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一、單位基本情況

重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊以區(qū)衛(wèi)生健康委名義，統(tǒng)一行使衛(wèi)生健康領域的行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執(zhí)法職能。

（一）職能職責

1.承擔全區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法的組織協(xié)調，組織開展有關專項執(zhí)法、執(zhí)行相關衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法工作制度、地方性衛(wèi)生執(zhí)法標準。

2.承擔醫(yī)療機構、采供血機構和醫(yī)師執(zhí)業(yè)、計劃生育、母嬰保健等醫(yī)療衛(wèi)生領域的執(zhí)法職能。

3.承擔公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學校衛(wèi)生等公共衛(wèi)生領域的執(zhí)法職能。

4.承擔傳染病防治、消毒產品、餐飲具集中消毒等傳染病防治領域的執(zhí)法職能。

5.承擔職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生等職業(yè)健康領域的執(zhí)法職能。

6.承擔衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法體系和信息化建設任務。

7.承擔衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法有關的應急處置工作。

8.完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊是副處級全額撥款的參照公務員管理事業(yè)單位，內設行政辦公室、規(guī)劃財務科、法制科、醫(yī)療衛(wèi)生執(zhí)法一大隊、醫(yī)療衛(wèi)生執(zhí)法二大隊、公共衛(wèi)生執(zhí)法一大隊、公共衛(wèi)生執(zhí)法二大隊、公共衛(wèi)生執(zhí)法三大隊、傳染病防治執(zhí)法大隊、職業(yè)健康執(zhí)法大隊共10個科室。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計1783.20萬元，較上年決算數(shù)增91.62萬元、增長5.42%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加91.62萬元、增長5.42%。2023年度支出總計1783.20萬元。較上年決算數(shù)增加91.62萬元、增長5.42%。主要原因是衛(wèi)生健康支出增加116.10萬元、增長9.19%。

2.收入情況。2023年度收入總計1783.20萬元，較上年決算數(shù)增91.62萬元、增長5.42%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加91.62萬元、增長5.42%。2023年總收入其中：財政撥款收入1783.20萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出總計1783.20萬元。較上年決算數(shù)增加91.62萬元、增長5.42%。主要原因是衛(wèi)生健康支出增加116.10萬元、增長9.19%，其中行政單位醫(yī)療費較上年決算數(shù)增加34.54萬元，增長34.54%，主要原因是補交職工醫(yī)保金。2023年度支出其中：基本支出1701.21萬元，占95.40%；項目支出81.99萬元，占4.60%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2023年度財政撥款收、支總計1783.20萬元，與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加91.62萬元、增長5.42%。主要原因是衛(wèi)生健康支出增加116.10萬元、增長9.19%，其中行政單位醫(yī)療費較上年決算數(shù)增加34.54萬元，增長34.54%，主要原因是補交職工醫(yī)保金。住房保障收支較上年減少28.46萬元、減少29.71%，主要原因是調整公積金基數(shù)。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入總計1783.20萬元，較上年決算數(shù)增91.62萬元、增長5.42%。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出總計1783.20萬元。較上年決算數(shù)增加91.62萬元、增長5.42%。主要原因是衛(wèi)生健康支出增加116.10萬元、增長9.19%，其中行政單位醫(yī)療費較上年決算數(shù)增加34.54萬元，增長34.54%，主要原因是補交職工醫(yī)保金。住房保障收支較上年減少28.46萬元、減少29.71%，主要原因是公積金基數(shù)下調。

2023年度一般公共預算財政撥款支出中：基本支出1701.21萬元，占總支出95.40%；項目支出81.99萬元，占4.60%，項目支出較上年決算數(shù)增加11.8萬元，增長16.81%，主要原因是新購執(zhí)法車輛。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出336.87萬元，占18.89%，較年初預算數(shù)增加23.31萬元，增長7.43%，主要原因是有退休職工離世，產生撫恤費用。

（2）衛(wèi)生健康支出1379.01萬元，占77.33%，較年初預算數(shù)減少117.97萬元，下降7.88%，主要原因是人員退休支出自然節(jié)約；嚴格執(zhí)行“過緊日子”政策，控制公用經(jīng)費使用。

（3）住房保障支出67.32萬元，占3.78%，較年初預算數(shù)減少41.76萬元，下降38.28%，主要原因是住房公積金基數(shù)下調。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1701.21萬元。其中：人員經(jīng)費1400.35萬元，較上年決算數(shù)增加82.52萬元，增長6.26%，主要原因是工資福利支出增加58.66萬元，增長4.97%；對家庭和個人的補助支出增加23.86萬元，增長17.22%。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險、機關事業(yè)單位職業(yè)年金、職工醫(yī)療保險、住房公積金、其他社會保障繳費以及退休人員生活補助、撫恤金等。

公用經(jīng)費300.86萬元，較上年決算數(shù)減少2.70萬元，下降0.89%，主要原因是單位執(zhí)行“過緊日子”政策，控制公用經(jīng)費使用。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電通訊費、水電物業(yè)費、差旅費、維護費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計29.39萬元，較年初預算數(shù)減少19.61萬元，下降40.02%，主要原因是：本著節(jié)約宗旨與貫徹“過緊日子”政策，本單位嚴格按照公務用車使用規(guī)定以及中央八項規(guī)定組織紀律控制車輛以及接待費用。較上年支出數(shù)增加14.35萬元，增長95.41%，主要原因是2023年新購公務用車1輛。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費用。

公務車購置費17.48萬元，主要用于2023年新購公務用車1輛。費用支出較年初預算數(shù)減少0.52萬元，下降2.89%，主要原因是實際購車價格低于預算數(shù)。較上年支出數(shù)增加17.48萬元，增長100.00%，主要原因是上年無車輛購置費用。

公務車運行維護費11.04萬元，主要用于車輛燃油費、充電費、保險費、維護保養(yǎng)費、過路過橋費等。費用支出較年初預算數(shù)減少18.96萬元，下降63.20%，較上年支出數(shù)減少3.19萬元，下降22.42%，主要原因是本著節(jié)約宗旨與貫徹“過緊日子”政策，嚴格按照公務用車使用規(guī)定以及中央八項規(guī)定組織紀律控制車輛費用。

公務接待費0.88萬元，主要用于接待上級單位對大案要案指導、調研；聯(lián)合多部門查處衛(wèi)生違法行為；跨區(qū)交叉執(zhí)法檢查等工作。費用支出較年初預算數(shù)減少0.12萬元，下降12.00%，主要原因是本著節(jié)約宗旨與貫徹“過緊日子”政策，嚴格控制接待費開支。較上年支出數(shù)增加0.07萬元，增長8.64%，主要原因是2023年開展全國衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法帶教工作，接待多地監(jiān)督員執(zhí)法學習。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待13批次203人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費43.24元，車均購置費17.48萬元，車均維護費2.21萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出1.47萬元，較上年決算數(shù)增加0.64萬元，增長77.11%，主要原因是本年開展各行業(yè)專項執(zhí)法宣傳，印制宣傳資料費用增加。本年度培訓費支出13.51萬元，較上年決算數(shù)增加7.39萬元，增長120.75%，主要原因是國家及上級部門組織衛(wèi)生監(jiān)督員專業(yè)培訓次數(shù)增加，如中醫(yī)藥執(zhí)法培訓。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

2023年度本單位機關運行經(jīng)費支出300.86萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、郵電通訊費、水電物業(yè)費、差旅費、維護費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費、辦公設備購置等。機關運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少2.70萬元，下降0.89%，主要原因是單位貫徹執(zhí)行“過緊日子”政策，嚴格按照中央八項規(guī)定控制公用經(jīng)費使用。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：郵箱[email protected]；電話023-89123995。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

????????? 7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

9.機構運行信息表

附件1

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
????????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件2

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件3

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備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件4

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件5

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件6

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件7

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。

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附件8

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

附件9

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調整后的預算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

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