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一、單位基本情況

（一）職能職責

本單位主要是開展物業(yè)專項維修資金管理，維護資金所有者合法權(quán)益，開展物業(yè)專項維修資金管理工作，開展物業(yè)專項維修資金使用撥付工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

主要設(shè)置了四個部門，分別是財務(wù)室、動用部門、歸集部門、綜合辦公室。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計310.88萬元，支出總計310.88萬元。收支較上年決算數(shù)增加11.44萬元，增長3.82%，主要原因是新的《重慶市物業(yè)維修資金管理辦法》規(guī)定增值收益不再開支除評審費等其他相關(guān)費用，因此2023年物業(yè)維修資金相關(guān)費用全部在財政開支，較2022年費用有所增加。

2.收入情況。2023年度收入合計310.88萬元，較上年決算數(shù)增加11.44萬元，增長3.82%，主要原因是新的《重慶市物業(yè)維修資金管理辦法》規(guī)定增值收益不再開支除評審費等其他相關(guān)費用，因此2023年物業(yè)維修資金相關(guān)費用全部在財政開支，較2022年費用有所增加。其中：財政撥款收入310.88萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計310.88萬元，較上年決算數(shù)增加11.44萬元，增長3.82%，主要原因由于新的《重慶市物業(yè)維修資金管理辦法》規(guī)定增值收益不再開支除評審費等其他相關(guān)費用，因此2023年物業(yè)維修資金相關(guān)費用全部在財政開支，較2022年費用有所增加。其中：基本支出269.86萬元，占86.81%；項目支出41.01萬元，占13.19%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是我中心嚴格按照財政預(yù)算開支。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計310.88萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加11.44萬元，增長3.82%。主要原因是新的《重慶市物業(yè)維修資金管理辦法》規(guī)定增值收益不再開支除評審費等其他相關(guān)費用，因此2023年物業(yè)維修資金相關(guān)費用全部在財政開支，較2022年費用有所增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入310.88萬元，較上年決算數(shù)增加11.44萬元，增長3.82%。主要原因是新的《重慶市物業(yè)維修資金管理辦法》規(guī)定增值收益不再開支除評審費等其他相關(guān)費用，因此2023年物業(yè)維修資金相關(guān)費用全部在財政開支，較2022年費用有所增加。較年初預(yù)算數(shù)減少16.26萬元，下降4.97%。主要原因是我單位響應(yīng)財政“過緊日子”政策，實際使用數(shù)較年初預(yù)算數(shù)有所減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出310.88萬元，較上年決算數(shù)增加11.44萬元，增長3.82%。主要原因是新的《重慶市物業(yè)維修資金管理辦法》規(guī)定增值收益不再開支除評審費等其他相關(guān)費用， 因此2023年物業(yè)維修資金相關(guān)費用全部在財政開支，較2022年費用有所增加。較年初預(yù)算數(shù)減少16.26萬元，下降4.97%。主要原因是我單位響應(yīng)財政“過緊日子”政策，實際使用數(shù)較年初預(yù)算數(shù)有所減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是我單位嚴格按照財政預(yù)算開支。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出29.04萬元，占9.34%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴格按照財政預(yù)算開支。

（2）衛(wèi)生健康支出10.79萬元，占3.47%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴格按照財政預(yù)算開支。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出251.97萬元，占81.05%，較年初預(yù)算數(shù)減少16.26萬元，下降6.06%，主要原因是我單位響應(yīng)財政“過緊日子”政策，實際使用數(shù)較年初預(yù)算數(shù)有所減少。

（4）住房保障支出19.08萬元，占6.14%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴格按照財政預(yù)算開支。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出269.86萬元。其中：人員經(jīng)費234.07萬元，較上年決算數(shù)減少17.38萬元，下降6.91%，主要原因是我單位響應(yīng)財政“過緊日子”政策，實際使用數(shù)較上年有所減少。人員經(jīng)費用途主要包括在職人員工資、保險及公積金等。公用經(jīng)費35.79萬元，較上年決算數(shù)減少12.20萬元，下降25.42%，主要原因是我單位響應(yīng)財政“過緊日子”政策，實際使用數(shù)較上年有所減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費等費用。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計2.70萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我中心嚴格按照財政預(yù)算開支。較上年支出數(shù)增加0.60萬元，增長28.57%，主要原因是單位公車比較老化，經(jīng)常維修，維修費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

公務(wù)車購置費0.00萬元，主要是本單位2023年無公務(wù)購置費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年無公務(wù)購置費。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年無公務(wù)購置費。

公務(wù)車運行維護費2.70萬元，主要用于公務(wù)車油費、修理費、停車費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我中心嚴格按照財政預(yù)算開支。較上年支出數(shù)增加0.60萬元，增長28.57%，主要原因是單位公車比較老化，經(jīng)常維修，維修費用增加。

公務(wù)接待費0.00萬元，主要是我單位2023年無公務(wù)接待費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我單位2023年無公務(wù)接待費。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是我單位2023年無公務(wù)接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.70萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是我單位2023年無會議費支出。本年度培訓(xùn)費支出1.54萬元，較上年決算數(shù)增加0.29萬元，增長23.20%，主要原因是為了提供員工業(yè)務(wù)能力，培訓(xùn)費有所增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位屬于二級預(yù)算事業(yè)單位，因此 2023年度未開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-88901905

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

????????? 7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

附件1

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件2

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件3

備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件4

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件5

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件6

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


附件7

備注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。

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附件8

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。


附件9

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
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