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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是政府舉辦的公益一類基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)，主要職能有兩大項(xiàng)，一是為轄區(qū)居民提供常見(jiàn)病、多發(fā)病診療等基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；二是為轄區(qū)居民提供健康教育、預(yù)防接種、重點(diǎn)人群健康管理、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、傳染病防控、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

中心現(xiàn)開(kāi)設(shè)科室11個(gè)：全科醫(yī)療部、中醫(yī)康復(fù)科、預(yù)防保健科、公衛(wèi)科、功能科、藥劑科、黨政后勤綜合辦公室、財(cái)務(wù)科、醫(yī)教科、婦女保健科、口腔科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)4019.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1019.62萬(wàn)元，事業(yè)收入3000萬(wàn)元。收入較2024年增加1462.71萬(wàn)元，主要是事業(yè)收入增加1500萬(wàn)元，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)聘用專業(yè)技術(shù)人員補(bǔ)助資金減少22.96萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)4019.62萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算171.03萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3747.93萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算100.65萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年增加1462.71萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少22.96萬(wàn)元，事業(yè)支出增加1500萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1019.62萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1019.62萬(wàn)元，比2024年減少38.29萬(wàn)元。其中：基本支出802.11萬(wàn)元，比2024年增加181.08萬(wàn)元，主要原因是單位在編人員增加，職稱晉升等增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出217.51萬(wàn)元，比2024年減少218.37萬(wàn)元，主要原因是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)聘用專業(yè)技術(shù)人員補(bǔ)助資金減少22.96萬(wàn)元以及項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少。

重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年我單位無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與2024年度相比，無(wú)變化。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額293.31萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算293.31萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款217.51萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛2輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：曾麗穎，聯(lián)系方式：023-68159141。

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附件：1.2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表

2.2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心收支總表

8.2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心收入總表

9.2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心政府采購(gòu)明細(xì)表

13.2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

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附件1

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2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

財(cái)政撥款收支總表

?單位：萬(wàn)元

附件2

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2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

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附件3

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2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

附件4

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2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬(wàn)元

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附件5

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2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬(wàn)元

附件6

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2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

附件7

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2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

收支總表

單位：萬(wàn)元

附件8

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2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

收入總表

單位：萬(wàn)元

附件9

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2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

支出總表

（功能科目分類到項(xiàng)）

單位：萬(wàn)元

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附件10

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2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬(wàn)元

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附件11

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2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬(wàn)元

附件12

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2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

政府采購(gòu)明細(xì)表

單位：萬(wàn)元