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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是政府舉辦的公益一類(lèi)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)，主要職能有兩大項(xiàng)，一是為轄區(qū)居民提供常見(jiàn)病、多發(fā)病診療等基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；二是為轄區(qū)居民提供健康教育、預(yù)防接種、重點(diǎn)人群健康管理、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、傳染病防控、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

中心現(xiàn)開(kāi)設(shè)科室12個(gè)：臨床醫(yī)療綜合部、中醫(yī)康復(fù)科、預(yù)防保健科、公衛(wèi)科、功能科、藥劑科、黨政后勤綜合辦公室、財(cái)務(wù)科、醫(yī)教醫(yī)?？?、婦科、口腔科、推拿科。

二、單位決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)4742.41萬(wàn)元，支出總計(jì)4742.41萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加1389.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.46%，主要原因一是醫(yī)療收入增加634.71萬(wàn)元，成本支出相應(yīng)增加；二是公共衛(wèi)生收支增加，包括基本公共衛(wèi)生和突發(fā)公共衛(wèi)生項(xiàng)目。2023年度結(jié)余分配631.05萬(wàn)元，2022年度結(jié)余分配239.22萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加391.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)163.79%，主要原因是醫(yī)療收入增加634.71萬(wàn)元，醫(yī)療支出增加96.96萬(wàn)元。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)4742.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1389.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.46%，主要原因：一是醫(yī)療收入增加634.71萬(wàn)元；二是公共衛(wèi)生類(lèi)財(cái)政補(bǔ)助收入增加，包括基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群增長(zhǎng)，相關(guān)財(cái)政補(bǔ)助資金收入增加。其中：財(cái)政撥款收入2439.56萬(wàn)元，占51.44%；事業(yè)收入2302.86萬(wàn)元，占48.56%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)4111.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加998.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.06%，主要原因是醫(yī)療收入增加，相應(yīng)的成本增加；基本公共衛(wèi)生支出項(xiàng)目支出增加。其中：基本支出2322.30萬(wàn)元，占56.48%；項(xiàng)目支出1789.06萬(wàn)元，占43.52%；此外，結(jié)余分配631.05萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2439.56萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加639.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.49%。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群增長(zhǎng)，相關(guān)財(cái)政補(bǔ)助收、支增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2439.56萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加639.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.49%。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群增長(zhǎng)，相關(guān)財(cái)政補(bǔ)助收、支增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1636.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)203.81%。主要原因是公共衛(wèi)生類(lèi)財(cái)政補(bǔ)助收入增加，包括基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群增長(zhǎng)，相關(guān)財(cái)政補(bǔ)助資金收入增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2439.56萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加639.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.49%。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群增長(zhǎng)，相關(guān)財(cái)政補(bǔ)助收、支增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1636.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)203.81%。主要原因是公共衛(wèi)生類(lèi)財(cái)政補(bǔ)助收入增加，包括基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群增長(zhǎng)，相關(guān)財(cái)政補(bǔ)助資金收入增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出88.71萬(wàn)元，占3.64%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.32%，主要原因是年底對(duì)養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金進(jìn)行清算，使支出相應(yīng)比年初預(yù)算數(shù)增加。

（2）衛(wèi)生健康支出2270.77萬(wàn)元，占93.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加1629.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)254.05%，主要原因是財(cái)政部門(mén)年中追加專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（3）住房保障支出80.08萬(wàn)元，占3.28%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.41%，主要原因是年底公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼進(jìn)行清算，使支出相應(yīng)比年初預(yù)算數(shù)增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出650.49萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)634.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少451.02萬(wàn)元，下降41.53%，主要原因是疫情開(kāi)放致使單位基本公共衛(wèi)生服務(wù)中疫情防控減少，進(jìn)而導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出下降。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金和其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)15.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少24.64萬(wàn)元，下降61.37%，主要原因是疫情影響公用經(jīng)費(fèi)支出增加引起的商品服務(wù)支出下降。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用以及其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，本單位2023年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.17萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)127.87%，主要原因是單位為基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員較多，繼續(xù)教育學(xué)習(xí)較多。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：曾麗穎，023-68159141。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

附件1

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

附件2

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備注：1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

附件3

備注：1.本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
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附件4

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

附件5

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

附件6

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

附件7

備注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無(wú)政府性基金收支，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

附件8

備注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

附件9

備注：1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
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