| [ 索引號 ] | 11500107MB1E02705W/2025-00020 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)文化旅游委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
257007—重慶市九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心2025年單位預(yù)算情況說明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
本單位宗旨是開展黨史學(xué)習(xí)教育、革命傳統(tǒng)教育、愛國主義教育、國防教育。業(yè)務(wù)范圍包括：
（一）負(fù)責(zé)劉伯承六店舊居的提檔升級、管理維護(hù)工作；
（二）征集、管理、保護(hù)與劉伯承元帥有關(guān)的文物及資料；
（三）對有關(guān)文物及資料進(jìn)行科學(xué)利用，策劃制作展覽；
（四）宣傳、弘揚劉伯承元帥精神，開展黨史學(xué)習(xí)教育、革命傳統(tǒng)教育、愛國主義教育、國防教育。
（二）單位構(gòu)成
劉伯承六店舊居管理中心負(fù)責(zé)舊居的提檔升級、管理維護(hù)等工作，管理中心為區(qū)文化旅游委所屬正科級全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類別為公益一類。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)236.28萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款236.28萬元。收入較2024年減少5.33萬元，主要是臨聘人員經(jīng)費撥款減少。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)236.28萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出216.36萬元，社會保障和就業(yè)支出14.25萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.87萬元，住房保障支出預(yù)算0.80萬。支出預(yù)算較2024年減少5.33萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入236.28萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出236.28萬元，比2024年減少5.33萬元。其中：基本支出121.28萬元，比2024年增加3.07萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出115萬元，比2024年減少8.4萬元，主要原因是臨聘人員經(jīng)費減少，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)、管理維護(hù)等重點工作。
劉伯承六店舊居管理中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。我單位2025年無政府采購撥款安排支出。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款115萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：吳瑩菲? 聯(lián)系方式：023-68672278
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附表：1.2025年九龍坡區(qū)部門財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
5.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)部門收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)部門支出總表
10.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表
11.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表
12.2025年九龍坡區(qū)政府采購明細(xì)表
13.2025年九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心項目績效目標(biāo)表
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附件1 |
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2025年九龍坡區(qū)部門財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
236.28 |
一、本年支出 |
236.28 |
236.28 |
|
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
236.28 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
216.36 |
216.36 |
|
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|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
14.25 |
14.25 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
4.87 |
4.87 |
|
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|
住房保障支出 |
0.80 |
0.80 |
|
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
一般公共預(yù)算撥款 |
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|
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|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
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|
國有資本經(jīng)營收入 |
|
|
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收入合計 |
236.28 |
支出合計 |
236.28 |
236.28 |
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附件2 |
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2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
236.28 |
121.28 |
115.00 | |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
216.36 |
101.36 |
115.00 |
|
20702 |
文物 |
216.36 |
101.36 |
115.00 |
|
2070201 |
行政運行 |
1.50 |
1.50 |
|
|
2070204 |
文物保護(hù) |
115.00 |
|
115.00 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
99.86 |
99.86 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
14.25 |
14.25 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
14.25 |
14.25 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
9.50 |
9.50 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4.75 |
4.75 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.87 |
4.87 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.25 |
4.25 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
0.80 |
0.80 |
|
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附件3 |
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2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
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（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||||
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|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
121.28 |
98.54 |
22.74 | |
|
301 |
工資福利支出 |
104.54 |
98.54 |
6.00 |
|
30101 |
基本工資 |
23.55 |
23.55 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
1.57 |
1.57 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30107 |
績效工資 |
44.15 |
44.15 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
9.50 |
9.50 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
4.75 |
4.75 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
3.50 |
3.50 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.74 |
0.74 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
8.22 |
8.22 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
1.55 |
1.55 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
16.74 |
|
16.74 |
|
30201 |
辦公費 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30205 |
水費 |
0.15 |
|
0.15 |
|
30206 |
電費 |
0.35 |
|
0.35 |
|
30207 |
郵電費 |
1.55 |
|
1.55 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.81 |
|
0.81 |
|
30211 |
差旅費 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.02 |
|
1.02 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
4.82 |
|
4.82 |
|
30229 |
福利費 |
1.24 |
|
1.24 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.00 |
|
4.00 |
?
?
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|
附件4 |
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|
2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
121.28 | |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
121.28 |
|
50501 |
工資福利支出 |
104.54 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
16.74 |
?
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?
?
?
?
|
附件5 |
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|
2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
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|
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|
|
|
單位：萬元 |
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
|
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?
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|
附件6 |
|
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|
2025年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
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|
|
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?
?
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|
附件7 |
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|
2025年九龍坡區(qū)部門收支總表 | |||
|
|
|
|
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|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
236.28 |
合計 |
236.28 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
236.28 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
216.36 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
14.25 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
4.87 |
|
財政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
0.80 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
?
?
|
附件8 |
|
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|
2025年九龍坡區(qū)部門收入總表 | |||||||||||
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|
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|
|
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|
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
236.28 |
236.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
216.36 |
216.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20702 |
文物 |
216.36 |
216.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070201 |
行政運行 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070204 |
文物保護(hù) |
115.00 |
115.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070299 |
其他文物支出 |
99.86 |
99.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
14.25 |
14.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
14.25 |
14.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
9.50 |
9.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4.75 |
4.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.25 |
4.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
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?
?
?
?
?
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附件9 |
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|
|
2025年九龍坡區(qū)部門支出總表 | ||||
|
|
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|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
236.28 |
121.28 |
115.00 | |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
216.36 |
101.36 |
115.00 |
|
20702 |
文物 |
216.36 |
101.36 |
115.00 |
|
2070201 |
行政運行 |
1.50 |
1.50 |
|
|
2070204 |
文物保護(hù) |
115.00 |
|
115.00 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
99.86 |
99.86 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
14.25 |
14.25 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
14.25 |
14.25 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
9.50 |
9.50 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4.75 |
4.75 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.87 |
4.87 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.25 |
4.25 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
0.80 |
0.80 |
|
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2210203 |
購房補貼 |
0.80 |
0.80 |
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?
?
?
?
?
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附件10 |
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2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
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（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
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|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
115.00 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
115.00 |
|
30201 |
辦公費 |
5.00 |
|
30205 |
水費 |
3.00 |
|
30206 |
電費 |
6.00 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
35.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
12.00 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
23.00 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
31.00 |
?
?
?
?
?
|
附件11 |
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2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
115.00 | |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
115.00 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
115.00 |
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?
?
?
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附件12 |
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2025年九龍坡區(qū)政府采購明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||||
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金額單位：元 | ||
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部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
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|
合計： |
|
|
|
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|
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附件13
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2025年九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心項目績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
257007-重慶市九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心 |
項目名稱： |
劉伯承六店舊居紀(jì)念館運行和考核經(jīng)費 |
職能職責(zé)與活動： |
08-劉伯承六店舊居公共服務(wù)/01-劉伯承六店舊居運行 | |||||||||
|
主管部門： |
257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 |
項目經(jīng)辦人： |
秦維 |
項目總額： |
6103000 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項目經(jīng)辦人電話： |
68673283 |
其中： |
財政資金： |
6103000 | ||||||||
|
整體目標(biāo)： |
確保舊居正常運營；保證2023年考核合格；保障舊居無安全事故。 |
財政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
參觀人數(shù) |
≥ |
|
15000 |
人 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
完成時間 |
≤ |
|
1 |
年 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
活動場次 |
≥ |
|
10 |
次 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
滿意度 |
≥ |
|
95 |
% |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
舊居保護(hù) |
≥ |
|
1 |
年 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
文創(chuàng)產(chǎn)品展銷 |
≥ |
|
1 |
萬元 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
游客滿意度 |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
?
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
