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一、部門基本情況

（一）職能職責

?1.負責推進住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。組織擬訂全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)政策制度、發(fā)展戰(zhàn)略、改革方案、發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并監(jiān)督實施。負責規(guī)范城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序。

2.負責住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財政性資金的監(jiān)督管理。會同財政部門籌集住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財政性資金。監(jiān)督管理住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財政性資金的使用。

3.負責房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理。負責全區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)企業(yè)政策管理和業(yè)務(wù)指導。負責規(guī)范房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)市場秩序、房地產(chǎn)交易市場秩序。負責對全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)項目資金實施監(jiān)管。

4.承擔建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。負責規(guī)范建筑市場秩序，負責房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全的監(jiān)督管理，負責或參與工程重大質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理和突發(fā)事件應(yīng)急處置，負責建筑業(yè)企業(yè)及從業(yè)人員資質(zhì)管理。編制和發(fā)布地方建設(shè)工程造價計價依據(jù)，監(jiān)督建設(shè)工程造價活動。

5.負責勘察設(shè)計行業(yè)的監(jiān)督管理。負責規(guī)范勘察設(shè)計市場秩序。負責房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)抗震防設(shè)的監(jiān)督管理。指導城市地下空間綜合開發(fā)利用和城市雕塑工作。

6.負責住房保障工作。擬定住房保障、住房改革政策并監(jiān)督實施。負責保障性住房建設(shè)的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)推進。指導全區(qū)公有房屋改革和管理。

7.負責城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理。編制城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的中長期規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。協(xié)調(diào)推進房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)級重點項目建設(shè)。負責歷史文化名鎮(zhèn)、名村、街區(qū)和傳統(tǒng)風貌區(qū)的保護建設(shè)管理工作。指導歷史建筑、傳統(tǒng)風貌建筑的修復(fù)建設(shè)。

8.負責城市提升工作的全面統(tǒng)籌，強化統(tǒng)籌職責，提升統(tǒng)籌能力。擬定城市提升相關(guān)政策、規(guī)范、標準并監(jiān)督實施。牽頭推進城市提升相關(guān)前期工作和項目協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌推進“兩江四岸”建設(shè)相關(guān)工作。

9.統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。負責城市管線的綜合管理，建立城市管線綜合管理協(xié)調(diào)機制，統(tǒng)籌城市綜合管廊建設(shè)管理。統(tǒng)籌開展城市黑臭水體整治，海綿城市建設(shè)，市政消火栓建設(shè)等相關(guān)工作。

10.負責城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理。負責城市污水處理廠建設(shè)運行管理和城市排水（雨水、污水）管網(wǎng)建設(shè)維護管理。負責城鎮(zhèn)污水處理費征收的管理工作。負責城鎮(zhèn)排水監(jiān)測的監(jiān)督管理。牽頭負責城市排水防澇工作。指導鎮(zhèn)污水處理管理工作。

11.負責推進城市修補和有機更新。指導城市老舊功能片區(qū)和老舊小區(qū)改造提升工作。統(tǒng)籌推進城市棚戶區(qū)改造；監(jiān)督指導城市既有建筑保留利用、更新改造工作。監(jiān)督指導國有土地上房屋征收工作。負責房屋使用安全、物業(yè)管理活動的監(jiān)督管理。

12.指導村鎮(zhèn)建設(shè)。擬定村鎮(zhèn)建設(shè)政策并監(jiān)督實施。負責指導村鎮(zhèn)建設(shè)管理工作，組織村鎮(zhèn)專項建設(shè)示范。指導特色景觀旅游名鎮(zhèn)名村管理工作。指導農(nóng)村住房建設(shè)和危房改造工作。

13.負責綠色建筑與建筑節(jié)能管理。貫徹實施綠色建筑與建筑節(jié)能政策，承擔綠色建筑評價及建筑能效測評標識管理。推進建筑節(jié)能發(fā)展。

14.負責全區(qū)建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收相關(guān)工作。

15.負責全區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法，具體交由相關(guān)執(zhí)法隊伍承擔，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。

16.負責全區(qū)城建檔案歸檔與管理工作，指導行業(yè)人才隊伍建設(shè)。承擔建筑工程專業(yè)技術(shù)資格管理工作。開展城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域?qū)ν饨涣髋c合作。

17.承辦區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機構(gòu)：行政辦公室、法制科、發(fā)展計劃科、住房保障科、房地產(chǎn)開發(fā)和市場科、房屋征收科、物業(yè)管理科、建筑管理科、行政審批科、城鄉(xiāng)建設(shè)科、質(zhì)量安全科、管線管理科。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計55780.34萬元，支出總計55780.34萬元。收支較上年決算數(shù)增加14793.13萬元，增長36.09%，主要原因是本年度隨著我委所承辦的五石路工程、石新路工程的順利推進，收支增加。

2.收入情況。2023年度收入合計55780.34萬元，較上年決算數(shù)增加16266.60萬元，增長41.17%，主要原因是本年度隨著我委五石路工程、石新路工程的順利推進，收入增加。其中：財政撥款收入55780.34萬元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計55780.34萬元，較上年決算數(shù)增加14793.13萬元，增長36.09%，主要原因是本年度隨著我委所承辦的五石路工程、石新路工程的順利推進，支出增加。其中：基本支出1243.31萬元，占2.23%；項目支出54537.03萬元，占97.77%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計55780.34萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加14793.13萬元，增長36.09%。主要原因是本年度隨著我委所承辦五石路工程、石新路工程的順利推進，收支增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入26717.46萬元，較上年決算數(shù)增加10225.60萬元，增長62.00%。主要原因是本年度隨著我委九龍灘項目—“兩江四岸”治理提升工程、城市有機更新老舊小區(qū)改造項目的順利推進，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2459.39萬元，增長10.14%。主要原因是本年度隨著我委城市有機更新老舊小區(qū)改造項目順利推進。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出26717.46萬元，較上年決算數(shù)增加8752.13萬元，增長48.72%。主要原因是本年度隨著我委五石路工程、石新路工程、九龍灘項目—“兩江四岸”治理提升工程、城市有機更新老舊小區(qū)改造項目工作的順利推進，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2459.39萬元，增長10.14%。主要原因是本年度隨著我委城市有機更新老舊小區(qū)改造項目順利推進。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出36.00萬元，占0.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加36.00萬元，增長100.00%，主要原因是九財建〔2023〕0201號，調(diào)整2023年區(qū)發(fā)改委年初項目預(yù)算指標-“十四五”規(guī)劃編制及中期評估經(jīng)費20.00萬元；九財產(chǎn)業(yè)〔2023〕0029號，下達2022年招商引資專項經(jīng)費16.00萬元。

（2）文化旅游體育與傳媒支出520.00萬元，占1.95%，較年初預(yù)算數(shù)增加520.00萬元，增長100.00%，主要原因是本年度隨著我委九龍灘項目—“兩江四岸”治理提升工程順利推進，文化旅游體育與傳媒支出增長較大。

（3）社會保障與就業(yè)支出1597.05萬元，占5.98%，較年初預(yù)算數(shù)增加1334.37萬元，增長507.98%，主要原因是九財預(yù)〔2023〕0700號，死亡撫恤和喪葬費、退休中人一次性補貼兩個項目預(yù)算追加；城市有機更新老舊小區(qū)改造項目順利推進，社會保障與就業(yè)支出增長較大。

（4）衛(wèi)生健康支出494.48萬元，占1.85%，較年初預(yù)算數(shù)增加449.96萬元，增長1010.69%，主要原因是九財建〔2023〕0338號、九財建〔2023〕0742號、九財建〔2023〕0658號等文件下達2022年疫情防控經(jīng)費項目資金預(yù)算。

（5）節(jié)能環(huán)保支出2808.53萬元，占10.51%，較年初預(yù)算數(shù)增加2808.53萬元，增長100.00%，主要原因是下達2022年重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略建設(shè)（長江經(jīng)濟帶綠色發(fā)展方向）生態(tài)環(huán)境突出問題整改等項目中央基建投資預(yù)算及九龍灘項目—“兩江四岸”治理提升工程預(yù)算追加。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出18551.74萬元，占69.44%，較年初預(yù)算數(shù)減少5354.23萬元，下降22.40%，主要原因是根據(jù)九財建〔2023〕0520號調(diào)劑到其他單位及功能科目調(diào)劑導致城鄉(xiāng)社區(qū)支出下降。

（7）農(nóng)林水支出12.50萬元，占0.05%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.50萬元，增長100.00%，主要原因是九財農(nóng)〔2023〕0014號下達跳磴河干支流清漂保潔經(jīng)費。

（8）住房保障支出2697.16萬元，占10.10%，較年初預(yù)算數(shù)增加2652.26萬元，增長5907.04%，主要原因是渝財建〔2023〕344號提前下達城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目資金預(yù)算、渝財建〔2023〕90號關(guān)于下達2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、渝財綜〔2023〕16號下達2023年中央財政保障性安居工程補助資金、九財建〔2023〕0541號下達2023年保障性安居工程第一批中央基建投資預(yù)算（柳背橋街老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造工程）。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出1243.31萬元。其中：人員經(jīng)費1081.91萬元，較上年決算數(shù)減少162.16萬元，下降13.03%，主要原因是公務(wù)員工資改革、公積金清算等原因，人員經(jīng)費支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費161.40萬元，較上年決算數(shù)增加15.35萬元，增長10.51%，主要原因是部分以前年度計入人員費用的項目如伙食補助及公務(wù)交通補貼，本年度計入公用經(jīng)費，因此公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、公務(wù)車運行維護費、差旅費、培訓費、租賃費、物業(yè)管理費、維修費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入29062.88萬元，較上年決算數(shù)增加6041.00萬元，增長26.24%，主要原因是本年度隨著我委五石路工程、石新路工程的順利推進，政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加。本年支出29062.88萬元，較上年決算數(shù)增加6041.00萬元，增長26.24%，主要原因是本年度隨著我委五石路工程、石新路工程的順利推進，政府性基金預(yù)算支出增加。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

?本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計1.47萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.47萬元，下降75.25%，主要原因是本年度公車未充值油卡，因此運行維護費減少。較上年支出數(shù)增加0.07萬元，增長5.00%，主要原因是不再受疫情限制，本年度公務(wù)接待批次增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于因公出國（境）支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車購置費0.00萬元，主要用于購買公務(wù)用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車運行維護費0.70萬元，主要用于市內(nèi)因公出行工作所用車輛的燃料費、維修費、車輛保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.30萬元，下降86.00%，主要原因是本年度公車未充值油卡且嚴格落實公車使用規(guī)定，因此運行維護費減少。較上年支出數(shù)減少0.53萬元，下降43.09%，主要原因是本年度公車未充值油卡且嚴格落實公車使用規(guī)定，因此運行維護費減少。

公務(wù)接待費0.77萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市相關(guān)單位到我單位學習調(diào)研城鄉(xiāng)建設(shè)工作，接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬元，下降18.09%，主要原因是厲行節(jié)約，非必要不開支。較上年支出數(shù)增加0.60萬元，增長352.94%，主要原因是不再受疫情限制，本年度公務(wù)接待批次增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

?2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待4批次64人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費119.95元，車均購置費0萬元，車均維護費0.23萬元。

四、其他需要說明的事項

?（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.96萬元，較上年決算數(shù)減少2.72萬元，下降73.91%，主要原因是上年度將會議室用品費用等誤計入會議費，因此本年度會議費減少。本年度培訓費支出18.52萬元，較上年決算數(shù)增加16.23萬元，增長708.73%，主要原因是本年度使用農(nóng)村建筑工匠培訓市級補助資金、農(nóng)村危舊房改造及舊房整治專項經(jīng)費、建設(shè)工程消防驗收專項經(jīng)費等共計18.52萬元，開展了農(nóng)村建筑工匠專業(yè)知識培訓、工程質(zhì)量安全監(jiān)督員培訓等數(shù)十次。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出161.40萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費25.94萬元、咨詢費2.50萬元、水費0.59萬元、電費8.88萬元、郵電費9.99萬元、物業(yè)管理費10.91萬元、差旅費2.43萬元、維修（護）費15.95萬元、租賃費2.72萬元、培訓費1.29萬元、公務(wù)接待費0.77萬元、勞務(wù)費3.47萬元、委托業(yè)務(wù)費2.41萬元、工會經(jīng)費1.69萬元、福利費0.20萬元、公務(wù)用車運行維護費0.70萬元、其他交通費用23.27萬元、其他商品和服務(wù)支出47.70萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加15.35萬元，增長10.51%，主要原因是部分以前年度計入人員費用的項目如伙食補助及公務(wù)交通補貼，本年度計入公用經(jīng)費，因此公用經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額1982.92萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出670.91萬元、政府采購服務(wù)支出1312.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額1887.92萬元，占政府采購支出總額的95.21%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1887.92萬元，占政府采購支出總額的95.21 %。主要用于采購廣告宣傳、建設(shè)項目設(shè)計、勘察、管網(wǎng)維護服務(wù)等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會（本級）

年度項目支出績效自評表

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? 六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61577219

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

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備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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