| [ 索引號 ] | 115001077093828946/2025-00018 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 衛(wèi)生、計劃生育、婦女兒童 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）2025年單位預(yù)算公開情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
1.組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康工作政策措施，統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置，統(tǒng)籌編制全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；貫徹落實衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。負責全區(qū)衛(wèi)生健康領(lǐng)域綜合執(zhí)法，健全全區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系，具體執(zhí)法由區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所承擔，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。
2.協(xié)調(diào)推進全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大政策、措施的建議；推進深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，落實衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。
3.制定并組織落實全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄開展相關(guān)工作；負責全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援；承擔區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會日常工作，根據(jù)《煙草控制框架公約》做好相關(guān)工作。
4.落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警；執(zhí)行國家基本藥物目錄；開展食品安全風險監(jiān)測評估，開展食品安全企業(yè)標準事前備案，負責食源性疾病及食品安全事故有關(guān)的流行病學調(diào)查。
5.落實全市醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系；會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標準；組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范；擬訂中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標。
6.負責計劃生育管理和服務(wù)，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，落實計劃生育政策；負責推進全區(qū)嬰幼兒照護、老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
7.負責區(qū)級保健對象和高層次人才的醫(yī)療保健工作；負責在全區(qū)召開的重要會議、重大活動的衛(wèi)生保障工作；承擔區(qū)委、區(qū)政府指定的有關(guān)保健醫(yī)療方面的工作任務(wù)及相關(guān)事項。
8.負責機關(guān)、直屬單位黨建工作。指導各鎮(zhèn)街衛(wèi)生健康工作，負責基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)，推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展，承擔健康扶貧工程相關(guān)工作。
9.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
區(qū)衛(wèi)生健康委（本級）內(nèi)設(shè)13個科室，分別是辦公室、織宣教科、人事人才科、基建財務(wù)科、信息統(tǒng)計科、法規(guī)監(jiān)督科（行政審批科）、衛(wèi)生應(yīng)急科、醫(yī)政醫(yī)管科、中醫(yī)與藥政科、疾病預(yù)防控制科、基層衛(wèi)生與婦幼健康科、愛國衛(wèi)生科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)25125.06萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款25125.06萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少445.95萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費撥款減少445.95萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)25125.06萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算162.54萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算24921.91萬元，住房保障支出預(yù)算40.61萬元。支出預(yù)算較2024年減少445.95萬元，主要是基本支出預(yù)算減少47.4萬元，項目支出預(yù)算增加398.55萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入25125.06萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出25125.06萬元，比2024年減少445.95萬元。其中：基本支出738.12萬元，比2024年減少47.4萬元，主要原因是2024年退休人員增加，新進以及新調(diào)入人員職級發(fā)生變化，工資福利支出相應(yīng)減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出24386.94萬元，比2024年減少398.55萬元，主要原因是六大投入、事業(yè)發(fā)展資金項目經(jīng)費有所減少，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)、計劃生育家庭獎勵扶助等重點工作。
重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算53.5萬元，比2024年增加44.68萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年一致；公務(wù)接待費2.5萬元，比2024年減少1.32萬元，主要原因是根據(jù)2024年實際發(fā)生的公務(wù)接待費用，預(yù)計2025年公務(wù)接待批次較2024年預(yù)計批次有所減少；公務(wù)用車運行維護費15萬元，比2024年增加10萬元，主要原因是區(qū)執(zhí)法支隊4輛公務(wù)車調(diào)入我單位，故公務(wù)車運行維護費增加；公務(wù)用車購置費36萬元，比2024年增加36萬元，主要原因是2025年計劃購置2輛公務(wù)車導致。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費131.12萬元，比上年減少29.31萬元，主要原因是2025年公用經(jīng)費標準調(diào)整，故較上年減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額41萬元：政府采購貨物預(yù)算41萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購41萬元：政府采購貨物預(yù)算41萬元。
3.績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款24386.94萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車4輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：鄧杰；聯(lián)系方式：023-68786840。
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附件：1.2025年重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）財政撥款收支總表
2.2025年重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
5.2025年重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）收支總表
8.2025年重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）收入總表
9.2025年重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）支出總表（功能科目分類到項）
10.2025年重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
11.2025年重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
12.2025年重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）政府采購明細表
13.2025年重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）項目績效目標表
附件1
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2025年重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）
財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
25,078.01 |
一、本年支出 |
25,078.01 |
25,125.06 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
25,078.01 |
社會保障和就業(yè)支出 |
162.54 |
162.54 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
24,874.86 |
24,921.91 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
住房保障支出 |
40.61 |
40.61 |
|||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
47.05 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計 |
25,125.06 |
支出合計 |
25,125.06 |
25,125.06 |
||
附件2
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）
一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
25,125.06 |
738.12 |
24,386.94 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
162.54 |
162.54 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
162.54 |
162.54 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
45.51 |
45.51 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
22.76 |
22.76 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
94.27 |
94.27 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
24,921.91 |
534.97 |
24,386.94 |
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
852.35 |
496.52 |
355.83 |
|
2100101 |
行政運行 |
496.52 |
496.52 |
|
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
261.95 |
261.95 | |
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 |
93.88 |
93.88 | |
|
21002 |
公立醫(yī)院 |
642.60 |
642.60 | |
|
2100201 |
綜合醫(yī)院 |
443.60 |
443.60 | |
|
2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
199.00 |
199.00 | |
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) |
2,684.57 |
2,684.57 | |
|
2100399 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 |
2,684.57 |
2,684.57 | |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
13405.25 |
13405.25 | |
|
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
12278.25 |
12278.25 | |
|
2100409 |
重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
1,127.00 |
1,127.00 | |
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
|||
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
7295.69 |
7295.69 | |
|
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
7295.69 |
7295.69 | |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
38.45 |
38.45 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
24.18 |
24.18 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
10.00 |
10.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4.27 |
4.27 |
|
|
21017 |
中醫(yī)藥事務(wù) |
3.00 |
3.00 | |
|
2101704 |
中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 |
3.00 |
3.00 | |
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
|||
|
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
40.61 |
40.61 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
40.61 |
40.61 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
39.35 |
39.35 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
1.27 |
1.27 |
|
附件3
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
單位：萬元
|
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
738.12 |
577.34 |
160.78 | |
|
301 |
工資福利支出 |
476.27 |
476.27 |
|
|
30101 |
基本工資 |
105.69 |
105.69 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
74.17 |
74.17 |
|
|
30103 |
獎金 |
149.30 |
149.30 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
45.51 |
45.51 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
22.76 |
22.76 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
24.18 |
24.18 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
3.20 |
3.20 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
5.12 |
5.12 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
39.35 |
39.35 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
3.00 |
3.00 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
131.12 |
131.12 | |
|
30201 |
辦公費 |
31.00 |
31.00 | |
|
30202 |
印刷費 |
2.00 |
2.00 | |
|
30205 |
水費 |
1.00 |
1.00 | |
|
30206 |
電費 |
1.00 |
1.00 | |
|
30207 |
郵電費 |
2.43 |
2.43 | |
|
30211 |
差旅費 |
5.50 |
5.50 | |
|
30215 |
會議費 |
2.00 |
2.00 | |
|
30216 |
培訓費 |
7.81 |
7.81 | |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
2.50 |
2.50 | |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
2.00 |
2.00 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
3.75 |
3.75 | |
|
30229 |
福利費 |
8.79 |
8.79 | |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
15.00 |
15.00 | |
|
30239 |
其他交通費用 |
21.68 |
21.68 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
24.65 |
24.65 | |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
130.73 |
101.07 |
29.66 |
|
30305 |
生活補助 |
117.94 |
92.93 |
25.01 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
12.79 |
8.14 |
4.65 |
附件4
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
單位：萬元
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
738.12 | |
|
501 |
機關(guān)工資福利支出 |
476.27 |
|
50101 |
工資獎金津補貼 |
329.15 |
|
50102 |
社會保障繳費 |
100.77 |
|
50103 |
住房公積金 |
39.35 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
7.00 |
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
131.12 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
77.15 |
|
50202 |
會議費 |
2.00 |
|
50203 |
培訓費 |
7.81 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
2.00 |
|
50206 |
公務(wù)接待費 |
2.50 |
|
50208 |
公務(wù)用車運行維護費 |
15.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
24.65 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
130.73 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
130.73 |
?
?
附件5
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
單位：萬元
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
|
53.50 |
51.00 |
36.00 |
15.00 |
2.50 | |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件6
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）
政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件7
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）
收支總表
單位：萬元
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
25,125.06 |
合計 |
25,125.06 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
25,125.06 |
社會保障和就業(yè)支出 |
162.54 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
24,921.91 | |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
住房保障支出 |
40.61 | |
|
財政專戶管理資金 |
|||
|
事業(yè)收入資金 |
|||
|
上級補助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
?
?
?
?
?
附件8
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）
收入總表
單位：萬元
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
25,125.06 |
25,125.06 |
|||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
162.54 |
162.54 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
162.54 |
162.54 |
||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
45.51 |
45.51 |
||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
22.76 |
22.76 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
94.27 |
94.27 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
24,921.91 |
24,921.91 |
||||||||
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
852.35 |
852.35 |
||||||||
|
2100101 |
行政運行 |
496.52 |
496.52 |
||||||||
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
261.95 |
261.95 |
||||||||
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 |
93.88 |
93.88 |
||||||||
|
21002 |
公立醫(yī)院 |
642.60 |
642.60 |
||||||||
|
2100201 |
綜合醫(yī)院 |
443.60 |
443.60 |
||||||||
|
2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
199.00 |
199.00 |
||||||||
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) |
2,684.57 |
2,684.57 |
||||||||
|
2100399 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 |
2,684.57 |
2,684.57 |
||||||||
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
13405.25 |
13405.25 |
||||||||
|
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
12278.25 |
12278.25 |
||||||||
|
2100409 |
重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
1,127.00 |
1,127.00 |
||||||||
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
7295.69 |
7295.69 |
||||||||
|
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
7295.69 |
7295.69 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
38.45 |
38.45 |
||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
24.18 |
24.18 |
||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4.27 |
4.27 |
||||||||
|
21017 |
中醫(yī)藥事務(wù) |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
2101704 |
中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
40.61 |
40.61 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
40.61 |
40.61 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
39.35 |
39.35 |
||||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
1.27 |
1.27 |
||||||||
附件9
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）
支出總表
（功能科目分類到項）
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
25,125.06 |
738.12 |
24,386.94 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
162.54 |
162.54 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
162.54 |
162.54 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
45.51 |
45.51 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
22.76 |
22.76 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
94.27 |
94.27 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
24,921.91 |
534.97 |
24,386.94 |
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
852.35 |
496.52 |
355.83 |
|
2100101 |
行政運行 |
496.52 |
496.52 |
|
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
261.95 |
261.95 | |
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 |
93.88 |
93.88 | |
|
21002 |
公立醫(yī)院 |
642.60 |
642.60 | |
|
2100201 |
綜合醫(yī)院 |
443.60 |
443.60 | |
|
2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
199.00 |
199.00 | |
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) |
2,684.57 |
2,684.57 | |
|
2100399 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 |
2,684.57 |
2,684.57 | |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
13405.25 |
13405.25 | |
|
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
12278.25 |
12278.25 | |
|
2100409 |
重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
1,127.00 |
1,127.00 | |
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
7295.69 |
7295.69 | |
|
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
7295.69 |
7295.69 | |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
38.45 |
38.45 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
24.18 |
24.18 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
10.00 |
10.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4.27 |
4.27 |
|
|
21017 |
中醫(yī)藥事務(wù) |
3.00 |
3.00 | |
|
2101704 |
中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 |
3.00 |
3.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
40.61 |
40.61 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
40.61 |
40.61 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
39.35 |
39.35 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
1.27 |
1.27 |
|
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件10
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）
一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
單位：萬元
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
24,386.94 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
17,085.40 |
|
30201 |
辦公費 |
9.65 |
|
30202 |
印刷費 |
3.90 |
|
30206 |
電費 |
10.00 |
|
30214 |
租賃費 |
4.47 |
|
30216 |
培訓費 |
3.55 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
65.78 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
1,783.45 |
|
30239 |
其他交通費用 |
22.00 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
15,182.60 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
7,265.54 |
|
30305 |
生活補助 |
7,265.54 |
|
310 |
資本性支出 |
36.00 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
36.00 |
?
?
?
附件11
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）
一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
單位：萬元
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
24,386.94 | |
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
17,085.40 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
50.02 |
|
50203 |
培訓費 |
3.55 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
1,847.68 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
15,182.60 |
|
503 |
機關(guān)資本性支出 |
36.00 |
|
50303 |
公務(wù)用車購置 |
36.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
7,265.54 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
7,265.54 |
?
?
附件12
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）
政府采購明細表
單位：萬元
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
合計： |
41.00 |
41.00 |
41.00 |
|||||||||||||||||||||
|
330-重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會 |
41.00 |
41.00 |
41.00 |
|||||||||||||||||||||
|
330001-重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級） |
41.00 |
4.00 |
41.00 |
|||||||||||||||||||||
|
330001-重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級） |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費綜合定額（行政） |
2100101-行政運行 |
50201-辦公經(jīng)費 |
30201-辦公費 |
是 |
預(yù)算局確認已審 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||
|
330001-重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級） |
50010725T000005007385 |
公務(wù)車購置 |
2100102-一般行政管理事務(wù) |
50303-公務(wù)用車購置 |
31013-公務(wù)用車購置 |
是 |
預(yù)算局確認已審 |
36.00 |
36.00 |
36.00 |
||||||||||||||
附件13
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）
項目績效目標表
單位：萬元
|
單位信息： |
330001-重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級） |
項目名稱： |
計劃生育家庭獎勵扶助（代編） |
職能職責與活動： |
0601-計生獎特扶補助政策/01-衛(wèi)計政策利益導向（含發(fā)放手續(xù)費） | |||||||||
|
主管部門： |
330-重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會 |
項目經(jīng)辦人： |
項目總額： |
4163.04 | ||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項目經(jīng)辦人電話： |
其中： |
財政資金： |
4163.04 | |||||||||
|
整體目標： |
1.實施農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度，解決農(nóng)村獨生子女和雙女家庭的養(yǎng)老問題，提高家庭發(fā)展能力。 |
財政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
||||||
|
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
計劃生育獎扶特扶資金發(fā)放及時率jlp |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
扶助獨生子女傷殘家庭覆蓋率jlp |
≥ |
100 |
% |
15 |
||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
扶助獨生子女死亡家庭覆蓋率jlp |
≥ |
100 |
% |
15 |
||||||||
|
效益指標 |
社會效益 |
計劃生育獎勵扶助、特別扶助政策政策知曉率 |
≥ |
80 |
% |
20 |
||||||||
|
滿意度指標 |
幫扶對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
80 |
% |
10 |
||||||||
?
重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）2025年單位預(yù)算公開情況說明.pdf
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
