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一、單位基本情況

重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院是集基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務為一體的公益非營利性全額撥款單位，實行“政府會計制度”，屬于重慶市職工醫(yī)保、城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險定點醫(yī)院。醫(yī)院編制床位40張，設村衛(wèi)生室7個。

（一）職能職責

我院以基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供基本醫(yī)療、預防、保健等職能，向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務和公共衛(wèi)生服務的一家公益性事業(yè)單位。是直接解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)群眾看病難、看病貴的重要環(huán)節(jié)?；韭毮苈氊煟阂皇切麄髫瀼攸h和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施醫(yī)改工作。二是提供醫(yī)療服務，開展常見病多發(fā)病及慢性非傳染性疾病診療和護理；三是貫徹基本藥物制度；四是協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急調(diào)查處置工作；五是開展康復治療、康復培訓、村衛(wèi)生室一體化管理等。六是基本公共衛(wèi)生服務主要包括：居民健康檔案管理、0-6歲兒童健康管理、高血壓患者健康管理、糖尿病患者健康管理、職業(yè)病監(jiān)測、重大疾病與健康危害因素監(jiān)測工作、國家衛(wèi)生應急隊伍運維保障管理、婦女“兩癌”檢查項目管理、貧困地區(qū)兒童營養(yǎng)改善項目管理、健康素養(yǎng)促進等。

（二）機構(gòu)設置

我院主要設置如下科室:黨政辦公室、人事科、財務科、醫(yī)務科、總務科、藥械科、醫(yī)?？?、全科、中醫(yī)科、口腔科、婦科、醫(yī)技科、公共衛(wèi)生科、預防保健科、婦兒保科等科室。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計1860.70萬元，支出總計1860.70萬元。收支較上年決算數(shù)增加42.04萬元，增長2.31%，主要原因：一是一般公共預算財政撥款收入和其他收入的減少54.62萬元；二是事業(yè)收入增加較上年增加96.66萬元。

2.收入情況。2023年度收入合計1860.70萬元，較上年決算數(shù)增加42.04萬元，增長2.31%，主要原因一是一般公共預算財政撥款收入中社會保障和就業(yè)支出、項目經(jīng)費及其他收入共計減少54.62萬元，故財政撥款收入減少；二是2023年新冠疫情放開、附近私立醫(yī)院倒閉、優(yōu)化了收入結(jié)構(gòu)等多重因素影響，醫(yī)院業(yè)務量增加，事業(yè)收入增加96.66萬元。其中：財政撥款收入889.84萬元，占47.82%；事業(yè)收入964.19萬元，占51.82%；其他收入6.67萬元，占0.36%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

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3.支出情況。2023年度支出合計1860.70萬元，較上年決算數(shù)增加42.04萬元，增長2.31%，主要原因一是2023年補交社會保障和就業(yè)支出中機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費，2023年社會保障和就業(yè)支出減少了48.53萬元；二是醫(yī)院業(yè)務量增加，相應的藥品費用增加，中醫(yī)館項目完成中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項減少14.25萬元，計劃生育服務減少1.64萬元，住房改革支出增加了0.31萬元，公共衛(wèi)生增加了8.89萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療增加了2.11萬元，衛(wèi)生健康支出共計增加95.15萬元。其中：基本支出1475.53萬元，占79.30%；項目支出385.16萬元，占20.70%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計889.84萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少53.18萬元，下降5.64%。主要原因：一是行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少；二是2023年無中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項和計劃生育服務專項。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入889.84萬元，較上年決算數(shù)減少53.18萬元，下降5.64%。主要原因一是行政事業(yè)單位養(yǎng)老收入減少，2022年補交社會保障和就業(yè)支出中機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費，2023年無補交情況；二是2022年有中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項和計劃生育服務專項，2023年無該項目情況。較年初預算數(shù)增加385.08萬元，增長76.29%。主要原因一是年初預算未包含基本藥物制度中央和市級補助資金、基本公共衛(wèi)生項目、基層衛(wèi)生機構(gòu)以獎代補資金、醫(yī)務人員臨時性、疫情防控關心關愛經(jīng)費等項目，共計371.45萬元；二是其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出略有變動。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出889.84萬元，較上年決算數(shù)減少53.18萬元，下降5.64%。主要原因：一是2022年補交社會保障和就業(yè)支出中機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費，2023年無補交情況；二是2022年有中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項和計劃生育服務專項，2023年無該項目情況。較年初預算數(shù)增加385.08萬元，增長76.29%。主要原因一是年初預算未包含基本藥物制度中央和市級補助資金、基本公共衛(wèi)生項目、基層衛(wèi)生機構(gòu)以獎代補資金、醫(yī)務人員臨時性、疫情防控關心關愛經(jīng)費等項目，共計371.45萬元；二是其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出略有變動。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)不變。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出105.65萬元，占11.87%，較年初預算數(shù)增加6.01萬元，增長6.03%，主要原因是調(diào)整了薪級、人員變動。

（2）衛(wèi)生健康支出723.92萬元，占81.35%，較年初預算數(shù)增加379.33萬元，增長110.08%，主要原因是事業(yè)收入增加，藥品、衛(wèi)生材材費增加。

（3）住房保障支出60.27萬元，占6.77%，較年初預算數(shù)減少0.25萬元，下降0.41%，主要原因是人員變動。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出504.68萬元。其中：人員經(jīng)費485.35萬元，較上年決算數(shù)減少0.49萬元，下降0.10%，主要原因：人員變動，新進人員職稱較低。人員經(jīng)費用途主要包括人員在職在編人員基本工資、津貼補貼、績效、社保、公積金、職業(yè)年金等。公用經(jīng)費19.33萬元，較上年決算數(shù)減少143.52萬元，下降88.13%，主要原因是2023年中未包含專用材料費；公用經(jīng)費用途主要包括福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

本單位2023年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

本單位2023年度未發(fā)生公務車購置支出。

本單位2023年度未發(fā)生公務車運行維護費支出。

本單位2023年度未發(fā)生公務接待費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

我單位為基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，2023年度財政未保障我單位會議費和培訓費。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68075231。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

附件1

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
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附件2

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件3

備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
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附加4

財政撥款收入支出決算總表

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件5

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

2. 本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件6

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
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附件7

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。

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附件8

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備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

附件9

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備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。