[ 索引號(hào) ] | 11500107MB1E02705W/2025-00018 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)文化旅游委 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
257005—重慶市九龍坡區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2025年預(yù)算公開情況說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
指導(dǎo)全區(qū)文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法,組織查處全區(qū)文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)的違法行為,承辦轄區(qū)內(nèi)違法案件,維護(hù)市場(chǎng)秩序。具體執(zhí)法由區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)。
(二)單位構(gòu)成
區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)是區(qū)文化旅游委下屬行政類事業(yè)單位,是獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)453.53萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款453.53萬元。收入較2024年減少81.3萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款減少47.85萬元,公用經(jīng)費(fèi)撥款減少33.45萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)453.53萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算326.41萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算69.7萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算23.99萬元,住房保障支出預(yù)算33.42萬元。支出預(yù)算較2024年減少81.3萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款減少47.85萬元,公用經(jīng)費(fèi)撥款減少33.45萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入453.53萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出453.53萬元,比2024年減少81.3萬元。其中:基本支出453.53萬元,比2024年減少81.3萬元,主要原因是人員減少和政策調(diào)整等,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;本單位無項(xiàng)目支出。
區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)2萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)62.62萬元,比上年減少62.59萬元,主要原因?yàn)槿藛T減少和政策調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。2025年本單位無政府采購預(yù)算。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年本單位無項(xiàng)目支出預(yù)算。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:何密? 聯(lián)系方式:023-68781201
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附表:1.2025年九龍坡區(qū)部門財(cái)政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
5.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2025年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)部門收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)部門支出總表(功能科目分類到項(xiàng))
10.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
11.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
12.2025年九龍坡區(qū)政府采購明細(xì)表
13.2025年九龍坡區(qū)項(xiàng)目績效目標(biāo)表
附表1
2025年九龍坡區(qū)部門財(cái)政撥款收支總表
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單位:萬元 |
收入 |
支出 | |||||
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 |
453.53 |
一、本年支出 |
453.53 |
453.53 |
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
453.53 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
326.41 |
326.41 |
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
69.70 |
69.70 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
23.99 |
23.99 |
|
|
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|
住房保障支出 |
33.42 |
33.42 |
|
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
|
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國有資本經(jīng)營收入 |
|
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收入合計(jì) |
453.53 |
支出合計(jì) |
453.53 |
453.53 |
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附表2
2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
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單位:萬元 |
功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
453.53 |
453.53 |
| |
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
326.41 |
326.41 |
|
20701 |
文化和旅游 |
326.41 |
326.41 |
|
2070101 |
行政運(yùn)行 |
326.41 |
326.41 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
69.70 |
69.70 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
69.70 |
69.70 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
32.12 |
32.12 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
16.06 |
16.06 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
21.52 |
21.52 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
23.99 |
23.99 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
23.99 |
23.99 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
17.06 |
17.06 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
3.92 |
3.92 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.01 |
3.01 |
|
221 |
住房保障支出 |
33.42 |
33.42 |
|
22102 |
住房改革支出 |
33.42 |
33.42 |
|
2210201 |
住房公積金 |
27.81 |
27.81 |
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
5.62 |
5.62 |
|
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附表3
2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
|
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單位:萬元 |
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
合計(jì) |
453.53 |
361.77 |
91.76 | |
301 |
工資福利支出 |
366.09 |
342.09 |
24.00 |
30101 |
基本工資 |
72.32 |
72.32 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
60.60 |
60.60 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
104.44 |
104.44 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
24.00 |
|
24.00 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
32.12 |
32.12 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
16.06 |
16.06 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
17.06 |
17.06 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
2.72 |
2.72 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
3.01 |
3.01 |
|
30113 |
住房公積金 |
27.81 |
27.81 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
2.55 |
2.55 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
3.40 |
3.40 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
62.62 |
|
62.62 |
30201 |
辦公費(fèi) |
12.20 |
|
12.20 |
30207 |
郵電費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
30211 |
差旅費(fèi) |
2.00 |
|
2.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
3.00 |
|
3.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.00 |
|
2.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
2.00 |
|
2.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
2.00 |
|
2.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
7.67 |
|
7.67 |
30229 |
福利費(fèi) |
4.00 |
|
4.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
12.95 |
|
12.95 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
13.81 |
|
13.81 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
24.82 |
19.68 |
5.14 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
22.72 |
18.48 |
4.24 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
2.10 |
1.20 |
0.90 |
?
附表4
2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
|
|
單位:萬元 |
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計(jì) |
453.53 | |
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
366.09 |
50101 |
工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
237.36 |
50102 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
70.97 |
50103 |
住房公積金 |
27.81 |
50199 |
其他工資福利支出 |
29.95 |
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
62.62 |
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
39.81 |
50203 |
培訓(xùn)費(fèi) |
3.00 |
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
4.00 |
50206 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.00 |
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
13.81 |
509 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
24.82 |
50901 |
社會(huì)福利和救助 |
24.82 |
附表5
2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
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|
單位:萬元 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
2.00 |
|
|
|
|
2.00 |
?
附表6
2025年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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?
?
附表7
2025年九龍坡區(qū)部門收支總表
|
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|
單位:萬元 |
收入 |
支出 | ||
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
合計(jì) |
453.53 |
合計(jì) |
453.53 |
一般公共預(yù)算資金 |
453.53 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
326.41 |
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
69.70 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
23.99 |
財(cái)政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
33.42 |
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附表8
2025年九龍坡區(qū)部門收入總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 | ||
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
合計(jì) |
453.53 |
453.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
326.41 |
326.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
326.41 |
326.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070101 |
行政運(yùn)行 |
326.41 |
326.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
69.70 |
69.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
69.70 |
69.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
32.12 |
32.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
16.06 |
16.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
21.52 |
21.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
23.99 |
23.99 |
|
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
23.99 |
23.99 |
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2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
17.06 |
17.06 |
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2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
3.92 |
3.92 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.01 |
3.01 |
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221 |
住房保障支出 |
33.42 |
33.42 |
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22102 |
住房改革支出 |
33.42 |
33.42 |
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2210201 |
住房公積金 |
27.81 |
27.81 |
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2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
5.62 |
5.62 |
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附表9
2025年九龍坡區(qū)部門支出總表
(功能科目分類到項(xiàng))
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單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
453.53 |
453.53 |
| |
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
326.41 |
326.41 |
|
20701 |
文化和旅游 |
326.41 |
326.41 |
|
2070101 |
行政運(yùn)行 |
326.41 |
326.41 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
69.70 |
69.70 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
69.70 |
69.70 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
32.12 |
32.12 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
16.06 |
16.06 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
21.52 |
21.52 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
23.99 |
23.99 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
23.99 |
23.99 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
17.06 |
17.06 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
3.92 |
3.92 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.01 |
3.01 |
|
221 |
住房保障支出 |
33.42 |
33.42 |
|
22102 |
住房改革支出 |
33.42 |
33.42 |
|
2210201 |
住房公積金 |
27.81 |
27.81 |
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
5.62 |
5.62 |
|
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附表10
2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計(jì) |
| |
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附表11
2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
|
|
單位:萬元 |
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計(jì) |
| |
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附表12
2025年九龍坡區(qū)政府采購明細(xì)表
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金額單位:萬元 | ||||
部門單位 |
項(xiàng)目編碼 |
項(xiàng)目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購 |
項(xiàng)目狀態(tài) |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
小計(jì) |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈(zèng)款 |
小計(jì) |
政府性基金預(yù)算 |
專項(xiàng)債券 |
小計(jì) |
事業(yè)收入資金 |
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
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合計(jì): |
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附表13
2025年九龍坡區(qū)項(xiàng)目績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||||
單位信息: |
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項(xiàng)目名稱: |
|
職能職責(zé)與活動(dòng): |
| |||||||||||
主管部門: |
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項(xiàng)目經(jīng)辦人: |
|
項(xiàng)目總額: |
| |||||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%): |
|
項(xiàng)目經(jīng)辦人電話: |
|
其中: |
財(cái)政資金: |
| ||||||||||
整體目標(biāo): |
|
財(cái)政專戶管理資金: |
| |||||||||||||
單位資金: |
| |||||||||||||||
社會(huì)投入資金: |
| |||||||||||||||
銀行貸款: |
| |||||||||||||||
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重(%) |
備注 |
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注:本單位無項(xiàng)目,不存在項(xiàng)目績效目標(biāo)。
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