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重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會

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[ 索引號 ] 115001077093828946/2025-00025 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 衛(wèi)生、計劃生育、婦女兒童 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委
[ 成文日期 ] 2025-01-23 [ 發(fā)布日期 ] 2025-01-23

重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年單位預(yù)算公開情況說明

大中小


一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心成立于2011年2月，位于鵝公巖北橋頭，服務(wù)面積4.2平方公里，單位性質(zhì)為財政全額撥款的事業(yè)單位，主要職責(zé)：開展公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍：開展社區(qū)預(yù)防工作，社區(qū)保健服務(wù)，社區(qū)醫(yī)療服務(wù)，社區(qū)康復(fù)服務(wù)，社區(qū)健康教育，社區(qū)計劃生育服務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

中心設(shè)有公共衛(wèi)生科、預(yù)防保健科、全科醫(yī)學(xué)部等科室和直屬謝家灣街道民主村健康服務(wù)中心。中心是集預(yù)防、保健、醫(yī)療、康復(fù)、健康教育、計劃生育技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)為一體的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)。從預(yù)算單位構(gòu)成看，中心作為二級預(yù)算單位編制2025年度部門預(yù)算。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2734.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1134.63萬元，事業(yè)收入1600萬元。收入較2024年增加232.31萬元，主要是2025年年初在編在職人員增加，社保繳費基數(shù)提高，所以人員經(jīng)費撥款增加112.39萬元，公用經(jīng)費撥款增加2.16萬元，項目經(jīng)費較上年增加117.76萬元（其中：2025年醫(yī)療業(yè)務(wù)運行經(jīng)費較上年增加100萬元，2025年聘用專業(yè)技術(shù)人員補助較上年減少7.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費撥款較上年增加25.08萬元）。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2734.63萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算232.87萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算2382.23萬元，住房保障支出預(yù)算119.53萬元。支出預(yù)算較2024年增加232.31萬元，主要是基本支出預(yù)算增加114.55萬元，項目支出預(yù)算增加117.76萬元?；局С鲱A(yù)算增加的主要原因是2025年年初在編在職人員增加，社保繳費基數(shù)提高，所以人員經(jīng)費撥款增加112.39萬元，公用經(jīng)費撥款增加2.16萬元。項目支出預(yù)算增加的主要原因是2025年醫(yī)療業(yè)務(wù)運行經(jīng)費較上年增加100萬元，2025年聘用專業(yè)技術(shù)人員補助較上年減少7.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費撥款較上年增加25.08萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1134.63萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1134.63萬元，較2024年增加132.31萬元。其中：基本支出964.04萬元，比2024年增加114.55萬元，主要原因是2025年年初在編在職人員增加，社保繳費基數(shù)提高，人員經(jīng)費增加112.39萬元，公用經(jīng)費撥款增加2.16萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出170.59萬元，較上年增加17.76萬元，主要原因是2025年聘用專業(yè)技術(shù)人員補助較上年減少7.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費撥款較上年增加25.08萬元，主要用于聘用專業(yè)技術(shù)人員補助、電子票據(jù)系統(tǒng)維護費等重點工作。

重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年我單位無一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出，與2024年度相比，無變化。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款170.59萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，我單位共有車輛1輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：朱麗莉，聯(lián)系方式：023-60330683。

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附件：1.2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心財政撥款收支總表

2.2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3.2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4.2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

5.2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出表

6.2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心收支總表

8.2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心收入總表

9.2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心支出總表（功能科目分類到項）

10.2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

11.2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

12.2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心政府采購明細(xì)表

13.2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項目支出績效目標(biāo)表


附件1

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2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

財政撥款收支總表

單位：萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

一、本年收入

996.89

一、本年支出

1,134.63

1,134.63

一般公共預(yù)算資金

996.89

社會保障和就業(yè)支出

232.87

232.87

政府性基金預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

782.23

782.23

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

住房保障支出

119.53

119.53

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

137.74

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年



一般公共預(yù)算撥款

137.74




政府性基金預(yù)算撥款





國有資本經(jīng)營收入












收入合計

1,134.63

支出合計

1,134.63

1,134.63

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?

?

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附件2

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2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

單位：萬元

功能分類科目

2025年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

合計

1,134.63

964.04

170.59

208

社會保障和就業(yè)支出

232.87

232.87

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

232.87

232.87

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

123.43

123.43

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

61.72

61.72

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

47.72

47.72

210

衛(wèi)生健康支出

782.23

611.64

170.59

21003

基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)

580.70

546.35

34.35

2100301

城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)

580.70

546.35

34.35

21004

公共衛(wèi)生

136.23

136.23

2100408

基本公共衛(wèi)生服務(wù)

136.23

136.23

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

65.29

65.29

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

54.24

54.24

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

11.05

11.05

21015

醫(yī)療保障管理事務(wù)

0.01

0.01

2101502

一般行政管理事務(wù)

0.01

0.01

221

住房保障支出

119.53

119.53

22102

住房改革支出

119.53

119.53

2210201

住房公積金

106.20

106.20

2210203

購房補貼

13.33

13.33

附件3

?

2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

單位：萬元

經(jīng)濟分類科目

2025年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費

合計

964.04

928.38

35.66

301

工資福利支出

879.76

879.76

30101

基本工資

258.46

258.46

30102

津貼補貼

23.95

23.95

30107

績效工資

241.05

241.05

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

123.43

123.43

30109

職業(yè)年金繳費

61.72

61.72

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

43.36

43.36

30112

其他社會保障繳費

10.71

10.71

30113

住房公積金

106.20

106.20

30114

醫(yī)療費

10.88

10.88

302

商品和服務(wù)支出

33.96

33.96

30216

培訓(xùn)費

7.65

7.65

30228

工會經(jīng)費

10.20

10.20

30229

福利費

15.30

15.30

30299

其他商品和服務(wù)支出

0.80

0.80

303

對個人和家庭的補助

50.32

48.62

1.70

30305

生活補助

46.92

45.22

1.70

30307

醫(yī)療費補助

3.40

3.40


附件4

?

2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

964.04

505

對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

913.72

50501

工資福利支出

879.76

50502

商品和服務(wù)支出

33.96

509

對個人和家庭的補助

50.32

50901

社會福利和救助

50.32


附件5

?

2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

單位：萬元

2025年預(yù)算數(shù)

合計

因公出國（境）費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行費





附件6

?

2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出

總計

基本支出

項目支出

合計

















?


附件7

?

2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

收支總表

單位：萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

合計

2,734.63

合計

2,734.63

一般公共預(yù)算資金

1,134.63

社會保障和就業(yè)支出

232.87

政府性基金預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

2,382.23

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

住房保障支出

119.53

財政專戶管理資金


事業(yè)收入資金

1,600.00

上級補助收入資金


附屬單位上繳收入資金


事業(yè)單位經(jīng)營收入資金


其他收入資金


?

?


附件8

?

2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

收入總表

單位：萬元

科目

總計

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)

收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計

2,734.63

1,134.63


1,600.00



208

社會保障和就業(yè)支出

232.87

232.87







20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

232.87

232.87







2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

123.43

123.43







2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

61.72

61.72







2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

47.72

47.72







210

衛(wèi)生健康支出

2,382.23

782.23


1,600.00



21003

基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)

2,180.70

580.70


1,600.00



2100301

城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)

2,180.70

580.70


1,600.00



21004

公共衛(wèi)生

136.23

136.23







2100408

基本公共衛(wèi)生服務(wù)

136.23

136.23







21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

65.29

65.29







2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

54.24

54.24







2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

11.05

11.05







21015

醫(yī)療保障管理事務(wù)

0.01

0.01







2101502

一般行政管理事務(wù)

0.01

0.01







221

住房保障支出

119.53

119.53







22102

住房改革支出

119.53

119.53







2210201

住房公積金

106.20

106.20







2210203

購房補貼

13.33

13.33








附件9

?

2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

支出總表

（功能科目分類到項）

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

合計

2,734.63

964.04

1,770.59

208

社會保障和就業(yè)支出

232.87

232.87

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

232.87

232.87

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

123.43

123.43

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

61.72

61.72

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

47.72

47.72

210

衛(wèi)生健康支出

2,382.23

611.64

1,770.59

21003

基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)

2180.70

546.35

1,634.35

2100301

城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)

2180.70

546.35

1,634.35

21004

公共衛(wèi)生

136.23

136.23

2100408

基本公共衛(wèi)生服務(wù)

136.23

136.23

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

65.29

65.29

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

54.24

54.24

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

11.05

11.05

21015

醫(yī)療保障管理事務(wù)

0.01

0.01

2101502

一般行政管理事務(wù)

0.01

0.01

221

住房保障支出

119.53

119.53

22102

住房改革支出

119.53

119.53

2210201

住房公積金

106.20

106.20

2210203

購房補貼

13.33

13.33

附件10

?

2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計

170.59

302

商品和服務(wù)支出

170.59

30201

辦公費

0.60

30299

其他商品和服務(wù)支出

169.99

?


附件11

?

2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計

170.59

505

對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

170.59

50502

商品和服務(wù)支出

170.59

?


附件12

?

2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

政府采購支出明細(xì)表

單位：萬元

部

門

單

位

項目編碼

項目名稱

功能科目

政府經(jīng)濟科目

部門經(jīng)濟科目

是否政府采購

項目狀態(tài)

總計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

一般公共預(yù)算資金

一般債券

外國政府和國際組織貸款

外國政府和國際組織贈款

小計

政府性基金預(yù)算

專項債券

小計

事業(yè)收入資金

上級補助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

其他收入資金





合計：



























































































?

?

?

?

?

?

?

?

附件13

?

2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

項目支出績效目標(biāo)表

單位：萬元

單位信息：

330026-重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

項目名稱：

新電子票據(jù)系統(tǒng)維護費

職能職責(zé)與活動：

0501-基層綜合改革/01-基層衛(wèi)生綜合改革

主管部門：

330-重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會

項目經(jīng)辦人：

朱麗莉

項目

總額：

0.60

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)：

10

項目經(jīng)辦人電話：

60330683

其中：

財政資金：

0.60

整體目標(biāo)：

按照渝財非稅[2019]8號文件要求，全面提高醫(yī)療收費電子票據(jù)使用便捷度，推廣運用醫(yī)療收費電子票據(jù)并對醫(yī)療電子票據(jù)系統(tǒng)進(jìn)行維護，醫(yī)療電子票據(jù)系統(tǒng)維護費0.60萬元。

財政專戶管理資金：

0

單位資金：

0

社會投入資金：

0

銀行貸款：

0

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

歷史參考值

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重（%）

備注



產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

資金投入到位率

＝

100

%

20




產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

醫(yī)療電子票據(jù)開具完成率

＝

100

%

20




產(chǎn)出指標(biāo)

時效指標(biāo)

資金到位及時率

＝

100

%

20




效益指標(biāo)

社會效益

票據(jù)化管理單開展率

＝

100

%

10




效益指標(biāo)

可持續(xù)發(fā)展

醫(yī)療收入資金收繳率

＝

100

%

10




滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

≥

85

%

10




?

重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明.pdf


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