| [ 索引號(hào) ] | 115001077093828946/2024-00069 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 衛(wèi)生、計(jì)劃生育、婦女兒童 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-11-05 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-05 |
重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理服務(wù)中心2023年度決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
區(qū)公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)全區(qū)無償獻(xiàn)血組織招募、衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員培養(yǎng)培訓(xùn)及各類考試報(bào)名審核及證書辦理、計(jì)生藥具管理、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
設(shè)置科室：綜合辦公室、黨辦、計(jì)生藥具管理科、公共衛(wèi)生管理科、繼教培訓(xùn)科。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)667.32萬元，支出總計(jì)667.32萬元。收支較上年決算數(shù)減少31.34萬元，下降4.49%，主要原因是在職職工人員調(diào)出、退休。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)667.32萬元，較上年決算數(shù)減少31.34萬元，下降4.49%，主要原因是在職職工人員調(diào)出、退休。其中：財(cái)政撥款收入667.32萬元，占100.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)667.32萬元，較上年決算數(shù)減少31.34萬元，下降4.49%，主要原因是在職職工人員調(diào)出、退休。其中：基本支出601.59萬元，占90.15%；項(xiàng)目支出65.73萬元，占9.85%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)667.32萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少31.34萬元，下降4.49%。主要原因是在職職工人員變動(dòng)。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入667.32萬元，較上年決算數(shù)減少31.34萬元，下降4.49%。主要原因是在職職工人員調(diào)出、退休。較年初預(yù)算數(shù)減少28.58萬元，下降4.11%。主要原因是在職職工人員變動(dòng)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出667.32萬元，較上年決算數(shù)減少31.34萬元，下降4.49%。主要原因是在職職工人員變動(dòng)。較年初預(yù)算數(shù)減少28.58萬元，下降4.11%。主要原因是在職職工人員變動(dòng)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出104.64萬元，占15.68%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（2）衛(wèi)生健康支出513.12萬元，占76.89%，較年初預(yù)算數(shù)減少28.45萬元，下降5.25%，主要原因是在職職工人員變動(dòng)。
（3）住房保障支出49.56萬元，占7.43%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.13萬元，下降0.26%，主要原因是在職職工人員變動(dòng)。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出601.59萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)551.49萬元，較上年決算數(shù)減少16.97萬元，下降2.99%，主要原因是在職職工人員變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放在職在編員工的包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)50.10萬元，較上年決算數(shù)減少9.01萬元，下降15.24%，主要原因是在職職工人員變動(dòng)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.09萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.01萬元，下降39.41%，主要原因是本單位厲行節(jié)約根據(jù)實(shí)際工作需要產(chǎn)生。較上年支出數(shù)減少1.26萬元，下降28.97%，主要原因是本單位厲行節(jié)約根據(jù)實(shí)際工作需要產(chǎn)生。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.09萬元，主要用于公務(wù)車油費(fèi)、維修費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.91萬元，下降38.20%，主要原因是本單位厲行節(jié)約根據(jù)實(shí)際工作需要產(chǎn)生。較上年支出數(shù)減少1.26萬元，下降28.97%，主要原因是本單位厲行節(jié)約根據(jù)實(shí)際工作需要產(chǎn)生。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，本單位2023年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，下降100.00%，主要原因是實(shí)際工作中未發(fā)生公務(wù)接待。較上年支出數(shù)無增減。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.55萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是會(huì)議多通過視頻開展，未產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.74萬元，較上年決算數(shù)增加0.82萬元，增長89.13%，主要原因是參加上級(jí)組織領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（六）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（七）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-89068513。
附件：1.收入支出決算總表
? ? ? ? ? ? ?2.收入決算表
? ? ? ? ? ? ?3.支出決算表
? ? ? ? ? ? ?4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
? ? ? ? ? ? ?5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
? ? ? ? ? ? ?6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
? ? ? ? ? ? ?7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
? ? ? ? ? ? ?8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
? ? ? ? ? ?9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
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附件1
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收入支出決算總表 | ||||
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公開01表 | ||||
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公開單位：重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理服務(wù)中心 |
單位：萬元 | |||
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收入 |
支出 | |||
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項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |
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一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
667.32 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
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二、外交支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
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三、國防支出 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事業(yè)收入 |
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五、教育支出 |
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六、經(jīng)營收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
104.64 | |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
513.12 | |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
49.56 | |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
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二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、債務(wù)還本支出 |
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二十五、債務(wù)付息支出 |
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二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
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本年收入合計(jì) |
667.32 |
本年支出合計(jì) |
667.32 | |
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使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
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結(jié)余分配 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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總計(jì) |
667.32 |
總計(jì) |
667.32 | |
備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
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附件2
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收入決算表 | ||||||||||
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公開02表 | ||||||||||
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公開單位：重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理服務(wù)中心 |
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單位：萬元 | ||||||||
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項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | |||
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功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目） |
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) | |||||||
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合計(jì) |
667.32 |
667.32 |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
104.64 |
104.64 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
92.72 |
92.72 |
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2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
11.95 |
11.95 |
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| |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
30.35 |
30.35 |
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| |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
15.15 |
15.15 |
|
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| |
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
35.27 |
35.27 |
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20808 |
撫恤 |
11.92 |
11.92 |
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2080801 |
死亡撫恤 |
11.92 |
11.92 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
513.12 |
513.12 |
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21004 |
公共衛(wèi)生 |
488.31 |
488.31 |
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2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
24.04 |
24.04 |
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2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
2.94 |
2.94 |
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2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
461.32 |
461.32 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
24.81 |
24.81 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.96 |
19.96 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4.85 |
4.85 |
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221 |
住房保障支出 |
49.56 |
49.56 |
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22102 |
住房改革支出 |
49.56 |
49.56 |
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2210201 |
住房公積金 |
44.28 |
44.28 |
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2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
5.28 |
5.28 |
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備注：1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
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附件3
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支出決算表 | |||||||
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公開03表 | |||||
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公開單位： 重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理服務(wù)中心 |
單位：萬元 | ||||||
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項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目） | ||||||
|
合計(jì) |
667.32 |
601.59 |
65.73 |
|
|
| |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
104.64 |
104.64 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
92.72 |
92.72 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
11.95 |
11.95 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
30.35 |
30.35 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
15.15 |
15.15 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
35.27 |
35.27 |
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
11.92 |
11.92 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
11.92 |
11.92 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
513.12 |
447.39 |
65.73 |
|
|
|
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
488.31 |
422.58 |
65.73 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
24.04 |
|
24.04 |
|
|
|
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
2.94 |
|
2.94 |
|
|
|
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
461.32 |
422.58 |
38.75 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
24.81 |
24.81 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.96 |
19.96 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4.85 |
4.85 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
49.56 |
49.56 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
49.56 |
49.56 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
44.28 |
44.28 |
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
5.28 |
5.28 |
|
|
|
|
備注：1.本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
?
附件4
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
|
公開單位： 重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理服務(wù)中心 |
|
|
|
|
公開04表 | |||
|
|
單位：萬元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | |||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
667.32 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
| ||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
| ||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
| ||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
| ||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
| ||
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
| ||
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
| ||
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
104.64 |
104.64 |
|
| ||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
513.12 |
513.12 |
|
| ||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
| ||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
| ||
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
| ||
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
| ||
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
| ||
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
| ||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
| ||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
| ||
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
| ||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
49.56 |
49.56 |
|
| ||
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
| ||
|
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
| ||
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
| ||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
| ||
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
| ||
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
| ||
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
| ||
|
本年收入合計(jì) |
667.32 |
本年支出合計(jì) |
667.32 |
667.32 |
|
| ||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
| ||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
| ||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
| ||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
| ||
|
總計(jì) |
667.32 |
總計(jì) |
667.32 |
667.32 |
|
| ||
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
附件5
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
|
公開單位： 重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理服務(wù)中心 |
|
|
公開05表 | |||
|
單位：萬元 | ||||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目） |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
合計(jì) |
667.32 |
601.59 |
65.73 | |||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
104.64 |
104.64 |
| ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
92.72 |
92.72 |
| ||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
11.95 |
11.95 |
| ||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
30.35 |
30.35 |
| ||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
15.15 |
15.15 |
| ||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
35.27 |
35.27 |
| ||
|
20808 |
撫恤 |
11.92 |
11.92 |
| ||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
11.92 |
11.92 |
| ||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
513.12 |
447.39 |
65.73 | ||
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
488.31 |
422.58 |
65.73 | ||
|
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
24.04 |
|
24.04 | ||
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
2.94 |
|
2.94 | ||
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
461.32 |
422.58 |
38.75 | ||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
24.81 |
24.81 |
| ||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.96 |
19.96 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4.85 |
4.85 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
49.56 |
49.56 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.56 |
49.56 |
| ||
|
2210201 |
住房公積金 |
44.28 |
44.28 |
| ||
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
5.28 |
5.28 |
| ||
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
?
附件6
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||||||
|
公開單位： 重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理服務(wù)中心 |
|
|
公開06表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | ||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級(jí)功能分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級(jí)功能分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級(jí)功能分類科目） |
金額 | |
|
301 |
工資福利支出 |
491.37 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
49.07 |
310 |
資本性支出 |
1.03 | |
|
30101 |
基本工資 |
105.59 |
30201 |
辦公費(fèi) |
8.38 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
| |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
8.81 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
1.03 | |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
| |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
18.42 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
| |
|
30107 |
績效工資 |
235.16 |
30205 |
水費(fèi) |
0.40 |
31006 |
大型修繕 |
| |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
30.35 |
30206 |
電費(fèi) |
0.28 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
| |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
15.15 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.70 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
| |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
16.12 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
| |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.33 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
| |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
2.85 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.11 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
| |
|
30113 |
住房公積金 |
44.28 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
| |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
3.84 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.07 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
| |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
10.81 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
| |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
60.13 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
| |
|
30301 |
離休費(fèi) |
11.95 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.74 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
| |
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
| |
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
| |
|
30304 |
撫恤金 |
11.92 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
| |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
34.25 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
| |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.13 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
| |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
2.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
| |
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
18.03 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
| |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
5.62 |
399 |
其他支出 |
| |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.09 |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
| |
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
39908 |
對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
| |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
| |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
10.18 |
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
| |
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
| |
|
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
| |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
551.49 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
50.10 | ||||||
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
?
附件7
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
|
公開單位： 重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理服務(wù)中心 |
|
|
|
公開07表 | |||
|
|
單位：萬元 | ||||||
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目） |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
| |
備注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。
?
附件8
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||||
|
公開單位： 重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理服務(wù)中心 |
|
|
公開08表 | ||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||
|
合計(jì) |
|
|
| ||||
備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。
附件9
|
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||||
|
|
|
|
|
公開09表 | ||
|
公開單位： 重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理服務(wù)中心 |
|
單位：萬元 | ||||
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) | ||
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一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
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— |
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
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（一）支出合計(jì) |
3.09 |
3.09 |
（一）行政單位 |
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1．因公出國（境）費(fèi) |
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（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
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2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.09 |
3.09 |
五、資產(chǎn)信息 |
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（1）公務(wù)用車購置費(fèi) |
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（一）車輛數(shù)合計(jì)（輛） |
2 | ||
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（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.09 |
3.09 |
1．副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
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3．公務(wù)接待費(fèi) |
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2．主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
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（1）國內(nèi)接待費(fèi) |
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3．機(jī)要通信用車 |
1 | ||
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其中：外事接待費(fèi) |
— |
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4．應(yīng)急保障用車 |
1 | ||
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（2）國（境）外接待費(fèi) |
— |
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5．執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
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（二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
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6．特種專業(yè)技術(shù)用車 |
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1．因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） |
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7．離退休干部用車 |
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2．因公出國（境）人次數(shù)（人） |
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8．其他用車 |
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3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
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（二）單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛） |
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4．公務(wù)用車保有量（輛） |
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2 |
六、政府采購支出信息 |
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5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)） |
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（一）政府采購支出合計(jì) |
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其中：外事接待批次（個(gè)） |
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1．政府采購貨物支出 |
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6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
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2．政府采購工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
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3．政府采購服務(wù)支出 |
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7．國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） |
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（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
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8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
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其中：授予小微企業(yè)合同金額 |
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二、會(huì)議費(fèi) |
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三、培訓(xùn)費(fèi) |
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1.74 |
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備注：1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
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重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理服務(wù)中心2023年度決算公開說明.pdf
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渝公網(wǎng)安備 50010702501964號(hào)
