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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心是政府舉辦的實(shí)施疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法及公共衛(wèi)生技術(shù)管理和服務(wù)的公益性事業(yè)單位。經(jīng)歷機(jī)構(gòu)改革，現(xiàn)重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心由原九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)與原九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心整合后組建，承擔(dān)疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法、國(guó)家免疫規(guī)劃組織實(shí)施、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、疫情監(jiān)測(cè)、報(bào)告及健康相關(guān)因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)和干預(yù)、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)分析與評(píng)價(jià)、健康教育與健康促進(jìn)等工作任務(wù)，是九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制業(yè)務(wù)技術(shù)的指導(dǎo)中心，是社會(huì)公共衛(wèi)生保障體系中重要的職能機(jī)構(gòu)。

（二）單位構(gòu)成

本單位為區(qū)衛(wèi)生健康委所屬副處級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)黨務(wù)辦公室、行政辦公室、人事科教科、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、技術(shù)信息管理科、法制科、衛(wèi)生應(yīng)急管理科、傳染病預(yù)防控制與監(jiān)督科、媒介生物控制與消毒監(jiān)督科、公共衛(wèi)生監(jiān)測(cè)監(jiān)督科、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)監(jiān)督科、學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)測(cè)監(jiān)督科、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科、免疫規(guī)劃管理與監(jiān)督科、食品安全監(jiān)測(cè)科、性病艾滋病預(yù)防控制科、結(jié)核病預(yù)防控制科、慢性病預(yù)防控制科、健康教育促進(jìn)科、理化檢驗(yàn)科、微生物檢驗(yàn)科共22個(gè)科室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)17129.12萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款6779.12萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入10350萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年減少5111.29萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少1233.29萬(wàn)元，事業(yè)收入減少3878萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)17129.12萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算887.82萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算15887.83萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算353.47萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年減少5111.29萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加1298.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少6409.53萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6779.12萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6779.12萬(wàn)元，比2024年減少1233.29萬(wàn)元。其中：基本支出5298.86萬(wàn)元，比2024年增加1298.24萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)合并，本年預(yù)算合并編制原九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)基本支出預(yù)算；項(xiàng)目支出1480.26萬(wàn)元，比2024年減少2531.53萬(wàn)元，主要原因是用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、非免疫規(guī)劃疫苗儲(chǔ)存運(yùn)輸?shù)戎攸c(diǎn)工作，保障建設(shè)項(xiàng)目工程進(jìn)度及智慧流調(diào)二期項(xiàng)目建設(shè)的年初結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算32萬(wàn)元，比2024年減少18萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2024年一致；公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，與2024年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27萬(wàn)元，比2024年減少18萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)儉原則，本年控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年一致。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額194.20萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算16萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算178.20萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)194.20元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算16萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算178.20萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1480.26萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛9輛，其中一般公務(wù)用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：劉文星，聯(lián)系方式：023-68058332。

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附件：1.2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心財(cái)政撥款收支總表

2.2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心收支總表

8.2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心收入總表

9.2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心政府采購(gòu)明細(xì)表

13.2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

附件1

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2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心

財(cái)政撥款收支總表

單位：萬(wàn)元

附件2

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2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

附件3

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2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

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附件4

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2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬(wàn)元

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附件5

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2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬(wàn)元

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附件6

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2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心

政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

附件7

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2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心

收支總表

單位：萬(wàn)元

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附件8

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2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心

收入總表

單位：萬(wàn)元

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附件9

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2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心

支出總表

（功能科目分類到項(xiàng)）

單位：萬(wàn)元

附件10

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2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬(wàn)元

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附件11

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2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬(wàn)元

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