| [ 索引號 ] | 11500107MB1E02705W/2025-00019 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)文化旅游委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
257006—重慶市九龍坡區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)服務中心2025年預算公開情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
承擔全區(qū)旅游資源與形象宣傳；策劃推介旅游線路，制作旅游宣傳品；承擔旅游項目及旅游市場開發(fā)的服務平臺搭建工作；指導服務全區(qū)旅游企業(yè)宣傳營銷工作，參與國內(nèi)旅游市場推介活動。
（二）單位構(gòu)成
區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)服務中心是區(qū)文化旅游委下屬事業(yè)單位，是獨立核算機構(gòu)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)392.00萬元，其中：一般公共預算撥款392.00萬元。收入較2024年增加29.02萬元，主要是人員經(jīng)費撥款增加29.51萬元，公用經(jīng)費撥款減少0.49萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)392.00萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預算224.74萬元，社會保障和就業(yè)支出預算132.98萬元，衛(wèi)生健康支出預算11.53萬元，住房保障支出預算22.75萬元。支出預算較2024年增加29.02萬元，主要是人員經(jīng)費撥款增加29.51萬元，公用經(jīng)費撥款減少0.49萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入392.00萬元，一般公共預算財政撥款支出392.00萬元，比2024年增加29.02萬元。其中：基本支出392.00萬元，比2024年增加29.02萬元，主要原因是政策調(diào)整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；本單位無項目支出。
區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算2萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，公務接待費2萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。2025年本單位無政府采購預算。
3.績效目標設置情況。2025年本單位無項目支出預算。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?
部門預算公開聯(lián)系人：何密? 聯(lián)系方式：023-68781201
?
附表：1.2025年九龍坡區(qū)部門財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
5.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年九龍坡區(qū)政府性基金預算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)部門收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)部門支出總表（功能科目分類到項）
10.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門預算支出經(jīng)濟分類科目）
11.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
12.2025年九龍坡區(qū)政府采購明細表
13.2025年九龍坡區(qū)項目績效目標表
?
附表1
2025年九龍坡區(qū)部門財政撥款收支總表
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|
一、本年收入 |
392.00 |
一、本年支出 |
392.00 |
392.00 |
|
|
|
一般公共預算資金 |
392.00 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
224.74 |
224.74 |
|
|
|
政府性基金預算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
132.98 |
132.98 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
11.53 |
11.53 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
22.75 |
22.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計 |
392.00 |
支出合計 |
392.00 |
392.00 |
|
|
附表2
2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款支出預算表
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
2025年預算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
392.00 |
392.00 |
| |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
224.74 |
224.74 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
224.74 |
224.74 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
224.74 |
224.74 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
132.98 |
132.98 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
132.98 |
132.98 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
23.15 |
23.15 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
11.58 |
11.58 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
98.25 |
98.25 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.53 |
11.53 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.53 |
11.53 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.07 |
10.07 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.46 |
1.46 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.75 |
22.75 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.75 |
22.75 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
19.63 |
19.63 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
3.12 |
3.12 |
|
?
附表3
2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款基本支出預算表
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
392.00 |
337.32 |
54.68 | |
|
301 |
工資福利支出 |
242.22 |
237.22 |
5.00 |
|
30101 |
基本工資 |
52.93 |
52.93 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
4.97 |
4.97 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30107 |
績效工資 |
108.81 |
108.81 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
23.15 |
23.15 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
11.58 |
11.58 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
8.27 |
8.27 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.75 |
1.75 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
19.63 |
19.63 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
3.72 |
3.72 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.40 |
2.40 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
46.18 |
|
46.18 |
|
30201 |
辦公費 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30207 |
郵電費 |
3.74 |
|
3.74 |
|
30211 |
差旅費 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30216 |
培訓費 |
2.46 |
|
2.46 |
|
30217 |
公務接待費 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30226 |
勞務費 |
3.20 |
|
3.20 |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
1.95 |
|
1.95 |
|
30229 |
福利費 |
2.92 |
|
2.92 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
2.91 |
|
2.91 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
103.60 |
100.10 |
3.50 |
|
30305 |
生活補助 |
96.60 |
93.10 |
3.50 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
7.00 |
7.00 |
|
?
?
?
附表4
2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款基本支出預算表
（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
392.00 | |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
288.40 |
|
50501 |
工資福利支出 |
242.22 |
|
50502 |
商品和服務支出 |
46.18 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
103.60 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
103.60 |
?
?
?
?
附表5
2025年九龍坡區(qū)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2025年預算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
|
2.00 |
|
|
|
|
2.00 |
附表6
2025年九龍坡區(qū)政府性基金預算支出表
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
附表7
2025年九龍坡區(qū)部門收支總表
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
合計 |
392.00 |
合計 |
392.00 |
|
一般公共預算資金 |
392.00 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
224.74 |
|
政府性基金預算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
132.98 |
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
11.53 |
|
財政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
22.75 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附表8
2025年九龍坡區(qū)部門收入總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 | |
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
392.00 |
392.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
224.74 |
224.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
224.74 |
224.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
224.74 |
224.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
132.98 |
132.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
132.98 |
132.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
23.15 |
23.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
11.58 |
11.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
98.25 |
98.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.53 |
11.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.53 |
11.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.07 |
10.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.75 |
22.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.75 |
22.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
19.63 |
19.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
3.12 |
3.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
?
?
附表9
2025年九龍坡區(qū)部門支出總表
（功能科目分類到項）
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
392.00 |
392.00 |
| |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
224.74 |
224.74 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
224.74 |
224.74 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
224.74 |
224.74 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
132.98 |
132.98 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
132.98 |
132.98 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
23.15 |
23.15 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
11.58 |
11.58 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
98.25 |
98.25 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.53 |
11.53 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.53 |
11.53 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.07 |
10.07 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.46 |
1.46 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.75 |
22.75 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.75 |
22.75 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
19.63 |
19.63 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
3.12 |
3.12 |
|
?
附表10
2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款項目支出預算表
（部門預算支出經(jīng)濟分類科目）
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
附表11
2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款項目支出預算表
（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
附表12
2025年九龍坡區(qū)政府采購明細表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 | ||||
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合計： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
附表13
|
2025年九龍坡區(qū)項目績效目標表 | ||||||||||||||||
|
單位信息： |
|
項目名稱： |
|
職能職責與活動： |
| |||||||||||
|
主管部門： |
|
項目經(jīng)辦人： |
|
項目總額： |
| |||||||||||
|
預算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
|
項目經(jīng)辦人電話： |
|
其中： |
財政資金： |
| ||||||||||
|
整體目標： |
|
財政專戶管理資金： |
| |||||||||||||
|
單位資金： |
| |||||||||||||||
|
社會投入資金： |
| |||||||||||||||
|
銀行貸款： |
| |||||||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注：本單位無項目，不存在項目績效目標。
?
257006—重慶市九龍坡區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)服務中心2025年預算公開情況說明.doc
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
