年九龍坡區(qū)東城房管所一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2024年九龍坡區(qū)東城房管所一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2024年九龍坡區(qū)東城房管所政府采購(gòu)明細(xì)表

13.2024年九龍坡區(qū)東城房管所項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)東城房管所2024年預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明附件12.xlsx

重慶市九龍坡區(qū)東城房管所2024年預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明附件1-11.xlsx

重慶市九龍坡區(qū)東城房管所2024年預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明附件13.xlsx