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一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心成立于2011年2月，位于鵝公巖北橋頭，服務(wù)面積4.2平方公里，單位性質(zhì)為財政全額撥款的事業(yè)單位，主要職責：開展公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍：開展社區(qū)預(yù)防工作、社區(qū)保健服務(wù)、社區(qū)醫(yī)療服務(wù)、社區(qū)康復(fù)服務(wù)、社區(qū)健康教育、社區(qū)計劃生育服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

中心設(shè)有公共衛(wèi)生科、預(yù)防保健科、全科醫(yī)學(xué)部等科室和直屬謝家灣街道民主村健康服務(wù)中心。中心是集預(yù)防、保健、醫(yī)療、康復(fù)、健康教育、計劃生育技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)為一體的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計2830.64萬元，支出總計2830.64萬元。收支較上年決算數(shù)增加232.40萬元，增長8.94%，主要原因是2023年區(qū)財政局增加了疫情防控工作經(jīng)費、基本藥物制度中央和市級補助資金撥款；由于單位在職人員增加，人員經(jīng)費增加；根據(jù)單位業(yè)務(wù)需要新增九價宮頸癌疫苗、國產(chǎn)帶狀皰疹疫苗、國產(chǎn)十三價肺炎等二類疫苗，事業(yè)收入較去年同期增加，所以收支決算數(shù)較上年增加。

2.收入情況。2023年度收入合計2830.64萬元，較上年決算數(shù)增加232.40萬元，增長8.94%，主要原因是2023年區(qū)財政局增加了疫情防控工作經(jīng)費、基本藥物制度中央和市級補助資金撥款；由于單位在職人員增加，人員經(jīng)費增加；根據(jù)單位業(yè)務(wù)需要新增九價宮頸癌疫苗、國產(chǎn)帶狀皰疹疫苗、國產(chǎn)十三價肺炎等二類疫苗，事業(yè)收入較去年同期增加，所以收入決算數(shù)較上年增加。其中：財政撥款收入1889.43萬元，占66.75%；事業(yè)收入941.22萬元，占33.25%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計2643.42萬元，較上年決算數(shù)增加100.31萬元，增長3.94%，主要原因是2023年財政下?lián)芰艘咔榉揽毓ぷ鹘?jīng)費、基本藥物制度中央和市級補助資金；由于2023年單位在職人員增加，人員費用增加，所以支出決算數(shù)較上年增加。其中：基本支出1661.46萬元，占62.85%；項目支出981.96萬元，占37.15%。此外，結(jié)余分配187.23萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1889.43萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加90.98萬元，增長5.06%。主要原因是2023年區(qū)財政局增加了疫情防控工作經(jīng)費、基本藥物制度中央和市級補助資金撥款；由于單位在職人員增加，人員經(jīng)費增加，所以財政撥款收支決算數(shù)較上年增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1889.43萬元，較上年決算數(shù)增加90.98萬元，增長5.06%。較年初預(yù)算數(shù)增加1056.58萬元，增長126.86%。主要原因是2023年區(qū)財政局增加了疫情防控工作經(jīng)費、基本藥物制度中央和市級補助資金撥款；由于單位在職人員增加，人員經(jīng)費增加，所以一般公共預(yù)算財政撥款收入較上年增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1889.43萬元，較上年決算數(shù)增加90.98萬元，增長5.06%。較年初預(yù)算數(shù)增加1009.22萬元，增長114.66%。主要原因是2023年區(qū)財政局增加了疫情防控工作經(jīng)費、基本藥物制度中央和市級補助資金撥款；由于單位在職人員增加，人員經(jīng)費增加，所以一般公共預(yù)算財政撥款支出較上年增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出149.77萬元，占7.93%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.51萬元，增長3.10%，主要原因是單位在職人員增加，人員經(jīng)費增加，所以社會保障與就業(yè)支出較年初預(yù)算數(shù)增加。

（2）衛(wèi)生健康支出1625.60萬元，占86.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加998.69萬元，增長159.30%，主要原因是2023年區(qū)財政局增加了疫情防控工作經(jīng)費、基本藥物制度中央和市級補助資金撥款；由于單位在職人員增加，人員經(jīng)費增加，所以衛(wèi)生健康支出較年初預(yù)算增加。

（3）住房保障支出114.05萬元，占6.03%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.01萬元，增長5.56%，主要原因是單位在職人員增加，人員經(jīng)費增加，所以住房保障支出較年初預(yù)算數(shù)增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出907.47萬元。其中：人員經(jīng)費876.60萬元，較上年決算數(shù)增加42.56萬元，增長5.10%，主要原因是單位在職人員增加，人員經(jīng)費增加，所以財政撥款基本支出人員經(jīng)費較上年決算數(shù)增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、 職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費等費用。公用經(jīng)費30.87萬元，較上年決算數(shù)減少23.38萬元，下降43.10%，主要原因是2023年單位按照內(nèi)控管理要求，牢固樹立“過緊日子”理念，全員參與，嚴控一般性支出成本，所以財政撥款基本支出公用經(jīng)費較上年決算數(shù)減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、維修（護）費、公務(wù)車輛運行費等費用。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度基層醫(yī)療機構(gòu)年初無“三公”經(jīng)費預(yù)算支出，所以對應(yīng)當年無三公經(jīng)費財政預(yù)算撥款。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。

本單位2023年度無公務(wù)車運行維護費。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

2023年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。2023年度培訓(xùn)費支出4.67萬元，較上年決算數(shù)增加2.76萬元，增長144.50%，主要原因是新冠疫情得到有效控制，2023年單位增加醫(yī)務(wù)人員的培訓(xùn)，增強專業(yè)技能，更好地為轄區(qū)居民服務(wù)，所以培訓(xùn)費用較上年增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額1.14萬元，其中：政府采購貨物支出1.14萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00 %。主要用于采購辦公設(shè)備支出。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-60330683。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

附件1

收入支出決算總表

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件2

收入決算表

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件3

支出決算表

備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件4

財政撥款收入支出決算總表

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
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附件5

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
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附件6

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件7

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

備注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。

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附件8

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

附件9

機構(gòu)運行信息表

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
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重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度決算公開說明.pdf