| [ 索引號 ] | 11500107009292855T/2023-00030 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-11-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-03 |
403004重慶市九龍坡區(qū)建設(shè)事務(wù)中心2022年度部門決算情況說明
大中小重慶市九龍坡區(qū)建設(shè)事務(wù)中心
2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
??（一）職能職責(zé)。
1.受重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會委托開展建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理；宣傳建設(shè)工程質(zhì)量政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；收集建筑工程施工安全、工程主體各方面質(zhì)量的相關(guān)信息；協(xié)助做好調(diào)查處理和統(tǒng)計上報等相關(guān)工作。
2.承擔(dān)建筑機(jī)械、設(shè)備和綠色節(jié)能技術(shù)、轄區(qū)公共性、公益性房屋的安全鑒定工作；為房屋安全突發(fā)事件、房屋搶險解危提供技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)白蟻防治行業(yè)的指導(dǎo)管理
??（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
?內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：行政辦公室（統(tǒng)設(shè)于區(qū)住建委行政辦公室）、財務(wù)室（統(tǒng)設(shè)于區(qū)住建委發(fā)展計劃科）、業(yè)務(wù)科室。
（三）單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看屬于二級預(yù)算單位。?
二、部門決算情況說明
??（一）收入支出決算總體情況說明。
??1.總體情況。2022年度收入總計614.52萬元，支出總計614.52萬元。收支較上年決算數(shù)增加38.50萬元,增長6.7%，主要原因是主要原因是新購置車輛費(fèi)用、辦公費(fèi)用的增加；在編人員增加，醫(yī)保養(yǎng)老保險職業(yè)年金的調(diào)整增加。
?2.?收入情況。2022年度收入合計614.52萬元，較上年決算數(shù)增加38.50萬元，增長6.7%，主要原因是主要原因是新購置車輛費(fèi)用、辦公費(fèi)用的增加；在編人員增加，醫(yī)保養(yǎng)老保險職業(yè)年金的調(diào)整增加，因此財政撥款收入增加。其中：財政撥款收入614.52萬元，占100%。
?3.?支出情況。2022年度支出合計614.52萬元，較上年決算增加38.50萬元，增長6.7%，主要原因是主要原因是主要原因是新購置車輛費(fèi)用、辦公費(fèi)用的增加；在編人員增加，醫(yī)保養(yǎng)老保險職業(yè)年金的調(diào)整增加。其中：基本支出596.60萬元，占97.1%；項目支出17.92萬元，占2.9%。
?4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。主要原因是主要原因是未有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財政撥款收、支總計614.52萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加38.50萬元，增長6.7%。主要原因是主要原因是新購置車輛費(fèi)用、辦公費(fèi)用的增加；在編人員增加，醫(yī)保養(yǎng)老保險職業(yè)年金等調(diào)整增加導(dǎo)致財政撥款收入和支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。
?1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入614.52萬元，較上年決算數(shù)增加38.50萬元，增長6.7%。主要原因是新購置車輛費(fèi)用、辦公費(fèi)用的增加；在編人員增加，醫(yī)保養(yǎng)老保險職業(yè)年金的調(diào)整增加。較年初預(yù)算數(shù)增加40.09萬元，增長7%。主要原因是申請新購置車輛一臺，人員新增，增加了財政撥款；此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
?2.?支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出614.52萬元，較上年決算數(shù)增加38.50萬元，增長6.7%。主要原因是新購置車輛費(fèi)用、辦公費(fèi)用的增加；在編人員增加，醫(yī)保養(yǎng)老保險職業(yè)年金的調(diào)整增加。 較年初預(yù)算數(shù)增加40.09萬元，增長7%。主要原因是主要原因是申請新購置車輛一臺，人員新增，增加了財政撥款。
?3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。主要原因是未有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
?4.?比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出89.16萬元，占14.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.51萬元，增長35.8%，主要原因是在編人員新增，調(diào)整了人員預(yù)算數(shù)；人員養(yǎng)老保險職業(yè)年金調(diào)增。
（2）衛(wèi)生健康支出22.96萬元，占3.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是與本年預(yù)算數(shù)持平。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出440.89萬元，占71.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.68萬元，增長0.2%，主要原因是辦公費(fèi)用等公用支出的增加。
（4）住房保障支出61.52萬元，占10%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.92萬元，增長34.9%，主要原因是新增了在編人員；調(diào)整了住房公積金和購房補(bǔ)貼。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出596.60萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)547.33萬元，較上年決算數(shù)增加6.91萬元，增長1.3%，主要原因是在編人員增加，人員醫(yī)療保險養(yǎng)老保險職業(yè)年金調(diào)增。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員基本工資、績效工資、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)49.27萬元，較上年決算數(shù)增加13.68萬元，增長38.4%，主要原因是新購置公務(wù)車一臺。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括日常辦公費(fèi)、物業(yè)水電費(fèi)、租車費(fèi)用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本部門2022年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。本部門2022年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計18.40萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.40萬元，增長2.2%，主要原因是新增車輛的日常費(fèi)用增加。較上年支出數(shù)增加13.78萬元，增長298.3%，主要原因是新購公務(wù)用車一臺。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
????2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。
公務(wù)車購置費(fèi)17.92萬元，主要用于購置公務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，下降0.4%，主要原因是在預(yù)算范圍內(nèi)購買公務(wù)用車。較上年支出數(shù)增加17.92萬元，增長100%，主要原因是新購置公務(wù)車一臺和車輛保險費(fèi)用。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.48萬元，主要用于公務(wù)車的日常修理、過路過橋費(fèi)等費(fèi)用。支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.48萬元，增長100%，主要原因是2021年年末報廢了原有公務(wù)車，2022年暫未編制預(yù)算，2022年新增公務(wù)車一輛。較上年支出數(shù)減少4.14萬元，下降89.6%，主要原因是2022年1-8月無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)發(fā)生，9月新增公務(wù)車一輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。
?
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)17.92萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.48萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年未發(fā)生會議費(fèi)用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.46萬元，較上年決算數(shù)增加0.46萬元，增長100%，主要原因是科室2022年業(yè)務(wù)培訓(xùn)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)，財政未保障我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。主要原因是2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（三）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十一）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61577219?
????附件： 1.收入支出決算總表
???????????2.收入決算表
???????????3.支出決算表
???????????4.財政撥款收入支出決算總表
???????????5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
???????????6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
???????????7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
???????????8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
???????????9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
??????????
附件7_政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.xls
附件8_國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表.xls
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
