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重慶市九龍坡區(qū)應(yīng)急管理局

2023年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全區(qū)各級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)監(jiān)督管理工作。

2.貫徹執(zhí)行應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策規(guī)定，組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，執(zhí)行相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)程和地方標準并監(jiān)督實施。

3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)害和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制全區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案的銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.牽頭建立全區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)區(qū)應(yīng)對事故災(zāi)難和自然災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負責(zé)同志組織事故災(zāi)難和自然災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全區(qū)各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接；協(xié)調(diào)駐渝解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。

7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責(zé)森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責(zé)對區(qū)綜合性應(yīng)急救援隊伍業(yè)務(wù)建設(shè)、隊伍建設(shè)的指導(dǎo)和管理的協(xié)調(diào)組織，指導(dǎo)鎮(zhèn)街及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8.協(xié)調(diào)消防工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

10.負責(zé)區(qū)域內(nèi)震情通報、災(zāi)情速報和群測群防管理。會同有關(guān)部門制定地震應(yīng)急預(yù)案，建立震災(zāi)預(yù)防工作體系和地震救援工作體系，開展建設(shè)工程抗震設(shè)防專項檢查和防震減災(zāi)宣傳教育。

11.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配中央劃撥及市級、區(qū)級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

12.依法行使全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關(guān)部門和各鎮(zhèn)街安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)區(qū)政府安委會日常工作。

13.依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

14.貫徹落實煤礦安全生產(chǎn)法規(guī)標準和政策規(guī)劃，負責(zé)煤礦安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督、事故調(diào)查處理、應(yīng)急救援管理、統(tǒng)計分析、宣傳教育培訓(xùn)等綜合性工作，承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法。

15.依法組織開展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

16.開展應(yīng)急管理方面的對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

17.組織實施應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃，負責(zé)提出區(qū)級救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策，組織編制區(qū)級救災(zāi)物資品種目錄和標準，會同區(qū)級有關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度，負責(zé)區(qū)級救災(zāi)物資的采購、儲運和管理，根據(jù)需要下達動用指令。

18.負責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

19.在履行法律法規(guī)規(guī)定的行政許可職責(zé)中，對涉及安全的有關(guān)事項嚴格按照有關(guān)規(guī)定審查把關(guān)，對已批準的行政許可事項和未經(jīng)批準擅自從事有關(guān)活動的，依法承擔(dān)相應(yīng)的安全監(jiān)督管理責(zé)任。

20.法律、法規(guī)及區(qū)政府規(guī)定的其他職責(zé)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1.辦公室

負責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作。承擔(dān)文電、檔案、保密、黨群、人事、財務(wù)、機構(gòu)編制、勞動工資、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計、新聞宣傳、公共節(jié)能、車輛保障以及干部隊伍教育培訓(xùn)等工作。承擔(dān)離退休人員管理等工作。承擔(dān)應(yīng)急值守、政務(wù)值班等工作，擬訂全區(qū)安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，發(fā)布預(yù)警和災(zāi)情信息，銜接駐渝解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。編制全區(qū)應(yīng)急體制建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃并組織實施，研究提出相關(guān)經(jīng)濟政策建議，統(tǒng)籌區(qū)級專項資金的安排和使用。

2.安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科

依法依規(guī)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督有專門安全生產(chǎn)主管部門的行業(yè)和領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，組織協(xié)調(diào)全區(qū)性安全生產(chǎn)檢查及專項督查、專項整治等工作，組織實施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。協(xié)調(diào)消防工作。承擔(dān)重慶市九龍坡區(qū)人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室日常工作。

3.政策法規(guī)科

貫徹執(zhí)行應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)地方性法規(guī)、規(guī)章和相關(guān)地方標準；承擔(dān)規(guī)范性文件的合法性審查和行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作。負責(zé)安全生產(chǎn)執(zhí)法綜合性工作，指導(dǎo)執(zhí)法計劃編制、執(zhí)法隊伍建設(shè)和執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)工作。負責(zé)信訪工作。依法牽頭承擔(dān)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查和評估工作。

4.應(yīng)急救援科

建立重大安全生產(chǎn)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警和評估論證機制，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，組織開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險與減災(zāi)能力調(diào)查評估。負責(zé)應(yīng)急管理統(tǒng)計分析工作。推動區(qū)域應(yīng)急中心等應(yīng)急重點工程和避難設(shè)施建設(shè)。統(tǒng)籌應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，組織編制全區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案并負責(zé)各類應(yīng)急預(yù)案銜接協(xié)調(diào)，承擔(dān)預(yù)案演練的組織實施和指導(dǎo)監(jiān)督工作，承擔(dān)區(qū)應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部的現(xiàn)場協(xié)調(diào)保障工作，統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理社會動員工作，并參與開展自然災(zāi)害突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。監(jiān)督實施地方性消防法規(guī)和技術(shù)標準，推進落實城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林消防工作規(guī)劃，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救工作。組織協(xié)調(diào)水旱災(zāi)害應(yīng)急救援工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)重要江河水庫和重要水工程實施防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度工作。組織協(xié)調(diào)地震應(yīng)急救援工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)地質(zhì)災(zāi)害防治相關(guān)工作，組織地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援。承擔(dān)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈等災(zāi)害救助工作，擬訂應(yīng)急物資儲備規(guī)劃和需求計劃，組織建立應(yīng)急物資共用共享和協(xié)調(diào)機制，組織協(xié)調(diào)和管理重要應(yīng)急物資的調(diào)撥，承擔(dān)中央劃撥及市級、區(qū)級救災(zāi)款物的管理、分配和監(jiān)督使用工作，會同有關(guān)方面組織協(xié)調(diào)緊急轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾、因災(zāi)毀損房屋恢復(fù)重建補助和受災(zāi)群眾生活救助。承擔(dān)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科技和信息化建設(shè)工作，組織開展應(yīng)急平臺建設(shè)與維護工作，規(guī)劃信息傳輸渠道，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，擬訂有關(guān)科技計劃并組織實施。負責(zé)區(qū)域內(nèi)震情通報、災(zāi)情速報和群測群防管理。會同有關(guān)部門制定地震應(yīng)急預(yù)案，建立震災(zāi)預(yù)防工作體系和地震救援工作體系，開展建設(shè)工程抗震設(shè)防專項檢查和防震減災(zāi)宣傳教育。參與地震災(zāi)害調(diào)查、損失評估和災(zāi)區(qū)重建規(guī)劃制定工作。配合有關(guān)部門制定村鎮(zhèn)建設(shè)抗震管理工作的指導(dǎo)意見。

5、高危監(jiān)管科（行政審批科）

負責(zé)化工（含石油化工）、醫(yī)藥、危險化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，依法監(jiān)督檢查相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程情況，承擔(dān)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作，組織指導(dǎo)危險化學(xué)品登記，負責(zé)和指導(dǎo)非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理工作。負責(zé)非煤礦山（含地質(zhì)勘探）、石油（煉化、成品油管道除外）安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，執(zhí)行相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)程、標準，指導(dǎo)監(jiān)督企業(yè)安全生產(chǎn)標準化、安全預(yù)防控制體系建設(shè)等工作。承擔(dān)安全生產(chǎn)執(zhí)法工作，依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程情況。負責(zé)貫徹落實煤礦安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)章、規(guī)程；組織實施煤礦安全生產(chǎn)規(guī)劃；開展煤礦安全監(jiān)督檢查，對煤礦違法違規(guī)行為依法作出處理；依職權(quán)開展煤礦建設(shè)項目安全監(jiān)督檢查；參與組織煤礦事故調(diào)查處理。協(xié)調(diào)解決煤礦瓦斯防治與利用有關(guān)重大問題；指導(dǎo)開展煤礦安全風(fēng)險辯識評估；參與煤渠曠事故應(yīng)急救援。承擔(dān)本部門行政審批制度改革工作，指導(dǎo)、規(guī)劃本系統(tǒng)行政審批工作。

6、工貿(mào)安全監(jiān)督管理科

負責(zé)冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，執(zhí)行相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)程、標準，指導(dǎo)監(jiān)督企業(yè)安全生產(chǎn)標準化、安全預(yù)防控制體系建設(shè)等工作。承擔(dān)安全生產(chǎn)執(zhí)法工作，依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程情況。

7.下屬事業(yè)單位及職責(zé)

①重慶市九龍坡區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊（區(qū)應(yīng)急綜合執(zhí)法支隊）

承擔(dān)法律法規(guī)規(guī)定由區(qū)級承擔(dān)的安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援等應(yīng)急管理行政執(zhí)法職責(zé)，以區(qū)應(yīng)急局的名義統(tǒng)一執(zhí)法。參與擬定應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法管理制度、執(zhí)法標準規(guī)范；承擔(dān)有關(guān)危險化學(xué)品、煙花爆竹、礦山、工貿(mào)等行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管等方面的行政處罰、行政強制職能；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害、水旱災(zāi)害、森林草原火災(zāi)等有關(guān)應(yīng)急搶險和災(zāi)害救助、防震減災(zāi)等方面的行政處罰、行政強制職能；承擔(dān)全區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)和重大案件、跨區(qū)域案件的查處、組織開展有關(guān)專項執(zhí)法、交叉執(zhí)法、異地執(zhí)法；監(jiān)督指導(dǎo)鎮(zhèn)街應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法工作；承擔(dān)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法有關(guān)信訪、投訴舉報受理日常工作；承擔(dān)與應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作；完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)應(yīng)急局交辦的其他任務(wù)。

②重慶市九龍坡區(qū)應(yīng)急救援指揮中心（區(qū)應(yīng)急救援指揮中心）

開展突發(fā)事件預(yù)警管理工作。開展預(yù)警平臺及應(yīng)急救援信息化建設(shè)工作。開展突發(fā)事件應(yīng)急準備工作。開展應(yīng)急救援指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。開展應(yīng)急救援管理服務(wù)工作。承辦局黨委交辦的其他工作任務(wù)。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括區(qū)應(yīng)急管理局（本級）、區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊、區(qū)應(yīng)急救援指揮中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計2890.39萬元，支出總計2890.39萬元。收支較上年決算數(shù)增加578.50萬元，增長25.02%，主要原因是社保繳費基數(shù)調(diào)整、購車等項目經(jīng)費、上級自然災(zāi)害救災(zāi)資金等收支增加。

2.收入情況。2023年度收入合計2890.39萬元，較上年決算數(shù)增加578.50萬元，增長25.02%，主要原因是社保繳費基數(shù)調(diào)整、購車等項目經(jīng)費、上級自然災(zāi)害救災(zāi)資金等收入增加。其中：財政撥款收入2890.39萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計2890.39萬元，較上年決算數(shù)增加578.50萬元，增長25.02%，主要原因是社保繳費基數(shù)調(diào)整、購車等項目經(jīng)費、上級自然災(zāi)害救災(zāi)資金等支出增加。其中：基本支出1539.33萬元，占53.26%；項目支出1351.05萬元，占46.74%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計2890.39萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加578.50萬元，增長25.02%。主要原因是社保繳費基數(shù)調(diào)整、購車等項目經(jīng)費、上級自然災(zāi)害救災(zāi)資金等收支增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2890.39萬元，較上年決算數(shù)增加578.50萬元，增長25.02%。主要原因是社保繳費基數(shù)、購車等項目經(jīng)費、上級自然災(zāi)害救災(zāi)資金等收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加16.21萬元，增長0.56%。主要原因是人員變動，社保繳費基數(shù)調(diào)整，上級自然災(zāi)害救災(zāi)資金等收入增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2890.39萬元，較上年決算數(shù)增加578.50萬元，增長25.02%。主要原因是社保繳費基數(shù)調(diào)整、購車等項目經(jīng)費、上級自然災(zāi)害救災(zāi)資金等支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加16.21萬元，增長0.56%。主要原因是人員變動，社保繳費基數(shù)調(diào)整，上級自然災(zāi)害救災(zāi)資金等支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出10.50萬元，占0.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.50萬元，增長100.00%，主要原因是年中追加“十四五”規(guī)劃中期評估經(jīng)費等。

（2）社會保障與就業(yè)支出186.53萬元，占6.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.92萬元，增長2.71%，主要原因是人員變動，社保繳費基數(shù)調(diào)整。

（3）衛(wèi)生健康支出78.31萬元，占2.71%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.11萬元，下降0.14%，主要原因是支出科目調(diào)整。

（4）住房保障支出62.69萬元，占2.17%，較年初預(yù)算數(shù)減少47.70萬元，下降43.21%，主要原因是公積金調(diào)整。

（5）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2552.36萬元，占88.31%，較年初預(yù)算數(shù)增加48.60萬元，增長1.94%，主要原因是上級自然災(zāi)害救災(zāi)資金等支出增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1539.33萬元。其中：人員經(jīng)費1295.63萬元，較上年決算數(shù)減少38.54萬元，下降2.89%，主要原因是職業(yè)年金繳費調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費243.70萬元，較上年決算數(shù)減少6.41萬元，下降2.56%，主要原因是嚴控日常公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、其他交通費用、工會經(jīng)費、福利費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計42.93萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.07萬元，下降10.56%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加22.12萬元，增長106.30%，主要原因是本年度購置1輛公務(wù)用車。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本部門2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車購置費24.98萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、執(zhí)法業(yè)務(wù)檢查等工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降0.08%，主要原因是嚴控費用支出，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加24.98萬元，增長100.00%，主要原因是本年度購置1輛公務(wù)用車。

公務(wù)車運行維護費15.00萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、應(yīng)急救援與安全生產(chǎn)監(jiān)管等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少1.56萬元，下降9.42%，主要原因是嚴格落實公務(wù)用車使用規(guī)定，厲行節(jié)約。

公務(wù)接待費2.95萬元，主要用于接待國家、市級上級部門工作人員巡查檢查以及區(qū)縣同系統(tǒng)工作人員交叉檢查。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.05萬元，下降63.13%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務(wù)接待，嚴格控制接待經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少1.30萬元，下降30.59%，主要原因是接待批次、人次減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待10批次301人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費97.95元，車均購置費24.98萬元，車均維護費3.75萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出2.01萬元，較上年決算數(shù)增加1.96萬元，增長3920.00%，主要原因是會議次數(shù)增加。本年度培訓(xùn)費支出8.27萬元，較上年決算數(shù)增加0.45萬元，增長5.75%，主要原因是培訓(xùn)次數(shù)增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出205.71萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、勞務(wù)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加8.82萬元，增長4.48%，主要本年度購置1輛公務(wù)用車。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車4輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額108.09萬元，其中：政府采購貨物支出5.59萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出102.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額108.09萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.59萬元，占政府采購支出總額的5.17 %。主要用于采購辦公設(shè)備、應(yīng)急物資裝備等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對部門整體和2個一級項目、20個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1351.05萬元。從評價情況來看，年度任務(wù)完成情況較好。

區(qū)應(yīng)急管理局2023年度部門整體績效自評表

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區(qū)應(yīng)急局2023年度項目支出績效自評表

（二）部門績效評價情況

我部門未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

市財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

023-68786597

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

??????????7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表