| [ 索引號 ] | 11500107009292855T/2024-00042 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-11-05 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-05 |
403006-重慶市九龍坡區(qū)住房保障中心2023年度部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
九龍坡區(qū)住房保障中心，是重慶市九龍坡區(qū)住房城鄉(xiāng)建委下屬的全額撥款事業(yè)單位。原名為九龍坡區(qū)廉租住房管理中心，于2009年3月16日根據(jù)九龍坡編委﹝2009﹞7號文件改名為九龍坡區(qū)住房保障中心。
? （一）職能職責(zé)
1.開展保障性住房管理工作：主要包括負(fù)責(zé)具體承辦低收入家庭住房保障管理工作任務(wù)；負(fù)責(zé)對低收入家庭住房和廉租住房日常的管理和后續(xù)跟蹤動態(tài)管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)保障性住房的后期管理及制度建設(shè)等；
2.負(fù)責(zé)保障性住房資格審核工作：主要包括負(fù)責(zé)對低收入家庭住房保障和廉租住房保障對象的調(diào)查摸底工作，并按規(guī)定予以審核、確認(rèn)；
3.負(fù)責(zé)保障性住房實(shí)物配租和租金補(bǔ)貼發(fā)放：主要包括負(fù)責(zé)將保障性住房按照實(shí)物配租或租金補(bǔ)貼到低收入住房困難家庭；
4.負(fù)責(zé)做好保障性住房資金專戶管理和計劃分配：主要包括負(fù)責(zé)管理全區(qū)保障性住房實(shí)物和資金，做好資金專戶管理和計劃分配；
5.負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)購置：主要包括協(xié)助有關(guān)部門通過購買或修建方式，做好保障性住房的儲備、選址建設(shè)等工作等。
??? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
綜合辦公室、安全維穩(wěn)辦公室、綜合利用辦公室、保障房前期管理工作部、保障房后期管理工作部、保障房工程維修聯(lián)絡(luò)部等六個部門。
（三）單位構(gòu)成
本部門為二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況 2023年度收入總計2054.14萬元，支出總計2054.14萬元。收支較上年決算數(shù)增加214.14萬元、增長11.63%，主要原因是保障性住房維修費(fèi)增加導(dǎo)致2023年項(xiàng)目支出的增加。
2.收入情況 2023年度收入合計2054.14萬元，較上年決算數(shù)增加214.14.萬元，增長11.63%，主要原因是保障性住房年限增加維修費(fèi)增加導(dǎo)致項(xiàng)目支出的增加。其中：財政撥款收入2054.14萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況 2023年度支出合計2054.14萬元，較上年決算數(shù)增加214.14萬元，增長11.63%，主要原因是保障性住房年限增加維修費(fèi)增加導(dǎo)致項(xiàng)目支出的增加。其中：基本支出996.05萬元，占48.48%；項(xiàng)目支出1058.09萬元，占51.52%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況 2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無變化。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2054.14萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加214.14萬元，增長11.63%。主要原因是保障性住房年限增加維修費(fèi)增加導(dǎo)致項(xiàng)目支出的增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2054.14萬元，較上年決算數(shù)增加214.14萬元，增長11.63%。主要原因是保障性住房年限增加維修費(fèi)增加導(dǎo)致項(xiàng)目支出的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加376.50萬元，增長22.44%。主要原因是保障性住房年限增加維修費(fèi)增加導(dǎo)致項(xiàng)目支出的增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化。
2.支出情況 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2054.14萬元，較上年決算數(shù)增加214.14萬元，增長11.63%。主要原因是保障性住房年限增加維修費(fèi)增加導(dǎo)致項(xiàng)目支出的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加376.50萬元，增長22.44%。主要原因是保障性住房年限增加維修費(fèi)增加導(dǎo)致項(xiàng)目支出的增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況 2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化。
4.比較情況 本部門（單位）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出156.15萬元，占7.93%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.47萬元，增長7.92%，主要原因是年初預(yù)算編報時預(yù)估金額差異。
（2）衛(wèi)生健康支出38.73萬元，占1.96%，與年初預(yù)算持平。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出984.58萬元，占50.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加205.67萬元，增長26.40%，主要原因是年初預(yù)算編報時預(yù)估金額差異。
（4）住房保障支出788.06萬元，占40.05%，較年初預(yù)算增加72.74萬元，增長10.16%，主要原因是年初預(yù)算編報時預(yù)估金額差異。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出996.05萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)833.34萬元，較上年決算數(shù)減少92.54萬元，減少11.1%，主要原因是科目選擇錯誤導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)混用，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、福利、社會保險、公積金、年金等。公用經(jīng)費(fèi)162.71萬元，較上年決算數(shù)增加10.14萬元，增長6.23%，主要原因是科目選擇錯誤導(dǎo)致10.42%。主要原因是保障性住房年限增加維修費(fèi)增加導(dǎo)致項(xiàng)目支出的增加。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年收入86.62萬元，較上年決算數(shù)增加86.62萬元，增長100%，主要原因是增加了人才公寓項(xiàng)目設(shè)施配置費(fèi)及公租房的清理工作 。本年支出86.62萬元，較上年決算增加86.62萬元，增長100%，主要原因是增加了人才公寓項(xiàng)目設(shè)施配置費(fèi)及公租房的清理工作 。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
? ? （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計2.98萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，減少0.01%，較上年支出數(shù)減少0.08萬元，減少0.02%，主要原因是控制車輛使用成本，維修費(fèi)減少。
? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，本單位2023年未發(fā)生因公出國費(fèi)用。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，本單位2023年未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)費(fèi)用。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.98萬元，主要用于汽車運(yùn)行及保養(yǎng)維修費(fèi)用，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降0.01%。較上年支出數(shù)減少0.08萬元下降0.02%，主要原因是控制車輛使用成本，維修費(fèi)減少。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元增長%，本單位2023年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)用。
??? （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.77萬元。
??? 四、其他需要說明的事項(xiàng)
??? （一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增加%。
??? （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
??? 按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
? ? （三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是用于應(yīng)急保障使用。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
??? 2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
????? 本單位不屬于一級預(yù)算單位
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。
??? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
??? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
??? （五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68425570
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附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
????????? 7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息
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附件1：
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收入支出決算總表 | |||
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公開01表 |
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公開單位：重慶市九龍坡區(qū)住房保障中心 |
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單位：元 |
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收入 |
支出 | ||
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項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
19,675,258.58 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
866,176.00 |
二、外交支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
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三、國防支出 |
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四、上級補(bǔ)助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事業(yè)收入 |
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五、教育支出 |
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六、經(jīng)營收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
1,561,555.71 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
387,342.88 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
10,711,960.84 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
7,880,575.15 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
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二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、債務(wù)還本支出 |
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二十五、債務(wù)付息支出 |
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二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
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本年收入合計 |
20,541,434.58 |
本年支出合計 |
20,541,434.58 |
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使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
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結(jié)余分配 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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總計 |
20,541,434.58 |
總計 |
20,541,434.58 |
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備注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||
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附件2：
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收入決算表 | ||||||||||
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公開02表 |
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公開單位：重慶市九龍坡區(qū)住房保障中心 |
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單位：元 |
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項(xiàng)目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | |||
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功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級功能分類科目） |
小計 |
其中：教育收費(fèi) | |||||||
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合計 |
20,541,434.58 |
20,541,434.58 |
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|
| ||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,561,555.71 |
1,561,555.71 |
|
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|
|
| |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1,465,630.91 |
1,465,630.91 |
|
|
|
|
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| |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
440,548.61 |
440,548.61 |
|
|
|
|
|
| |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
220,274.30 |
220,274.30 |
|
|
|
|
|
| |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
804,808.00 |
804,808.00 |
|
|
|
|
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| |
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20808 |
撫恤 |
95,924.80 |
95,924.80 |
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2080801 |
死亡撫恤 |
95,924.80 |
95,924.80 |
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|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
387,342.88 |
387,342.88 |
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|
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|
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| |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
387,342.88 |
387,342.88 |
|
|
|
|
|
| |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
290,041.45 |
290,041.45 |
|
|
|
|
|
| |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
97,301.43 |
97,301.43 |
|
|
|
|
|
| |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
10,711,960.84 |
10,711,960.84 |
|
|
|
|
|
| |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
7,595,580.80 |
7,595,580.80 |
|
|
|
|
|
| |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
7,595,580.80 |
7,595,580.80 |
|
|
|
|
|
| |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
2,250,204.04 |
2,250,204.04 |
|
|
|
|
|
| |
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
2,250,204.04 |
2,250,204.04 |
|
|
|
|
|
| |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
866,176.00 |
866,176.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
866,176.00 |
866,176.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
221 |
住房保障支出 |
7,880,575.15 |
7,880,575.15 |
|
|
|
|
|
| |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7,275,819.21 |
7,275,819.21 |
|
|
|
|
|
| |
|
2210106 |
公共租賃住房 |
2,944,960.74 |
2,944,960.74 |
|
|
|
|
|
| |
|
2210107 |
保障性住房租金補(bǔ)貼 |
1,989,567.69 |
1,989,567.69 |
|
|
|
|
|
| |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
2,341,290.78 |
2,341,290.78 |
|
|
|
|
|
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
604,755.94 |
604,755.94 |
|
|
|
|
|
| |
|
2210201 |
住房公積金 |
561,267.94 |
561,267.94 |
|
|
|
|
|
| |
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
43,488.00 |
43,488.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
備注：1.本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||
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附件3：
|
支出決算表 | |||||||
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|
公開03表 |
|
公開單位：重慶市九龍坡區(qū)住房保障中心 |
|
|
|
|
|
|
單位：元 |
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級功能分類科目） | ||||||
|
合計 |
20,541,434.58 |
9,960,503.40 |
10,580,931.18 |
|
|
| |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,561,555.71 |
1,561,555.71 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1,465,630.91 |
1,465,630.91 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
440,548.61 |
440,548.61 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
220,274.30 |
220,274.30 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
804,808.00 |
804,808.00 |
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
95,924.80 |
95,924.80 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
95,924.80 |
95,924.80 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
387,342.88 |
387,342.88 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
387,342.88 |
387,342.88 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
290,041.45 |
290,041.45 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
97,301.43 |
97,301.43 |
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
10,711,960.84 |
7,406,848.87 |
3,305,111.97 |
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
7,595,580.80 |
7,406,848.87 |
188,731.93 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
7,595,580.80 |
7,406,848.87 |
188,731.93 |
|
|
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
2,250,204.04 |
|
2,250,204.04 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
2,250,204.04 |
|
2,250,204.04 |
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
866,176.00 |
|
866,176.00 |
|
|
|
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
866,176.00 |
|
866,176.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7,880,575.15 |
604,755.94 |
7,275,819.21 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7,275,819.21 |
|
7,275,819.21 |
|
|
|
|
2210106 |
公共租賃住房 |
2,944,960.74 |
|
2,944,960.74 |
|
|
|
|
2210107 |
保障性住房租金補(bǔ)貼 |
1,989,567.69 |
|
1,989,567.69 |
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
2,341,290.78 |
|
2,341,290.78 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
604,755.94 |
604,755.94 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
561,267.94 |
561,267.94 |
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
43,488.00 |
43,488.00 |
|
|
|
|
|
備注：1.本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||
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附件4：
|
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
公開單位：重慶市九龍坡區(qū)住房保障中心 |
|
|
|
|
|
單位：元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
|
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
19,675,258.58 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
866,176.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
1,561,555.71 |
1,561,555.71 |
|
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
387,342.88 |
387,342.88 |
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
10,711,960.84 |
9,845,784.84 |
866,176.00 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7,880,575.15 |
7,880,575.15 |
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
20,541,434.58 |
本年支出合計 |
20,541,434.58 |
19,675,258.58 |
866,176.00 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
20,541,434.58 |
總計 |
20,541,434.58 |
19,675,258.58 |
866,176.00 |
|
|
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||
?
?
?
附件5：
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
公開單位：重慶市九龍坡區(qū)住房保障中心 |
|
|
|
|
單位：元 |
|
項(xiàng)目 |
本年支出 | ||||
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |
|
合計 |
19,675,258.58 |
9,960,503.40 |
9,714,755.18 | ||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,561,555.71 |
1,561,555.71 |
| |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1,465,630.91 |
1,465,630.91 |
| |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
440,548.61 |
440,548.61 |
| |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
220,274.30 |
220,274.30 |
| |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
804,808.00 |
804,808.00 |
| |
|
20808 |
撫恤 |
95,924.80 |
95,924.80 |
| |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
95,924.80 |
95,924.80 |
| |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
387,342.88 |
387,342.88 |
| |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
387,342.88 |
387,342.88 |
| |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
290,041.45 |
290,041.45 |
| |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
97,301.43 |
97,301.43 |
| |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9,845,784.84 |
7,406,848.87 |
2,438,935.97 | |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
7,595,580.80 |
7,406,848.87 |
188,731.93 | |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
7,595,580.80 |
7,406,848.87 |
188,731.93 | |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
2,250,204.04 |
|
2,250,204.04 | |
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
2,250,204.04 |
|
2,250,204.04 | |
|
221 |
住房保障支出 |
7,880,575.15 |
604,755.94 |
7,275,819.21 | |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7,275,819.21 |
|
7,275,819.21 | |
|
2210106 |
公共租賃住房 |
2,944,960.74 |
|
2,944,960.74 | |
|
2210107 |
保障性住房租金補(bǔ)貼 |
1,989,567.69 |
|
1,989,567.69 | |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
2,341,290.78 |
|
2,341,290.78 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
604,755.94 |
604,755.94 |
| |
|
2210201 |
住房公積金 |
561,267.94 |
561,267.94 |
| |
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
43,488.00 |
43,488.00 |
| |
|
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 | |||||
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?
?
?
?
附件6：
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
公開單位：重慶市九龍坡區(qū)住房保障中心 |
|
|
|
|
|
|
|
單位：元 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
7,376,630.58 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1,627,140.02 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
1,043,168.31 |
30201 |
辦公費(fèi) |
84,921.22 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
149,610.80 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
30103 |
獎金 |
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
16,233.40 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30107 |
績效工資 |
2,843,989.60 |
30205 |
水費(fèi) |
4,935.89 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
511,616.56 |
30206 |
電費(fèi) |
102,484.01 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
271,987.38 |
30207 |
郵電費(fèi) |
58,858.42 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
271,913.93 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
63,735.99 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
22,844.25 |
30211 |
差旅費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
1,064,224.45 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
56,000.00 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
9,968.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1,141,275.30 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
956,732.80 |
30215 |
會議費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
95,924.80 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
804,808.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
385,775.90 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
56,000.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
155,068.58 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
569,392.44 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
29,783.92 |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
30311 |
代繳社會保險費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
10,242.00 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
135,740.25 |
39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計 |
8,333,363.38 |
公用經(jīng)費(fèi)合計 |
1,627,140.02 | |||||
|
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
附件7：
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
公開單位：重慶市九龍坡區(qū)住房保障中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：元 |
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||||
|
合計 |
|
866,176.00 |
866,176.00 |
|
866,176.00 |
| |||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
866,176.00 |
866,176.00 |
|
866,176.00 |
| ||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
|
866,176.00 |
866,176.00 |
|
866,176.00 |
| ||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
|
866,176.00 |
866,176.00 |
|
866,176.00 |
| ||
|
備注：1.本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
?
?
附件8：
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
公開單位：重慶市九龍坡區(qū)住房保障中心 |
|
|
|
|
|
單位：元 |
|
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |||
|
備注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。 | ||||||
?
?
?
?
?
附件9：
|
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公開09表 |
|
公開單位：重慶市九龍坡區(qū)住房保障中心 |
|
|
|
單位：元 |
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
— |
— |
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
|
|
（一）支出合計 |
29,783.92 |
29,783.92 |
（一）行政單位 |
|
|
1．因公出國（境）費(fèi) |
|
|
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
|
|
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
29,783.92 |
29,783.92 |
五、資產(chǎn)信息 |
— |
|
（1）公務(wù)用車購置費(fèi) |
|
|
（一）車輛數(shù)合計（輛） |
3 |
|
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
29,783.92 |
29,783.92 |
1．副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 |
0 |
|
3．公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
2．主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
0 |
|
（1）國內(nèi)接待費(fèi) |
— |
|
3．機(jī)要通信用車 |
0 |
|
其中：外事接待費(fèi) |
— |
|
4．應(yīng)急保障用車 |
3 |
|
（2）國（境）外接待費(fèi) |
— |
|
5．執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
0 |
|
（二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
— |
— |
6．特種專業(yè)技術(shù)用車 |
0 |
|
1．因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個） |
— |
0 |
7．離退休干部用車 |
0 |
|
2．因公出國（境）人次數(shù)（人） |
— |
0 |
8．其他用車 |
0 |
|
3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
— |
0 |
（二）單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛） |
0 |
|
4．公務(wù)用車保有量（輛） |
— |
3 |
六、政府采購支出信息 |
— |
|
5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個） |
— |
0 |
（一）政府采購支出合計 |
|
|
其中：外事接待批次（個） |
— |
0 |
1．政府采購貨物支出 |
|
|
6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
— |
0 |
2．政府采購工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
3．政府采購服務(wù)支出 |
|
|
7．國（境）外公務(wù)接待批次（個） |
— |
0 |
（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
|
|
8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
— |
0 |
其中：授予小微企業(yè)合同金額 |
|
|
二、會議費(fèi) |
— |
|
|
|
|
三、培訓(xùn)費(fèi) |
— |
|
|
|
|
備注：1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | ||||
?
— 1 —
?
?
403006-重慶市九龍坡區(qū)住房保障中心2023年度部門決算情況說明.pdf
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
