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重慶市九龍坡區(qū)應(yīng)急救援指揮中心

2023年度單位決算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.開展突發(fā)事件預(yù)警管理工作。擬定區(qū)自然災(zāi)害突發(fā)事件管理制度；承辦預(yù)警信息發(fā)布和預(yù)防管理；接收災(zāi)害監(jiān)測、預(yù)警及相關(guān)速報信息。

2.開展預(yù)警平臺及應(yīng)急救援信息化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)區(qū)突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布平臺、區(qū)應(yīng)急信息化系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)平臺和應(yīng)急指揮平臺的管理和維護；負(fù)責(zé)區(qū)自然災(zāi)害監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)、預(yù)警信息發(fā)布網(wǎng)絡(luò)、各鎮(zhèn)街及涉災(zāi)部門防災(zāi)應(yīng)急工作站的建設(shè)管理。

3.開展突發(fā)事件應(yīng)急準(zhǔn)備工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)區(qū)級應(yīng)急救援隊伍；擬訂綜合應(yīng)急演習(xí)方案、計劃，組織各專業(yè)隊伍和相關(guān)單位進行合作演練和協(xié)同演習(xí)；組織編制全區(qū)各類應(yīng)急資源數(shù)據(jù)庫；擬訂全區(qū)應(yīng)急專用物資保障方案和應(yīng)急裝備、器材配置方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；指導(dǎo)和督促轄區(qū)內(nèi)行業(yè)主管部門和生產(chǎn)經(jīng)營單位編制應(yīng)急預(yù)案及演練。

4.開展應(yīng)急救援指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。協(xié)助區(qū)政府指揮和協(xié)調(diào)開展自然災(zāi)害和生產(chǎn)安全應(yīng)急救援工作；協(xié)調(diào)應(yīng)急救援期間各機構(gòu)聯(lián)動，統(tǒng)籌安排應(yīng)急救援行動，為現(xiàn)場救援提供信息支持；負(fù)責(zé)救援物資的管理及調(diào)度工作。

5.開展應(yīng)急救援管理服務(wù)工作。參加安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理，進行應(yīng)急處置評估；負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全及自然災(zāi)害調(diào)度信息采集、分析、資料管理和查詢服務(wù)；負(fù)責(zé)應(yīng)急管理宣傳培訓(xùn)和教育工作；承擔(dān)生產(chǎn)安全領(lǐng)域的舉報和投訴受理；承擔(dān)應(yīng)急值守、政務(wù)值班、事故救援信息及緊急重大事項信息的接報處理工作，承擔(dān)群眾來信來訪工作；向公眾提供有關(guān)安全生產(chǎn)及自然災(zāi)害應(yīng)急救援方面的信息咨詢服務(wù)；開展應(yīng)急認(rèn)證及指導(dǎo)服務(wù)工作，建立完善與企業(yè)之間的對話溝通制度，為企業(yè)處理應(yīng)急事件提供指導(dǎo)與服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本單位無內(nèi)設(shè)科室。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計253.83萬元，支出總計253.83萬元。收支較上年決算數(shù)增加0.21萬元，增長0.08%，主要原因是社保繳費基數(shù)、住房補貼調(diào)整。

2.收入情況。2023年度收入合計253.83萬元，較上年決算數(shù)增加0.21萬元，增長0.08%，主要原因是社保繳費基數(shù)、住房補貼調(diào)整。其中：財政撥款收入253.83萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計253.83萬元，較上年決算數(shù)增加0.21萬元，增長0.08%，主要原因是社保繳費基數(shù)、住房補貼調(diào)整。其中：基本支出253.83萬元，占100.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計253.83萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加0.21萬元，增長0.08%。主要原因是社保繳費基數(shù)、住房補貼調(diào)整。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入253.83萬元，較上年決算數(shù)增加0.21萬元，增長0.08%。主要原因是社保繳費基數(shù)、住房補貼調(diào)整。較年初預(yù)算數(shù)增加3.42萬元，增長1.37%。主要原因是人員增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出253.83萬元，較上年決算數(shù)增加0.21萬元，增長0.08%。主要原因是社保繳費基數(shù)、住房補貼調(diào)整。較年初預(yù)算數(shù)增長3.42萬元，增加1.37%。主要原因是人員增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

4.比較情況。本部門（單位）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出22.87萬元，占9.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.35萬元，增長1.55%，主要原因是社保繳費基數(shù)調(diào)整。

（2）衛(wèi)生健康支出10.23萬元，占4.03%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.06萬元，增長0.59%，主要原因是支出科目調(diào)整。

（3）住房保障支出19.04萬元，占7.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.45萬元，增長2.42%，主要原因是公積金調(diào)整。

（4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出201.68萬元，占79.46%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.56萬元，增長1.29%，主要原因是日常公用經(jīng)費增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出253.83萬元。其中：人員經(jīng)費215.84萬元，較上年決算數(shù)增加15.44萬元，增長7.70%，主要原因是人員增加，工資福利支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費37.99萬元，較上年決算數(shù)減少15.23萬元，下降28.62%，主要原因是壓減日常公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、工會經(jīng)費、福利費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

本單位2023年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護費用支出。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費用支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是我單位未獨立辦會。年度培訓(xùn)費支出0.60萬元，較上年決算數(shù)增加0.60萬元，增長100.00%，主要原因是增加數(shù)字經(jīng)濟培訓(xùn)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

本單位2022年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額5.59萬元，其中：政府采購貨物支出5.59萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.59萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.59萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

2023年度我單位無項目支出經(jīng)費，故未開展預(yù)算項目管理。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

023-68786597

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

??????????7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表?