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一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市九龍坡區(qū)渝州路街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心于2013年成立，屬于財政全額預算撥款單位，位于九龍坡區(qū)渝州路73號3號樓，新門診位于渝州路51-24、51-25，是區(qū)政府舉辦，區(qū)衛(wèi)健委直屬的非營利性基層醫(yī)療衛(wèi)生服務機構。主要為轄區(qū)居民提供健康教育、預防接種、兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者、重性精神疾病患者健康管理，計劃生育技術指導、傳染病防控、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、常見病多發(fā)病規(guī)范化治療等基本公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務。

（二）機構設置

中心設有全科、中醫(yī)科、兒科、婦科、口腔科、預防保健科、婦幼保健科等科室，配備全自動生化分析儀、全自動血液細胞分析儀、尿液分析儀、微量元素分析儀、彩色多普勒超聲診斷儀、DR、心電圖機、超聲骨密度儀、盆底康復儀等醫(yī)療設備。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計2765.90萬元，支出總計2765.90萬元。收支較上年決算數(shù)增加557.47萬元，增長25.24%，主要原因是其中財政撥款收入1551萬元，比上年增加了202.75萬元，增長了15.04%，2023年在編人員增加9名，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加，基本公共衛(wèi)生服務量顯著增加，基本公共衛(wèi)生收入增加。事業(yè)收入1214.9萬元，比上年增加了354.72萬元，增長了41.24%，2023年醫(yī)療收入增加345.72萬元，中心大力發(fā)展醫(yī)療，坐診時間延長，醫(yī)療服務能力提升,職工醫(yī)保門診共濟政策的實施，門診收入提高。

2.收入情況。2023年度收入合計2765.90萬元，較上年決算數(shù)增加557.47萬元，增長25.24%，主要原因是財政撥款收入1551萬元，比上年增加了202.75萬元，增長了15.04%，2023年在編人員增加9名，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加，基本公共衛(wèi)生服務量顯著增加，基本公共衛(wèi)生收入增加。事業(yè)收入1214.9萬元，比上年增加了354.72萬元，增長了41.24%，2023年醫(yī)療收入增加345.72萬元，中心大力發(fā)展醫(yī)療，坐診時間延長，醫(yī)療服務能力提升,職工醫(yī)保門診共濟政策的實施，門診收入提高。其中：財政撥款收入1551.00萬元，占56.08%；事業(yè)收入1214.90萬元，占43.92%；此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計2649.54萬元，較上年決算數(shù)增加530.18萬元，增長25.02%，主要原因是2023年中心人員增加，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加，基本支出增加，大力發(fā)展公共衛(wèi)生，公衛(wèi)服務量顯著增加，支出增加。中心醫(yī)療收入增加，藥品費用支出增加，日常開支增加。其中：基本支出1788.49萬元，占67.50%；項目支出861.05萬元，占32.50%；此外，結(jié)余分配116.36萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1551.00萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加202.75萬元，增長15.04%。主要原因是2023年增加在編職工9名，人員經(jīng)費增加，公用經(jīng)費增加，基本公共衛(wèi)生服務量顯著增加，基本公共衛(wèi)生收入增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1551.00萬元，較上年決算數(shù)增加202.75萬元，增長15.04%。主要原因是2023年增加在編職工9名，人員經(jīng)費增加，公用經(jīng)費增加，基本公共衛(wèi)生服務量顯著增加，基本公共衛(wèi)生收入增加。較年初預算數(shù)增加978.35萬元，增長170.85%。主要原因是根據(jù)年度預算編報要求，基本公共衛(wèi)生服務、計劃生育獎扶特扶、預防性體檢等民生項目預算由區(qū)衛(wèi)生健康委代編，年中根據(jù)項目實施進度分配下?lián)軐ｍ椊?jīng)費至我單位，預算指標相應增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1551.00萬元，較上年決算數(shù)增加202.75萬元，增長15.04%。主要原因是2023年中心人員增加，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加，基本支出增加，大力發(fā)展基本公共衛(wèi)生服務，公衛(wèi)服務量顯著增加，支出增加。較年初預算數(shù)增加925.29萬元，增長147.88%。主要原因是根據(jù)年度預算編報要求，基本公共衛(wèi)生服務、計劃生育獎扶特扶、預防性體檢等民生項目預算由區(qū)衛(wèi)生健康委代編，年中根據(jù)項目實施進度分配下?lián)軐ｍ椊?jīng)費至我單位，預算指標相應增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出75.41萬元，占4.86%，較年初預算數(shù)減少2.22萬元，下降2.86%，主要原因是退休人員健康休養(yǎng)費減少，因2022年10月底退休，2023年只發(fā)放了2個月的健康休養(yǎng)費。

（2）衛(wèi)生健康支出1400.18萬元，占90.28%，較年初預算數(shù)增加927.51萬元，增長196.23%，年初預算數(shù)未包含基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費等其他項目經(jīng)費。

（3）住房保障支出75.40萬元，占4.86%，較年初預算數(shù)無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出689.95萬元。其中：人員經(jīng)費581.30萬元，較上年決算數(shù)增加76.23萬元，增長15.09%，主要原因是2023年在編人員增加9名，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費108.65萬元，較上年決算數(shù)增加97.42萬元，增長867.50%，主要原因是專用材料費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、專用材料費、其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

本單位2023年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費支出。

本單位2023年度未發(fā)生公務用車購置費支出。

本單位2023年度未發(fā)生公務用車維護費支出。

本單位2023年度未發(fā)生公務接待費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

2023年度未發(fā)生會議費和培訓費。本年度會議費和培訓費較上年決算數(shù)相比無變化。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

?五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十二）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68181761。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算

9.機構運行信息表

附件1

收入支出決算總表

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差

附件2

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件3

備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

?

附件4

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件5

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件6??

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件7

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。

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附件8

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

附件9

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

重慶市九龍坡區(qū)渝州路街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年度決算公開說明.pdf

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