| [ 索引號(hào) ] | 115001077093828946/2025-00016 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 衛(wèi)生、計(jì)劃生育、婦女兒童 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
開(kāi)展公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)，保障群眾身體健康。開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)；開(kāi)展基本診療服務(wù)；開(kāi)展計(jì)劃生育服務(wù)；推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理；做好其他相關(guān)工作。
（二）單位構(gòu)成
我單位是全額撥款事業(yè)單位，實(shí)行“政府會(huì)計(jì)制度”，是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健和康復(fù)為一體的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，重慶市院前急救網(wǎng)絡(luò)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，國(guó)家醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，國(guó)家級(jí)群眾滿意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，重慶市甲級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、健康促進(jìn)醫(yī)院、老年友善醫(yī)療機(jī)構(gòu)，轄下有6個(gè)村級(jí)衛(wèi)生室，其中3個(gè)為“五星級(jí)”村衛(wèi)生室。醫(yī)院建筑面積3500余平方米，編制床位81張，設(shè)門(mén)診部、住院部、公共衛(wèi)生服務(wù)部。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1740.10萬(wàn)元，其中：本年一般公共預(yù)算撥款1090.10萬(wàn)元，事業(yè)收入650萬(wàn)元，收入較2024年增加31.80萬(wàn)元，主要是基本支出增加31.80萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款1.50萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1740.10萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算362.32萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算1275.63萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算102.15萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年增加31.80萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加31.80萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1090.10萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1090.10萬(wàn)元，比2024年增加31.80萬(wàn)元。其中：基本支出1072.95萬(wàn)元，比2024年增加25.02萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加25.02萬(wàn)元；項(xiàng)目支出17.15萬(wàn)元，比2024年增加6.78萬(wàn)元，主要是2025年年初預(yù)算中缺編人員由2024年的4人增加到7人。項(xiàng)目支出主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年我單位無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與2024年度相比，無(wú)變化。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額25.95萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算13.95萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算12萬(wàn)元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款17.15萬(wàn)元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車(chē)輛1輛，其中特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：彭露，聯(lián)系方式：023-68628407。
附件：1.2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財(cái)政撥款收支總表
2.2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
5.2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表
6.2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院收支總表
8.2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院收入總表
9.2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支出總表
10.2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
11.2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
12.2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院政府采購(gòu)明細(xì)表
13.2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
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附件1
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2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
財(cái)政撥款收支總表
單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
1,088.60 |
一、本年支出 |
1,090.10 |
1,090.10 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
1,088.60 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
362.32 |
362.32 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
625.63 |
625.63 |
|||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
住房保障支出 |
102.15 |
102.15 |
|||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
1.50 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
1.50 |
|||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||
|
收入合計(jì) |
1,090.10 |
支出合計(jì) |
1,090.10 |
1,090.10 |
||
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附件2
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2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
|
功能分類(lèi)科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
1,090.10 |
1,072.95 |
17.15 | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
362.32 |
362.32 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
362.32 |
362.32 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
115.38 |
115.38 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
57.69 |
57.69 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
189.25 |
189.25 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
625.63 |
608.48 |
17.15 |
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
553.40 |
536.25 |
17.15 |
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
553.40 |
536.25 |
17.15 |
|
21011 |
公共衛(wèi)生 |
72.23 |
72.23 |
|
|
2101102 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
51.52 |
51.52 |
|
|
2101199 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.71 |
20.71 |
|
|
221 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
102.15 |
102.15 |
|
|
22102 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
102.15 |
102.15 |
|
|
2210201 |
住房保障支出 |
97.33 |
97.33 |
|
|
2210203 |
住房改革支出 |
4.82 |
4.82 |
|
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附件3
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2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
1,072.95 |
1,030.69 |
42.26 | |
|
301 |
工資福利支出 |
837.96 |
837.96 |
|
|
30101 |
基本工資 |
259.65 |
259.65 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
43.25 |
43.25 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
202.62 |
202.62 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
115.38 |
115.38 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
57.69 |
57.69 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
42.56 |
42.56 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
10.51 |
10.51 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
97.33 |
97.33 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
8.96 |
8.96 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
35.66 |
35.66 | |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
7.51 |
7.51 | |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
10.01 |
10.01 | |
|
30229 |
福利費(fèi) |
15.02 |
15.02 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
3.12 |
3.12 | |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
199.34 |
192.74 |
6.60 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
183.26 |
176.66 |
6.60 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
16.08 |
16.08 |
|
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附件4
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2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
單位：萬(wàn)元
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | |
|
合計(jì) |
1,072.95 | |
|
505 |
對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
873.62 |
|
50501 |
工資福利支出 |
837.96 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
35.66 |
|
509 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
199.34 |
|
50901 |
社會(huì)福利和救助 |
199.34 |
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附件5
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2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表
單位：萬(wàn)元
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | |||
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附件6
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2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
合計(jì) |
||||
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附件7
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2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
收支總表
單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
1,740.10 |
合計(jì) |
1,740.10 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
1,090.10 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
362.32 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
1,275.63 | |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
住房保障支出 |
102.15 | |
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|||
|
事業(yè)收入資金 |
650.00 |
||
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
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附件8
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2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
收入總表
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|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | ||||||||||
|
合計(jì) |
1,740.10 |
1,090.10 |
650.00 |
||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
362.32 |
362.32 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
362.32 |
362.32 |
||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
115.38 |
115.38 |
||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
57.69 |
57.69 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
189.25 |
189.25 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1,275.63 |
625.63 |
650.00 |
|||||||
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
1,203.40 |
553.40 |
650.00 |
|||||||
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
1,203.40 |
553.40 |
650.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
72.23 |
72.23 |
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
51.52 |
51.52 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
20.71 |
20.71 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
102.15 |
102.15 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
102.15 |
102.15 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
97.33 |
97.33 |
||||||||
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
4.82 |
4.82 |
||||||||
附件9
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
支出總表
（功能科目分類(lèi)到項(xiàng)）
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
1,740.10 |
1,072.95 |
667.15 | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
362.32 |
362.32 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
362.32 |
362.32 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
115.38 |
115.38 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
57.69 |
57.69 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
189.25 |
189.25 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1,275.63 |
608.48 |
667.15 |
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
1,203.40 |
536.25 |
667.15 |
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
1,203.40 |
536.25 |
667.15 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
72.23 |
72.23 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
51.52 |
51.52 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
20.71 |
20.71 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
102.15 |
102.15 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
102.15 |
102.15 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
97.33 |
97.33 |
|
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
4.82 |
4.82 |
|
?
附件10
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
單位：萬(wàn)元
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | |
|
合計(jì) |
17.15 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
17.15 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
2.10 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
15.05 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件11
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
單位：萬(wàn)元
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | |
|
合計(jì) |
17.15 | |
|
505 |
對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
17.15 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
17.15 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件12
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
政府采購(gòu)明細(xì)表
單位：萬(wàn)元
|
部門(mén)單位 |
項(xiàng)目編碼 |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購(gòu) |
項(xiàng)目狀態(tài) |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
一般債券 |
外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款 |
外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款 |
小計(jì) |
政府性基金預(yù)算 |
專(zhuān)項(xiàng)債券 |
小計(jì) |
事業(yè)收入資金 |
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
合計(jì)： |
25.95 |
25.95 |
25.95 |
|||||||||||||||||||||
|
330-重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) |
25.95 |
25.95 |
25.95 |
|||||||||||||||||||||
|
30020-重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
25.95 |
25.95 |
25.95 |
|||||||||||||||||||||
|
30020-重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
50010725T000004955850 |
新醫(yī)療業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
2100302-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
50502-商品和服務(wù)支出 |
30201-辦公費(fèi) |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
25.95 |
25.95 |
25.95 |
||||||||||||||
?
附件13
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
單位：萬(wàn)元
|
單位信息： |
330020-重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
項(xiàng)目名稱(chēng)： |
電子票據(jù)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) |
職能職責(zé)與活動(dòng)： |
0501-基層綜合改革/01-基層衛(wèi)生綜合改革 | |||||||||
|
主管部門(mén)： |
330-重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) |
項(xiàng)目經(jīng)辦人： |
彭露 |
項(xiàng)目總額： |
0.60 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人電話： |
68628407 |
其中： |
財(cái)政資金： |
0.60 | ||||||||
|
整體目標(biāo)： |
按照財(cái)政部、市財(cái)政局“統(tǒng)一電子票據(jù)管理基本流程，統(tǒng)一電子票據(jù)編碼原則，統(tǒng)一電子票據(jù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)”的工作要求，結(jié)合我院實(shí)際，實(shí)施醫(yī)療收費(fèi)電子票據(jù)改革，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療收費(fèi)電子票據(jù)管理、發(fā)放、開(kāi)具、傳輸、查詢(xún)、存儲(chǔ)、入賬和社會(huì)化應(yīng)用等全流程無(wú)紙化電子控制，最終實(shí)現(xiàn)醫(yī)療收費(fèi)電子票據(jù)的“無(wú)紙化” |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金： |
0 | |||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會(huì)投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
電子票據(jù)申請(qǐng)數(shù)量 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
6000 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
效果指標(biāo) |
完成無(wú)紙化效果 |
＝ |
100 |
% |
10 |
||||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
減少人工核銷(xiāo)票據(jù)的壓力 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
實(shí)施的可持續(xù)性 |
＝ |
100 |
% |
10 |
||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
滿意度調(diào)查 |
＝ |
100 |
% |
10 |
||||||||
?
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明.pdf
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號(hào)
