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重慶市九龍坡區(qū)中醫(yī)院

2023年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)中醫(yī)院是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、教學(xué)、科研、康復(fù)于一體的國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院，是重慶中醫(yī)藥學(xué)院附屬九龍坡醫(yī)院，重慶醫(yī)科大學(xué)教學(xué)醫(yī)院，國家級基層西學(xué)中帶教基地及重慶市首批西學(xué)中培訓(xùn)基地，重慶市中醫(yī)住院（全科）醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地，九龍坡區(qū)中醫(yī)適宜技術(shù)推廣基地，九龍坡區(qū)殘疾人康復(fù)中心，是重慶市博士后科研工作站。先后榮獲全國衛(wèi)生系統(tǒng)先進(jìn)集體、重慶市文明單位、重慶市院務(wù)公開先進(jìn)單位、重慶市中醫(yī)藥文化建設(shè)先進(jìn)單位等榮譽。

醫(yī)院始終秉持“立德明道、濟世惠民”的院訓(xùn)和“弘揚國粹、造福百姓”的宗旨，以“精湛的醫(yī)療技術(shù)、便捷的服務(wù)流程、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)細(xì)節(jié)、良好的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)”服務(wù)每一位患者。努力把醫(yī)院建設(shè)成為重慶市知名的國家三級甲等中醫(yī)院、重慶市（中心城區(qū)）重要的中醫(yī)醫(yī)教研中心、重慶市中醫(yī)藥（文化）傳承創(chuàng)新中心。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)中醫(yī)院成立于1975年，分為楊家坪院區(qū)和馬王鄉(xiāng)院區(qū)，分別位于九龍坡區(qū)龍泉村160號、九龍坡區(qū)興勝路2號。醫(yī)院占地34.5畝，建筑面積32973㎡。醫(yī)院現(xiàn)有人員編制324個，職工總數(shù)762人，其中在編207人，正高級職稱24人，副高級職稱68人，中級職稱312人，初級職稱287人，博士研究生4人，碩士研究生88人，本科學(xué)歷354人。

醫(yī)院編制床位600張，實際開放床位700張。臨床科室25個，醫(yī)技科室9個。年門診量約55萬人次?，F(xiàn)有國家級中醫(yī)重點?？?/span>1個（骨傷科）、國家級中醫(yī)特色專科2個（針灸科、腦病科）、市級中醫(yī)名科1個（骨傷科）、市級中醫(yī)藥重點學(xué)科建設(shè)項目2個（骨傷科、腦病科）、市級中醫(yī)重點專科7個（脾胃病科、腦病科、兒科、推拿科、腫瘤科、婦科、老年病科），九龍坡區(qū)級重點專科5個（骨傷科、婦產(chǎn)科、兒科、針灸科、腦病科）、九龍坡區(qū)醫(yī)療質(zhì)量控制中心3個（針灸、骨傷、中藥藥事）。其中國家級重點?？乒莻剖侨珖现嗅t(yī)工作室建設(shè)單位和國家燕青門流派傳承工作室建設(shè)單位，由重慶市名中醫(yī)魏德海總結(jié)提煉的“魏式正骨術(shù)”被九龍坡區(qū)收錄為“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”。建設(shè)了王世民國醫(yī)大師工作室、四川省名中醫(yī)林紹瓊工作室、全國名中醫(yī)劉光珍工作室、山西省名中醫(yī)杜秀娟工作室、四川省名中醫(yī)曹曉玲工作室，院內(nèi)市、區(qū)名中醫(yī)工作室11個。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計36411.71萬元，支出總計36411.71萬元。收支較上年決算數(shù)增加6246.51萬元，增長20.71%，主要原因是上年度醫(yī)院參加抗疫導(dǎo)致醫(yī)療業(yè)務(wù)停擺，導(dǎo)致醫(yī)療收入銳減，本年度恢復(fù)正常開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動，因此對應(yīng)收入和支出有所增長。

2.收入情況。2023年度收入合計36411.71萬元，較上年決算數(shù)增加6246.51萬元，增長20.71%，主要原因是上年度醫(yī)院參加抗疫導(dǎo)致醫(yī)療業(yè)務(wù)停擺，導(dǎo)致醫(yī)療收入銳減，本年度恢復(fù)正常開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動，因此本年收入有所增長。其中：財政撥款收入1959.05萬元，占5.38%；事業(yè)收入34211.48萬元，占93.96%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入241.17萬元，占0.66%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計34524.22萬元，較上年決算數(shù)增加6292.74萬元，增長22.29%，主要原因是上年度醫(yī)院參加抗疫導(dǎo)致醫(yī)療業(yè)務(wù)停擺，本年度恢復(fù)正常開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動，相應(yīng)本年支出有所增長。其中：基本支出32753.96萬元，占94.87%；項目支出1770.26萬元，占5.13%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配1887.48萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)不變。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1959.05萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少304.56萬元，下降13.45%。主要原因是上年度財政撥款九財社［2022］0095號和九財社［2022］0114號下達(dá)區(qū)屬公立醫(yī)院六大投入財政補助資金共計355.94萬元，而本年度財政撥款無公立醫(yī)院六大投入專項經(jīng)費。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1959.05萬元，較上年決算數(shù)減少304.56萬元，下降13.45%。主要原因是上年度財政撥款九財社［2022］0095號和九財社［2022］0114號下達(dá)區(qū)屬公立醫(yī)院六大投入財政補助資金共計355.94萬元，而本年度財政撥款無公立醫(yī)院六大投入專項經(jīng)費。較年初預(yù)算數(shù)增加1741.90萬元，增長802.16%。主要原因是財政撥款給本單位用于疫情防控關(guān)心關(guān)愛經(jīng)費、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)、2023年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補助、新冠肺炎疫情臨時救治醫(yī)院費用、定點醫(yī)院和隔離中轉(zhuǎn)站疫情防控相關(guān)費用、中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展和2023年預(yù)防性體檢。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1959.05萬元，較上年決算數(shù)減少304.56萬元，下降13.45%。主要原因是上年度財政撥款九財社［2022］0095號和九財社［2022］0114號下達(dá)區(qū)屬公立醫(yī)院六大投入財政補助資金共計355.94萬元，而本年度財政撥款無公立醫(yī)院六大投入專項經(jīng)費，相應(yīng)無相應(yīng)財政撥款支出。較年初預(yù)算數(shù)增加1741.90萬元，增長802.16%。主要原因是財政撥款給本單位用于疫情防控關(guān)心關(guān)愛經(jīng)費、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)、2023年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補助、新冠肺炎疫情臨時救治醫(yī)院費用、定點醫(yī)院和隔離中轉(zhuǎn)站疫情防控相關(guān)費用、中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展和2023年預(yù)防性體檢等相關(guān)經(jīng)費在年初無預(yù)算數(shù)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)不變。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）科學(xué)技術(shù)支出7.00萬元，占0.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.00萬元，增長100.00%，主要原因是科技局科技發(fā)展項目經(jīng)費撥款7萬元用于本單位職工研究科技課題。

（2）社會保障與就業(yè)支出177.59萬元，占9.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.39萬元，增長12.97%，主要原因是退休職工人數(shù)較去年增加，財政撥款的健康休養(yǎng)費增加。

（3）衛(wèi)生健康支出1774.46萬元，占90.58%，較年初預(yù)算數(shù)增加1714.51萬元，增長2859.90%，主要原因是本年度財政撥款新增了中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展）中央補助資金70萬元、（公立醫(yī)院綜合改革）中央補助資金8萬元，衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)100萬元、2023年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)市級補助資金41.75萬元、疫情防控關(guān)心關(guān)愛經(jīng)費638.35萬元、醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補助554.74萬元、新冠肺炎疫情臨時救治醫(yī)院費用126.91萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)29萬元、定點醫(yī)院和隔離中轉(zhuǎn)站疫情防控相關(guān)費用71.56萬元等其他財政撥款。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出188.79萬元。其中：人員經(jīng)費188.79萬元，較上年決算數(shù)增加19.41萬元，增長11.46%，主要原因是退休中人一次性補貼比上年度增加10.25萬元，離退休干部健康休養(yǎng)費比上年度增加26.60萬元，死亡撫恤和喪葬費比上年度增加6.15萬元。人員經(jīng)費用途主要包括退休公用經(jīng)費、退休中人一次性補貼、離退休人員醫(yī)療補助、退休人員健康休養(yǎng)費及喪葬費。公用經(jīng)費0.00萬元，較上年決算數(shù)不變。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)費。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出1.95萬元，較上年決算數(shù)增加1.95萬元，增長100.00%，主要原因是本年財政撥款預(yù)算項目中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展用于兩?？埔恢行慕ㄔO(shè)，開展全國急診醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)年會、第四屆中國急救大會、中西醫(yī)結(jié)合專委會學(xué)術(shù)年會、2023急診專科醫(yī)聯(lián)體年會等會議費支出共計1.95萬元。本年度培訓(xùn)費支出48.71萬元，較上年決算數(shù)減少70.74萬元，下降59.22%，主要原因是助理醫(yī)師和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)支出有一部分經(jīng)費由我單位自有資金歸墊支付了，而財政撥款直接支付人員培訓(xùn)費的只有其中一部分經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備18臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額4058.16萬元，其中：政府采購貨物支出11.79萬元、政府采購工程支出288.48萬元、政府采購服務(wù)支出3757.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額2398.16萬元，占政府采購支出總額的59.09%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2398.16萬元，占政府采購支出總額的59.09 %。主要用于采購遺傳疾病基因檢測對外委托檢驗項目、電腦主機更換、醫(yī)院食堂餐飲承包服務(wù)項目、后勤社會化服務(wù)項目、馬王鄉(xiāng)院區(qū)電力高壓增容及低壓整治、智慧醫(yī)院建設(shè)項目等。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十二）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系人：湯宇霞，聯(lián)系電話：023-89068328。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

附件1

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件2

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件3

備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件4

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件5

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件6

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件7

備注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。

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附件8

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

附件9

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

重慶市九龍坡區(qū)中醫(yī)院2023年度部門決算公開說明.pdf