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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康工作政策措施，統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置，統(tǒng)籌編制全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。貫徹落實衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。負責全區(qū)衛(wèi)生健康領(lǐng)域綜合執(zhí)法，具體執(zhí)法由執(zhí)法隊伍承擔，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。

2.協(xié)調(diào)推進全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大政策、措施的建議。推進深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，落實衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。

3.制定并組織落實全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄開展相關(guān)工作。負責全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

4.落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負責推進全區(qū)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔區(qū)老齡委員會的日常工作。

5.落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。執(zhí)行國家基本藥物目錄。開展食品安全風險監(jiān)測評估，開展食品安全企業(yè)標準事前備案，負責食源性疾病及食品安全事故有關(guān)的流行病學調(diào)查。

6.負責全區(qū)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全全區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。負責衛(wèi)生健康機構(gòu)安全監(jiān)督管理。根據(jù)《煙草控制框架公約》做好相關(guān)工作。

7.落實全市醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標準。組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

8.負責計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，落實計劃生育政策。

9.負責機關(guān)、直屬單位黨建工作。指導各鎮(zhèn)街衛(wèi)生健康工作，負責基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)，推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展，承擔健康扶貧工程相關(guān)工作。

10.負責區(qū)級保健對象和高層次人才的醫(yī)療保健工作；負責在全區(qū)召開的重要會議、重大活動的衛(wèi)生保障工作；承擔區(qū)委、區(qū)政府指定的有關(guān)保健醫(yī)療方面的工作任務(wù)及相關(guān)事項。

11.擬訂中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標。

12.承擔區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會日常工作。

13.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）內(nèi)設(shè)13個科室，分別是辦公室、組織宣教科、人事科教科、基建財務(wù)科、信息統(tǒng)計科、法規(guī)監(jiān)督科、衛(wèi)生應(yīng)急科、醫(yī)政藥政科、公共衛(wèi)生科、基層衛(wèi)生科、愛國衛(wèi)生科、人口家庭科、體制改革科。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計15336.16萬元，支出總計15336.16萬元。收支較上年決算數(shù)減少7765.31萬元，下降33.61%，主要原因是疫情防控專項收支減少，2022年因新冠肺炎疫情形勢嚴峻，為做好物資采購等疫情防控工作，財政撥款9000萬元由我單位代為轉(zhuǎn)賬支付至重慶渝隆林水投資有限公司，2023年無相關(guān)撥款。

2.收入情況。2023年度收入合計15336.01萬元，較上年決算數(shù)減少7765.46萬元，下降33.61%，主要原因是2022年因新冠肺炎疫情形勢嚴峻，為做好物資采購等疫情防控工作，財政撥款9000萬元由我單位代為轉(zhuǎn)賬支付至重慶渝隆林水投資有限公司，2023年無相關(guān)撥款。其中：財政撥款收入15336.01萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.15萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計15336.01萬元，較上年決算數(shù)減少7765.46萬元，下降33.61%，主要原因是2022年因新冠肺炎疫情形勢嚴峻，為做好物資采購等疫情防控工作，財政撥款9000萬元由我單位代為轉(zhuǎn)賬支付至重慶渝隆林水投資有限公司，2023年無相關(guān)支出。其中：基本支出810.77萬元，占5.29%；項目支出14525.24萬元，占94.71%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.15萬元，較上年決算數(shù)增加0.15萬元，增長100.00%，主要原因是2022年因賬務(wù)處理錯誤，公務(wù)車保險費多列支0.15萬元，于2023年年初進行賬務(wù)調(diào)整。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計15336.01萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少7765.46萬元，下降33.61%。主要原因是2022年因新冠肺炎疫情形勢嚴峻，為做好物資采購等疫情防控工作，財政撥款9000萬元由我單位代為轉(zhuǎn)賬支付至重慶渝隆林水投資有限公司，2023年無相關(guān)撥款。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入15336.01萬元，較上年決算數(shù)減少5765.46萬元，下降27.32%。主要原因是2022年因新冠肺炎疫情形勢嚴峻，為做好物資采購等疫情防控工作，一般公共預(yù)算財政撥款7000萬元由我單位代為轉(zhuǎn)賬支付至重慶渝隆林水投資有限公司，2023年無相關(guān)撥款。較年初預(yù)算數(shù)減少7266.92萬元，下降32.15%。主要原因是九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委作為主管部門，根據(jù)年度預(yù)算編報要求，年初統(tǒng)一編制基本公共衛(wèi)生服務(wù)、計劃生育獎扶特扶、預(yù)防性體檢等民生項目預(yù)算；年中根據(jù)項目實施進度分配下?lián)軐ｍ椊?jīng)費至區(qū)屬各衛(wèi)生健康單位，年初預(yù)算指標相應(yīng)調(diào)減。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15336.01萬元，較上年決算數(shù)減少5765.46萬元，下降27.32%。主要原因是2022年因新冠肺炎疫情形勢嚴峻，為做好物資采購等疫情防控工作，一般公共預(yù)算財政撥款7000萬元由我單位代為轉(zhuǎn)賬支付至重慶渝隆林水投資有限公司，2023年新冠肺炎疫情形勢好轉(zhuǎn)無此支出。較年初預(yù)算數(shù)減少7266.92萬元，下降32.15%。主要原因是九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委作為主管部門，根據(jù)年度預(yù)算編報要求，年初統(tǒng)一編制基本公共衛(wèi)生服務(wù)、計劃生育獎扶特扶、預(yù)防性體檢等民生項目預(yù)算；年中根據(jù)項目實施進度分配下?lián)軐ｍ椊?jīng)費至區(qū)屬各衛(wèi)生健康單位，年初預(yù)算指標相應(yīng)調(diào)減。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2.62萬元，占0.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.62萬元，增長100.00%，主要原因是2023年中收到區(qū)委組織部劃撥的基層黨建工作經(jīng)費以及統(tǒng)戰(zhàn)部劃撥的黨外人士工作經(jīng)費。

（2）社會保障與就業(yè)支出395.87萬元，占2.58%，較年初預(yù)算數(shù)增加221.17萬元，增長126.60%，主要原因一是2023年新增退休人員的醫(yī)保墊底資金等支出；二是2023年新增托育服務(wù)示范項目補助經(jīng)費；三是2023年退休干部去世，新增喪葬費及撫恤金。

（3）衛(wèi)生健康支出14914.24萬元，占97.25%，較年初預(yù)算數(shù)減少7468.74萬元，下降33.37%，主要原因是2022年因新冠肺炎疫情形勢嚴峻，為做好物資采購等疫情防控工作，一般公共預(yù)算財政撥款7000萬元由我單位代為轉(zhuǎn)賬支付至重慶渝隆林水投資有限公司，2023年無相關(guān)支出。

（4）住房保障支出23.27萬元，占0.15%，較年初預(yù)算數(shù)減少21.99萬元，下降48.59%，主要原因是2023年新增退休人員，住房公積金實際支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出810.77萬元。其中：人員經(jīng)費690.78萬元，較上年決算數(shù)減少22.23萬元，下降3.12%，主要原因是2023年新增2名退休人員。人員經(jīng)費用途主要包括在職人員的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金以及退休人員的撫恤金、生活補助等。公用經(jīng)費119.99萬元，較上年決算數(shù)增加0.02萬元，增長0.02%，較上年變化不大。公用經(jīng)費用途主要包括支付行政辦公所需的辦公費、水電費、印刷費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用及其他資本性支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計3.47萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.03萬元，下降53.73%。較上年支出數(shù)減少0.07萬元，下降1.98%，主要原因是為認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較年初預(yù)算以及上年支出數(shù)有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用。

公務(wù)車運行維護費2.79萬元，主要用于本單位1輛公務(wù)車日常運行開支。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.21萬元，下降44.20%，主要原因是為認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較年初預(yù)算下降。較上年支出數(shù)減少0.32萬元，下降10.29%，主要原因是2023年公務(wù)車出行相對減少，加油、維護等費用略有下降。

公務(wù)接待費0.68萬元，主要用于醫(yī)療相關(guān)招商引資接待、科研學術(shù)交流接待等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.82萬元，下降72.80%，主要原因是為認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較年初預(yù)算減少。較上年支出數(shù)增加0.25萬元，增長58.14%，主要原因是2023年根據(jù)實際工作需要，公務(wù)接待批次較2022年增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次80人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費85.48元，車均購置費0萬元，車均維護費2.79萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出1.40萬元，較上年決算數(shù)增加1.10萬元，增長366.67%，主要原因是2023年根據(jù)實際工作需要，線下會議次數(shù)增加，相關(guān)支出增加。本年度培訓費支出7.77萬元，較上年決算數(shù)增加5.45萬元，增長234.91%，主要原因是2023年根據(jù)工作需要，增加外出開展衛(wèi)生系統(tǒng)黨組織書記培訓、全區(qū)國家衛(wèi)生工作培訓等，費用較上年增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出119.99萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支本單位日常公務(wù)運行費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加0.02萬元，增長0.02%，主要原因是2023年機關(guān)日常用辦公用品等費用小幅增長，較上年變化不大。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額2.60萬元，其中：政府采購貨物支出2.60萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.60萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.60萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購辦公電腦。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68786840。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

附件1

收入支出決算總表

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
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附件2

收入決算表

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件3

支出決算表

備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
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附件4

財政撥款收入支出決算總表

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
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附件5

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
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附件6

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
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附件7

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

備注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。

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附件8

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

附件9

機構(gòu)運行信息表

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
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