| [ 索引號 ] | 11500107MB1E02705W/2025-00015 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)文化旅游委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
257002—重慶市九龍坡區(qū)文化館2025年單位預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
開展群眾文化工作，實(shí)施社會(huì)美育教育。開展文化宣傳和文藝活動(dòng)的組織工作；對各街鎮(zhèn)文化服務(wù)中心和業(yè)余創(chuàng)作團(tuán)體進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；承擔(dān)社會(huì)群眾文化建設(shè)具體工作；開展全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承工作；開展書畫藝術(shù)研究、創(chuàng)作交流、作品收藏工作；承擔(dān)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)工作。
（二）單位構(gòu)成
本單位內(nèi)設(shè)4個(gè)部室，分別是黨政辦公室、群文活動(dòng)部、輔導(dǎo)培訓(xùn)部、數(shù)字文化部四個(gè)部室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)896.29萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款896.29萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少10.7萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)896.29萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算896.29萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算191.92萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算27.58萬元，住房保障支出預(yù)算42.09萬元，文化旅游體育與傳媒支出634.69萬元。支出預(yù)算較2024年減少10.7萬元，主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算減少。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入896.29萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 896.29萬元，比2024年減少10.7萬元。其中：基本支出692.08萬元，比2024年增加23.63萬元，主要原因是人員增加，主要用于保障23名在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出204.2萬元，比2024減少28.57萬元，主要原因是群文活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、文藝精品創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)減少。
本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算21.8萬元，比2024年增加18萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年增加0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2024年增加0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬元，比2024年增加0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元，比2024年增加18萬元；主要原因是公務(wù)用車購置費(fèi)增加。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 204.2萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人： 張文文? 聯(lián)系方式：023-68426056
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附表：1.2025年九龍坡區(qū)文化館財(cái)政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)文化館一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)文化館一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)文化館一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
5.2025年九龍坡區(qū)文化館一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2025年九龍坡區(qū)文化館政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)文化館收支總表（如2024年有部門決算年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)需手動(dòng)加入對應(yīng)功能科目）
8.2025年九龍坡區(qū)文化館收入總表（如2024年有部門決算年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)需手動(dòng)加入對應(yīng)功能科目）
9.2025年九龍坡區(qū)文化館支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）（如2024年有部門決算年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)需手動(dòng)加入對應(yīng)功能科目）
10.2025年九龍坡區(qū)文化館一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
11.2025年九龍坡區(qū)文化館一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
12.2025年九龍坡區(qū)文化館政府采購明細(xì)表
13.2025年九龍坡區(qū)文化館項(xiàng)目績效目標(biāo)表
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附件1
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2025年九龍坡區(qū)文化館財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 | |||||
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
896.29 |
一、本年支出 |
896.29 |
896.29 |
|
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一般公共預(yù)算資金 |
896.29 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
634.69 |
634.69 |
|
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|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
191.92 |
191.92 |
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|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
27.58 |
27.58 |
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住房保障支出 |
42.09 |
42.09 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
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國有資本經(jīng)營收入 |
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收入合計(jì) |
896.29 |
支出合計(jì) |
896.29 |
896.29 |
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附件2 2025年九龍坡區(qū)文化館一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 預(yù)算表 | ||||
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
896.29 |
692.08 |
204.20 | |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
634.69 |
430.49 |
204.20 |
|
20701 |
文化和旅游 |
634.69 |
430.49 |
204.20 |
|
2070109 |
群眾文化 |
153.20 |
|
153.20 |
|
2070111 |
文化創(chuàng)作與保護(hù) |
23.00 |
|
23.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
458.49 |
430.49 |
28.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
191.92 |
191.92 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
191.92 |
191.92 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
44.74 |
44.74 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
22.37 |
22.37 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
124.82 |
124.82 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
27.58 |
27.58 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
27.58 |
27.58 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.97 |
15.97 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
11.62 |
11.62 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.09 |
42.09 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.09 |
42.09 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
37.88 |
37.88 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
4.21 |
4.21 |
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備注：本表反映當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||
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附件3
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2025年九龍坡區(qū)文化館一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬元 |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 | |||
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
692.08 |
586.87 |
105.21 | |
|
301 |
工資福利支出 |
484.45 |
455.95 |
28.50 |
|
30101 |
基本工資 |
100.66 |
100.66 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
7.77 |
7.77 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
28.50 |
|
28.50 |
|
30107 |
績效工資 |
211.46 |
211.46 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
44.74 |
44.74 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
22.37 |
22.37 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
15.97 |
15.97 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
3.38 |
3.38 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
37.88 |
37.88 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
7.13 |
7.13 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
4.60 |
4.60 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
72.31 |
|
72.31 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
5.00 |
|
5.00 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.69 |
|
0.69 |
|
30206 |
電費(fèi) |
1.61 |
|
1.61 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
9.00 |
|
9.00 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
3.73 |
|
3.73 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
3.00 |
|
3.00 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.46 |
|
0.46 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.82 |
|
2.82 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
3.00 |
|
3.00 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
22.76 |
|
22.76 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
5.63 |
|
5.63 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.80 |
|
3.80 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
8.82 |
|
8.82 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
135.32 |
130.92 |
4.40 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
126.52 |
122.12 |
4.40 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
8.80 |
8.80 |
|
附件4
|
2025年九龍坡區(qū)文化館一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本 支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
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|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
692.08 | |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
556.76 |
|
50501 |
工資福利支出 |
484.45 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
72.31 |
|
509 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
135.32 |
|
50901 |
社會(huì)福利和救助 |
135.32 |
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附件5
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2025年九龍坡區(qū)文化館一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
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|
單位：萬元 |
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
|
21.80 |
|
21.80 |
18.00 |
3.80 |
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附件6
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2025年九龍坡區(qū)文化館政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
合計(jì) |
|
|
| |
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（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。） | ||||
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附件7
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2025年九龍坡區(qū)文化館收支總表 | |||
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|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
896.29 |
合計(jì) |
896.29 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
896.29 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
634.69 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
191.92 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
27.58 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
42.09 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
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?
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?
?
?
?
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附件8
|
2025年九龍坡區(qū)文化館收入總表 | |||||||||||
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計(jì) |
896.29 |
896.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
634.69 |
634.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
634.69 |
634.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
153.20 |
153.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070111 |
文化創(chuàng)作與保護(hù) |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
458.49 |
458.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
191.92 |
191.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
191.92 |
191.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
44.74 |
44.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
22.37 |
22.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
124.82 |
124.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
27.58 |
27.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
27.58 |
27.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.97 |
15.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
11.62 |
11.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.09 |
42.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.09 |
42.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
37.88 |
37.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
4.21 |
4.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件9
|
2025年九龍坡區(qū)文化館支出總表 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
896.29 |
692.08 |
204.20 | |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
634.69 |
430.49 |
204.20 |
|
20701 |
文化和旅游 |
634.69 |
430.49 |
204.20 |
|
2070109 |
群眾文化 |
153.20 |
|
153.20 |
|
2070111 |
文化創(chuàng)作與保護(hù) |
23.00 |
|
23.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
458.49 |
430.49 |
28.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
191.92 |
191.92 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
191.92 |
191.92 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
44.74 |
44.74 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
22.37 |
22.37 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
124.82 |
124.82 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
27.58 |
27.58 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
27.58 |
27.58 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.97 |
15.97 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
11.62 |
11.62 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.09 |
42.09 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.09 |
42.09 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
37.88 |
37.88 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
4.21 |
4.21 |
|
|
附件10 2025年九龍坡區(qū)文化館一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表 | ||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
204.20 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
186.20 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
49.90 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
51.00 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
52.00 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
33.30 |
|
310 |
資本性支出 |
18.00 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
18.00 |
?
?
?
?
附件11
|
2025年九龍坡區(qū)文化館一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
204.20 | |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
186.20 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
186.20 |
|
506 |
對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
18.00 |
|
50601 |
資本性支出 |
18.00 |
?
?
?
?
?
附件12
|
2025年九龍坡區(qū)文化館政府采購明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||||
|
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金額單位：元 |
|
部門單位 |
項(xiàng)目編碼 |
項(xiàng)目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購 |
項(xiàng)目狀態(tài) |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈(zèng)款 |
小計(jì) |
政府性基金預(yù)算 |
專項(xiàng)債券 |
小計(jì) |
事業(yè)收入資金 |
上級補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì)： |
|
|
|
|
|
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|
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附件13
2025年九龍坡區(qū)文化館項(xiàng)目績效目標(biāo)表
|
績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
257002-重慶市九龍坡區(qū)文化館 |
項(xiàng)目名稱： |
渝財(cái)教〔2024〕153號重慶市財(cái)政局關(guān)于提前下達(dá)2025年公共圖書館、美術(shù)館、文化館（站）免費(fèi)開放補(bǔ)助資金預(yù)算的通知 |
職能職責(zé)與活動(dòng)： |
05-區(qū)文化館公共服務(wù) | |||||||||
|
主管部門： |
257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì) |
項(xiàng)目經(jīng)辦人： |
付冉英 |
項(xiàng)目總額： |
500000 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人電話： |
15523641387 |
其中： |
財(cái)政資金： |
500000 | ||||||||
|
整體目標(biāo)： |
全年開展春夏秋三期，以免費(fèi)開放為載體，“積極開展全民藝術(shù)普及”是文化館的一項(xiàng)重要職能，免費(fèi)開放工作培養(yǎng)群眾積極健康向上的文藝愛好和文化素養(yǎng)，滿足群眾文化精神需求。 |
財(cái)政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會(huì)投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
免費(fèi)開放各類藝術(shù)培訓(xùn)班 |
≥ |
|
10 |
個(gè) |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
文化館免費(fèi)開放時(shí)間 |
＝ |
|
1 |
年 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
社會(huì)公眾滿意度 |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
|
績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
257002-重慶市九龍坡區(qū)文化館 |
項(xiàng)目名稱： |
渝財(cái)教〔2024〕150號重慶市財(cái)政局關(guān)于提前下達(dá)2025年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金預(yù)算（第一批）的通知 |
職能職責(zé)與活動(dòng)： |
05-區(qū)文化館公共服務(wù) | |||||||||
|
主管部門： |
257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì) |
項(xiàng)目經(jīng)辦人： |
黃友平 |
項(xiàng)目總額： |
100000 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人電話： |
18183113663 |
其中： |
財(cái)政資金： |
100000 | ||||||||
|
整體目標(biāo)： |
建設(shè)或優(yōu)化藝術(shù)普及數(shù)字資源2小時(shí) |
財(cái)政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會(huì)投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
建設(shè)時(shí)長 |
＝ |
|
2 |
小時(shí) |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
完成時(shí)間 |
＝ |
|
1 |
年 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
滿意率 |
≥ |
|
95 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
?
257002—重慶市九龍坡區(qū)文化館2025年單位預(yù)算情況說明.doc
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
