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一、單位基本情況

（一）職能職責

本單位是全額撥款事業(yè)單位，實行“政府會計制度”，是一所集醫(yī)療、預防、保健和康復為一體的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，重慶市院前急救網(wǎng)絡醫(yī)療機構(gòu)，國家醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)，國家級群眾滿意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，重慶市乙級鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)醫(yī)院、健康促進醫(yī)院，九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局駐醫(yī)院服務站。

（二）機構(gòu)設置

本單位基礎科系健全，開設有全科門診、內(nèi)科、外科、婦科、中醫(yī)科、康復理療科、口腔科、公共衛(wèi)生科、預防保健科、婦兒?？?、檢驗科、放射科、B超室等臨床、醫(yī)技科室和黨政辦、財務科、醫(yī)務科、護理部、人事科、總務科、創(chuàng)建辦、信息科、質(zhì)控辦、醫(yī)?？频嚷毮芸剖?。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)總計3013.61萬元，支出總計3013.61萬元。收支較上年決算數(shù)增加416.70萬元，增長16.05%，總收入的增長主要分為財政撥款和事業(yè)收入同時增長。一是財政撥款增長的原因主要是項目撥款的增加，本年公共衛(wèi)生相關項目經(jīng)費中基本公衛(wèi)486.80萬元，疫情關心關愛經(jīng)費及醫(yī)務人員臨時補助約67.30萬元。二是事業(yè)收入的增長主要原因是年初受疫情影響，病人增多；醫(yī)院鼓勵開展外科手術業(yè)務；加強康復理療科建設，投入了新的設備和人員，由于治療效果好，住院病人增加；持續(xù)推進HPV疫苗接種工作。

2.收入情況。2023年度收入合計2980.52萬元，較上年決算數(shù)增加383.61萬元，增長14.77%，總收入的增長主要分為財政撥款和事業(yè)收入同時增長。一是財政撥款增長的原因主要是項目撥款的增加，本年公共衛(wèi)生相關項目經(jīng)費中基本公衛(wèi)486.80萬元，疫情關心關愛經(jīng)費及醫(yī)務人員臨時補助約67.30萬元。二是事業(yè)收入的增長主要原因是年初受疫情影響，病人增多；醫(yī)院鼓勵開展外科手術業(yè)務；加強康復理療科建設，投入了新的設備和人員，由于治療效果好，住院病人增加；持續(xù)推進HPV疫苗接種工作。其中：財政撥款收入1895.73萬元，占63.60%；事業(yè)收入1046.77萬元，占35.12%；其他收入38.03萬元，占1.28%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.10萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計3013.61萬元，較上年決算數(shù)增加449.79萬元，增長17.54%，總支出的增長主要分為財政撥款和事業(yè)支出同時增長。一是財政撥款支出增長的原因主要是項目撥款的增加，本年公共衛(wèi)生相關項目經(jīng)費中基本公衛(wèi)486.80萬元，疫情關心關愛經(jīng)費及醫(yī)務人員臨時補助約67.30萬元。二是事業(yè)支出的增長主要原因是年初受疫情影響，病人增多，藥品費用增多；醫(yī)院鼓勵開展外科手術業(yè)務；加強康復理療科建設，投入了新的設備和人員，設備和人員的費用增加。其中：基本支出2208.96萬元，占73.30%；項目支出804.66萬元，占26.70%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少33.10萬元，下降100.00%，主要原因是2023年度無結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1895.73萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加190.48萬元，增長11.17%。財政撥款增長的原因主要是項目撥款的增加，本年公共衛(wèi)生相關項目經(jīng)費中基本公衛(wèi)486.80萬元，較上年增加100萬元，疫情關心關愛經(jīng)費及醫(yī)務人員臨時補助約67.30萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1895.73萬元，較上年決算數(shù)增加190.48萬元，增長11.17%。一般公共預算財政撥款收入的原因主要是項目撥款的增加，本年公共衛(wèi)生相關項目經(jīng)費中基本公衛(wèi)486.80萬元，較上年增長100萬元，疫情關心關愛經(jīng)費及醫(yī)務人員臨時補助約67.30萬元。較年初預算數(shù)增加855.94萬元，增長82.32%。主要原因是本年公共衛(wèi)生相關項目經(jīng)費中基本公衛(wèi)486.80萬元，疫情關心關愛經(jīng)費及醫(yī)務人員臨時補助約67.30萬元。以獎代補資金150萬元，基本藥物75萬元等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1895.73萬元，較上年決算數(shù)增加190.48萬元，增長11.17%。主要原因一是公衛(wèi)資金較去年增加100萬元，二是疫情關心關愛經(jīng)費及醫(yī)務人員臨時補助約67.30萬元。較年初預算數(shù)增加855.94萬元，增長82.32%。主要原因是本年公共衛(wèi)生相關項目經(jīng)費中基本公衛(wèi)486.80萬元，疫情關心關愛經(jīng)費及醫(yī)務人員臨時補助約67.30萬元。以獎代補資金150萬元，基本藥物75萬元等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出318.10萬元，占16.78%，較年初預算數(shù)增加9.45萬元，增長3.06%，主要原因是新進了在編職工。

（2）衛(wèi)生健康支出1470.38萬元，占77.56%，較年初預算數(shù)增加846.49萬元，增長135.68%，主要原因是本年公共衛(wèi)生相關項目經(jīng)費中基本公衛(wèi)486.80萬元，疫情關心關愛經(jīng)費及醫(yī)務人員臨時補助約67.30萬元。以獎代補資金150萬元，基本藥物75萬元等。

（3）住房保障支出107.25萬元，占5.66%，較年初預算數(shù)無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1091.07萬元。其中：人員經(jīng)費1061.17萬元，較上年決算數(shù)減少98.47萬元，下降8.49%，主要原因是2022年補繳退休人員職業(yè)年金，2023年未補繳，導致2023年人員經(jīng)費同比下降。人員經(jīng)費用途主要包括在職人員的工資、績效、社保，退休的健康休養(yǎng)費等。公用經(jīng)費29.90萬元，較上年決算數(shù)增加1.65萬元，增長5.84%，主要原因是人員變動引起的正常增長。公用經(jīng)費用途主要包括職工教育費、退休公用經(jīng)費、職工福利費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

本單位2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，與年初預算和上年支出數(shù)對比均無變化。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費用。

2023年度本單位未發(fā)生公務車購置費。

2023年度本單位未發(fā)生公務車運行維護費。

2023年度本單位未發(fā)生公務接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本單位2023年度財政撥款會議費和培訓費支出共計0萬元，與年初預算和上年支出數(shù)對比均無變化。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我院不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68628407。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

附件1

收入支出決算總表

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件2

收入決算表

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件3

支出決算表

備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件4

財政撥款收入支出決算總表

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
?? ??? ?? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件5

一般公共預算財政撥款支出決算表

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件6

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件7

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。

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附件8

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

附件9

機構(gòu)運行信息表

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
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