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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是以基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)為主要任務(wù)的國家基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。主要為轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)，健康管理、健康教育、預(yù)防接種、產(chǎn)后訪視等基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

中心設(shè)置有全科診室、中醫(yī)科、康復(fù)理療科、口腔科、檢驗科、超聲科、公共衛(wèi)生管理科（計劃生育科）、預(yù)防保健科、兒童保健科，住院部。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計3342.76萬元，支出總計3342.76萬元。收支較上年決算數(shù)增加196.74萬元，增長6.25%，主要原因是2023年度隨單位人數(shù)增加，人員經(jīng)費相應(yīng)增加，以及醫(yī)療業(yè)務(wù)收入由于門急診診療人次數(shù)增加帶來的業(yè)務(wù)收入增長；同時繼續(xù)使用償債專項資金償還歷史欠款，導(dǎo)致總收支相應(yīng)增加。

2.收入情況。2023年度收入合計3300.63萬元，較上年決算數(shù)增加154.61萬元，增長4.91%，主要原因是2023年度隨單位人數(shù)增加，人員經(jīng)費相應(yīng)增加，以及醫(yī)療業(yè)務(wù)收入由于門急診診療人次數(shù)增加帶來的業(yè)務(wù)收入增長；同時繼續(xù)使用償債專項資金償還歷史欠款，導(dǎo)致總收支相應(yīng)增加。其中：財政撥款收入1946.37萬元，占58.97%；事業(yè)收入1354.26萬元，占41.03%；此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余42.13萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計3342.76萬元，較上年決算數(shù)增加196.74萬元，增長6.25%，主要原因是隨單位人數(shù)增加，人員經(jīng)費相應(yīng)增加，以及醫(yī)療業(yè)務(wù)收入由于門急診診療人次數(shù)增加帶來的業(yè)務(wù)支出增長。其中：基本支出2388.79萬元，占71.46%；項目支出953.97萬元，占28.54%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1946.37萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少93.60萬元，下降4.59%。主要原因是隨疫情防控常態(tài)化，與疫情防控相關(guān)的運行經(jīng)費撥款減少，導(dǎo)致2023年度財政撥款收支較上年減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1946.37萬元，較上年決算數(shù)減少93.60萬元，下降4.59%。主要原因是隨疫情防控常態(tài)化，與疫情防控相關(guān)的運行經(jīng)費撥款減少，導(dǎo)致2023年度財政撥款收支較上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加952.72萬元，增長95.88%。主要原因是隨醫(yī)療公衛(wèi)業(yè)務(wù)不斷開展，項目經(jīng)費撥款增加導(dǎo)致年末數(shù)較年初數(shù)增幅明顯。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1946.37萬元，較上年決算數(shù)減少93.60萬元，下降4.59%。主要原因是隨疫情防控常態(tài)化，與疫情防控相關(guān)的運行經(jīng)費撥款減少，導(dǎo)致2023年度財政撥款收支較上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加768.84萬元，增長65.29%。主要原因是隨醫(yī)療公衛(wèi)業(yè)務(wù)不斷開展，項目經(jīng)費支出增加導(dǎo)致年末數(shù)較年初數(shù)增幅明顯。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出198.35萬元，占10.19%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（2）衛(wèi)生健康支出1617.09萬元，占83.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加757.67萬元，增長88.16%，主要原因是2023年度隨單位人數(shù)增加，人員經(jīng)費相應(yīng)增加，以及門急診診療人次數(shù)增加帶來的業(yè)務(wù)支出增長。

（3）住房保障支出130.92萬元，占6.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.16萬元，增長9.32%，主要原因是新進人員增加以及住房公積金基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致住房保障支出增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1074.22萬元。其中：人員經(jīng)費1028.72萬元，較上年決算數(shù)減少56.23萬元，下降5.18%，主要原因是隨疫情防控工作進入常態(tài)化，相應(yīng)疫情防控人員工作經(jīng)費較2022年減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括人員工資、社保養(yǎng)老繳費，職業(yè)年金繳費，退休人員生活補助費等。公用經(jīng)費45.50萬元，較上年決算數(shù)減少7.98萬元，下降14.92%，主要原因是當(dāng)年由單位醫(yī)療業(yè)務(wù)收入開支公用經(jīng)費占比提高，由財政撥款收入開支公用經(jīng)費占比減少所致。公用經(jīng)費用途主要包括購買衛(wèi)生耗材，償還歷史藥品欠款、日常業(yè)務(wù)運行及購買辦公設(shè)備等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護費用。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費用。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是通過單位自有會議室召開線上視頻會，沒有支出發(fā)生。本年度培訓(xùn)費支出5.82萬元，較上年決算數(shù)增加4.10萬元，增長238.37%，主要原因是疫情防控常態(tài)化后，單位醫(yī)護人員通過線下學(xué)習(xí)交流頻次增加，導(dǎo)致培訓(xùn)費增幅明顯。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68668909。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

附件1

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
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附件2

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件3

備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件4

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件5

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
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附件6

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件7

備注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。

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附件8

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

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附件9

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。