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一、單位基本情況

（一）職能職責

本單位為全額撥款事業(yè)單位，是國家三級精神?？品乐吾t(yī)療機構、具有法人資格的公益二類專業(yè)公共衛(wèi)生服務機構，掛牌九龍坡區(qū)民政精神衛(wèi)生福利院，主要承擔轄區(qū)內精神衛(wèi)生診療、康復、預防和健康教育等醫(yī)療職責；對轄區(qū)內嚴重精神障礙患者進行管理；為基層醫(yī)療衛(wèi)生服務機構精神衛(wèi)生防治人員開展培訓和技術指導；為本區(qū)及市內部分區(qū)域提供精神殘疾、智力殘疾鑒定服務等。

（二）機構設置

區(qū)精神衛(wèi)生中心內設23個科室，分別是黨政辦公室/醫(yī)改辦公室、質量考核辦公室/法治建設辦公室、財務科/資產(chǎn)管理辦公室、人事科教科、醫(yī)務科/病案管理辦公室/醫(yī)療糾紛辦公室/應急辦公室、護理部、醫(yī)院感染管理科/愛國衛(wèi)生辦公室、醫(yī)?？?物價管理辦公室、采購辦公室/設備科/食堂管理辦公室、總務科/信息科/安全生產(chǎn)辦公室、公共衛(wèi)生科/健康教育科、藥劑科、藥學辦公室、康復中心/心身睡眠中心、臨床心理門診、兒童青少年心理門診、精神科門診、精神科女病區(qū)、精神科男一病區(qū)、精神科男二病區(qū)/老年精神康復科/安寧療護病區(qū)、分院精神科、美沙酮藥物維持治療門診、檢驗科、影像科。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計6796.48萬元，支出總計6796.48萬元。收支較上年決算數(shù)增加565.04萬元，增長9.07%，主要原因是事業(yè)收支增加。

2.收入情況。2023年度收入合計6796.33萬元，較上年決算數(shù)增加564.89萬元，增長9.07%，主要原因是事業(yè)收入增加。其中：財政撥款收入2192.87萬元，占32.27%；事業(yè)收入4052.50萬元，占59.63%；其他收入550.97萬元，占8.11%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.15萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計6716.69萬元，較上年決算數(shù)增加485.40萬元，增長7.79%，主要原因一是創(chuàng)建重慶市標準化區(qū)縣三級精神衛(wèi)生中心，裝修改造等公用經(jīng)費增加。二是在職人員增加，住院患者增加，人員支出及公用支出增加。三是項目支出增加，重大公共衛(wèi)生項目支出較上年增加。其中：基本支出6062.19萬元，占90.26%；項目支出654.50萬元，占9.74%；此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余79.79萬元，較上年決算數(shù)增加79.64萬元，增長53093.33%，主要原因一是住院患者增加，住院收入增加，二是牢固樹立過緊日子的決心，嚴格控制各項成本支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計2192.87萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少88.60萬元，下降3.88%。主要原因是財政項目撥款減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2042.87萬元，較上年決算數(shù)增加261.40萬元，增長14.67%。主要原因是一般公共預算財政項目撥款增加。較年初預算數(shù)增加615.43萬元，增長43.11%。主要原因一是社會保障和就業(yè)支出378.99萬元，較年初預算數(shù)增加74.30萬元，增長24.39%；二是衛(wèi)生健康支出6057.96萬元，較年初預算數(shù)增加1481.88萬元，增長32.38%。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2042.87萬元，較上年決算數(shù)增加261.40萬元，增長14.67%。主要原因是一般公共預算財政項目撥款增加。較年初預算數(shù)增加615.43萬元，增長43.11%。主要原因一是社會保障和就業(yè)支出378.99萬元，較年初預算數(shù)增加74.30萬元，增長24.39%；二是衛(wèi)生健康支出6057.96萬元，較年初預算數(shù)增加1481.88萬元，增長32.38%。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出378.99萬元，占18.55%，較年初預算數(shù)增加74.30萬元，增長24.39%，主要原因是殘疾人事業(yè)較年初預算數(shù)增加60萬元。

（2）衛(wèi)生健康支出1534.14萬元，占75.10%，較年初預算數(shù)增加536.06萬元，增長53.71%，主要原因一是項目撥款增加，其中基本公共衛(wèi)生撥款增加117.2萬元，重大公共衛(wèi)生撥款增加140萬元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理增加158.10萬元；二是工資福利支出增加121.28萬元。

（3）住房保障支出129.74萬元，占6.35%，較年初預算數(shù)增加5.07萬元，增長4.07%，主要原因是新增7名職工。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1538.37萬元。其中：人員經(jīng)費1387.24萬元，較上年決算數(shù)增加2.94萬元，增長0.21%，主要原因是新增7名職工。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資，津貼補貼，伙食補助費，績效工資，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費，職業(yè)年金繳費，職工基本醫(yī)療保險繳費，其他社會保障繳費，住房公積金，醫(yī)療費，其他工資福利支出，撫恤金，生活補助，醫(yī)療費補助，獎勵金，其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費151.12萬元，較上年決算數(shù)增加21.10萬元，增長16.23%，主要原因是辦公費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費，印刷費，咨詢費，水費，電費，郵電費，物業(yè)管理費，維修（護）費，租賃費，會議費，培訓費，專用材料費，勞務費，委托業(yè)務費，工會經(jīng)費，福利費，公務用車運行維護費，其他交通費用，其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入150.00萬元，較上年決算數(shù)減少350.00萬元，下降70.00%，主要原因是遷建工程項目撥款減少350萬元。本年支出150.00萬元，較上年決算數(shù)減少350.00萬元，下降70.00%，主要原因是遷建工程項目撥款減少350萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

本單位2023年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出，較上年支出數(shù)無增減。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

本單位2023年度未發(fā)生公務車購置費。

本單位2023年度未發(fā)生公務車運行維護費。

本單位2023年度未發(fā)生公務接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓費支出8.34萬元，較上年決算數(shù)增加4.32萬元，增長107.46%，主要原因是2023年增加職工外出學習培訓機會，提升職工專業(yè)知識，提升服務質量。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備1臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額545.95萬元，其中：政府采購貨物支出399.95萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出146.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額147.65萬元，占政府采購支出總額的27.04%，其中：授予小微企業(yè)合同金額147.65萬元，占政府采購支出總額的27.04%。主要用于采購辦公設備和食堂食材。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68619578。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

????? 7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

9.機構運行信息表

附件1

收入支出決算總表

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
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附件2

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備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件3

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備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件4

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件5

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件6

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件7

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備注：1.本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件8

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備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

附件9

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備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調整后的預算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
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