| [ 索引號(hào) ] | 11500107MB1E02705W/2025-00012 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)文化旅游委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
257—重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)2025年預(yù)算公開情況說明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
區(qū)文化旅游委作為區(qū)政府主管全區(qū)文化旅游體育工作的部門，主要職責(zé)和重點(diǎn)工作涉及以下幾個(gè)方面：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家宣傳、文化和旅游、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館政策措施并組織實(shí)施。
（二）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬定文化和旅游、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)體制機(jī)制改革。
（三）管理全區(qū)重大文化活動(dòng)，指導(dǎo)區(qū)級(jí)重點(diǎn)文化旅游設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣，擬定旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（四）負(fù)責(zé)管理全區(qū)文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
（五）負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實(shí)施全區(qū)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)。
（六）指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。??
（七）負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
（八）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，承擔(dān)文化市場(chǎng)和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)體系建設(shè)工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（九）指導(dǎo)全區(qū)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推行文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。負(fù)責(zé)文化和旅游市場(chǎng)安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。
（十）指導(dǎo)全區(qū)文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處全區(qū)文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)的違法行為，承辦轄區(qū)內(nèi)違法案件，維護(hù)市場(chǎng)秩序。具體執(zhí)法由區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)。
（十一）負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。指導(dǎo)全區(qū)廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。???????
（十二）負(fù)責(zé)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)管理工作。監(jiān)督、管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)實(shí)施廣播電視節(jié)目評(píng)價(jià)工作。
（十三）負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急廣播體系建設(shè)。
（十四）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)考古工作。組織、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的實(shí)施。組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責(zé)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作。
（十五）負(fù)責(zé)全區(qū)文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理監(jiān)督工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)和監(jiān)督管理工作。
（十六）指導(dǎo)、管理文化和旅游、廣播電視、文物和博物館對(duì)外交流、合作和宣傳、推廣工作，組織全區(qū)大型文化和旅游等對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)合作交流活動(dòng)。
（十七）擬訂全區(qū)文化和旅游行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)從業(yè)人員職業(yè)資格管理。
（十八）擬訂全區(qū)體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)群眾體育發(fā)展，促進(jìn)全民健身事業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)體育組織行業(yè)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)競(jìng)技體育發(fā)展和運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目設(shè)置與布局，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和競(jìng)賽活動(dòng)，指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)；統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作；擬訂全區(qū)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，培育體育市場(chǎng)，規(guī)范體育服務(wù)管理；推進(jìn)體育科技創(chuàng)新發(fā)展和體育行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)體育彩票銷售管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)體育統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)公共體育設(shè)施監(jiān)督管理。
（二）單位構(gòu)成
部門預(yù)算編制范圍填報(bào)序列明細(xì)表
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編號(hào) |
單位編碼 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
填報(bào)序列 |
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1 |
257001 |
重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)（本級(jí)） |
行政機(jī)關(guān) |
預(yù)算內(nèi) |
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2 |
257002 |
重慶市九龍坡區(qū)文化館 |
全額事業(yè)單位 |
預(yù)算內(nèi) |
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3 |
257003 |
重慶市九龍坡區(qū)圖書館 |
全額事業(yè)單位 |
預(yù)算內(nèi) |
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4 |
257004 |
重慶市九龍坡區(qū)文物管理所 |
全額事業(yè)單位 |
預(yù)算內(nèi) |
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5 |
257005 |
重慶市九龍坡區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
行政事業(yè)類單位 |
預(yù)算內(nèi) |
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6 |
257006 |
重慶市九龍坡區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 |
全額事業(yè)單位 |
預(yù)算內(nèi) |
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7 |
257007 |
重慶市九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心 |
全額事業(yè)單位 |
預(yù)算內(nèi) |
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8 |
257008 |
重慶市九龍坡區(qū)體育中心 |
全額事業(yè)單位 |
預(yù)算內(nèi) |
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)12940.5萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5298.39萬元，政府性基金預(yù)算撥款4282萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3360.11萬元。收入較2024年增加7674.34萬元，主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款增加 522.09萬元，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)撥款增加7152.25萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)12940.5萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算4228.15萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算745.37萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算137.88萬元，住房保障支出預(yù)算216.99萬元，其他支出7612.11萬元。支出預(yù)算較2024年增加7674.34萬元，主要是基本支出預(yù)算增加522.09萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加7152.25萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5298.39萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5298.39萬元，比2024年增加32.23萬元。其中：基本支出3359.36萬元，比2024年增加522.09萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)合并，人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1939.03萬元，比2024年減少489.86萬元，主要原因是政策調(diào)整等，主要用于文化旅游體育等重點(diǎn)工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入7642.11萬元，政府性基金預(yù)算支出7642.11萬元，比2024年增加7642.11萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)合并，上年結(jié)轉(zhuǎn)，主要用于文化旅游體育等重點(diǎn)工作。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算60.10萬元，比2024年增加24.3萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2024年持平；公務(wù)接待費(fèi)9.3萬元，比2024年增加2.2萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)合并，根據(jù)單位業(yè)務(wù)工作實(shí)際需要；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.8萬元，比2024年增加4.1萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)合并，根據(jù)單位業(yè)務(wù)工作實(shí)際需要；公務(wù)用車購置費(fèi)36萬元，比2024年增加18萬元；主要原因是機(jī)構(gòu)合并，根據(jù)單位業(yè)務(wù)工作實(shí)際需要。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?? 447.66萬元，比上年增加223.76萬元，主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)合并，人員增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。2025年政府采購預(yù)算總額2.8萬元：政府采購貨物預(yù)算2.8萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2.8萬元：政府采購貨物預(yù)算2.8萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款9581.14萬元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車6輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：何密? 聯(lián)系方式：023-68781201
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附表：1.2025年九龍坡區(qū)部門財(cái)政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
5.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2025年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)部門收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）
10.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
11.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
12.2025年九龍坡區(qū)政府采購明細(xì)表
13. 2025年九龍坡區(qū)部門整體績(jī)效目標(biāo)表
14.2025年九龍坡區(qū)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
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附表1
2025年九龍坡區(qū)部門財(cái)政撥款收支總表
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 | |||||
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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一、本年收入 |
9,580.39 |
一、本年支出 |
12,940.50 |
5,298.39 |
7,642.11 |
|
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一般公共預(yù)算資金 |
5,298.39 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
4,228.15 |
4,198.15 |
30.00 |
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
4,282.00 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
745.37 |
745.37 |
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
137.88 |
137.88 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
216.99 |
216.99 |
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|
其他支出 |
7,612.11 |
|
7,612.11 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
3,360.11 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
3,360.11 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
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收入合計(jì) |
12,940.50 |
支出合計(jì) |
12,940.50 |
5,298.39 |
7,642.11 |
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附表2
2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
5,298.39 |
3,359.36 |
1,939.03 | |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
4,198.15 |
2,259.12 |
1,939.03 |
|
20701 |
文化和旅游 |
3,206.35 |
1,747.22 |
1,459.13 |
|
2070101 |
行政運(yùn)行 |
839.73 |
839.73 |
|
|
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
100.00 |
|
100.00 |
|
2070104 |
圖書館 |
160.56 |
|
160.56 |
|
2070108 |
文化活動(dòng) |
50.37 |
|
50.37 |
|
2070109 |
群眾文化 |
213.20 |
|
213.20 |
|
2070111 |
文化創(chuàng)作與保護(hù) |
48.00 |
|
48.00 |
|
2070112 |
文化和旅游市場(chǎng)管理 |
51.00 |
|
51.00 |
|
2070113 |
旅游宣傳 |
160.00 |
|
160.00 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事務(wù) |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,583.49 |
907.49 |
676.00 |
|
20702 |
文物 |
731.79 |
342.89 |
388.90 |
|
2070201 |
行政運(yùn)行 |
1.50 |
1.50 |
|
|
2070204 |
文物保護(hù) |
196.30 |
|
196.30 |
|
2070205 |
博物館 |
192.60 |
|
192.60 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
341.39 |
341.39 |
|
|
20703 |
體育 |
260.01 |
169.01 |
91.00 |
|
2070302 |
一般行政管理事務(wù) |
21.00 |
|
21.00 |
|
2070308 |
群眾體育 |
70.00 |
|
70.00 |
|
2070399 |
其他體育支出 |
169.01 |
169.01 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
745.37 |
745.37 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
745.37 |
745.37 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
229.62 |
229.62 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
114.81 |
114.81 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
400.94 |
400.94 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
137.88 |
137.88 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
137.88 |
137.88 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
44.58 |
44.58 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
54.81 |
54.81 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
12.60 |
12.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
25.89 |
25.89 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
216.99 |
216.99 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
216.99 |
216.99 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
188.06 |
188.06 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
28.93 |
28.93 |
|
附表3
2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
3,359.36 |
2,771.15 |
588.20 | |
|
301 |
工資福利支出 |
2,483.74 |
2,380.69 |
103.05 |
|
30101 |
基本工資 |
526.83 |
526.83 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
178.06 |
178.06 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
273.39 |
273.39 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
103.05 |
|
103.05 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
686.31 |
686.31 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
229.62 |
229.62 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
114.81 |
114.81 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
96.84 |
96.84 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
6.40 |
6.40 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
19.90 |
19.90 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
196.27 |
196.27 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
29.25 |
29.25 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
23.00 |
23.00 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
447.66 |
|
447.66 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
71.29 |
|
71.29 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30205 |
水費(fèi) |
1.89 |
|
1.89 |
|
30206 |
電費(fèi) |
4.41 |
|
4.41 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
34.48 |
|
34.48 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
10.04 |
|
10.04 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
17.80 |
|
17.80 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.46 |
|
0.46 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
21.33 |
|
21.33 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
9.30 |
|
9.30 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
19.42 |
|
19.42 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
6.00 |
|
6.00 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
82.25 |
|
82.25 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
30.37 |
|
30.37 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
14.80 |
|
14.80 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
36.50 |
|
36.50 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
84.81 |
|
84.81 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
427.96 |
390.47 |
37.49 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
396.13 |
363.29 |
32.84 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
31.83 |
27.18 |
4.65 |
?附表4
2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
3,359.36 | |
|
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
940.12 |
|
50101 |
工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
615.42 |
|
50102 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
185.70 |
|
50103 |
住房公積金 |
72.57 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
66.43 |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
167.37 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
102.15 |
|
50203 |
培訓(xùn)費(fèi) |
7.21 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
11.00 |
|
50206 |
公務(wù)接待費(fèi) |
4.00 |
|
50208 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
37.00 |
|
505 |
對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
1,823.92 |
|
50501 |
工資福利支出 |
1,543.62 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
280.30 |
|
509 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
427.96 |
|
50901 |
社會(huì)福利和救助 |
427.96 |
附表5
2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
|
60.10 |
|
50.80 |
36.00 |
14.80 |
9.30 |
?
附表6
2025年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
合計(jì) |
4,282.00 |
|
4,282.00 | |
|
229 |
其他支出 |
4,282.00 |
|
4,282.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4,282.00 |
|
4,282.00 |
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
4,282.00 |
|
4,282.00 |
?
附表7
2025年九龍坡區(qū)部門收支總表
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
12,940.50 |
合計(jì) |
12,940.50 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
5,298.39 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
4,228.15 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
7,642.11 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
745.37 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
137.88 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
216.99 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
其他支出 |
7,612.11 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
?
?
附表8
2025年九龍坡區(qū)部門收入總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 | ||
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計(jì) |
12,940.50 |
5,298.39 |
7,642.11 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
4,228.15 |
4,198.15 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
3,206.35 |
3,206.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070101 |
行政運(yùn)行 |
839.73 |
839.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070104 |
圖書館 |
160.56 |
160.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070108 |
文化活動(dòng) |
50.37 |
50.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
213.20 |
213.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070111 |
文化創(chuàng)作與保護(hù) |
48.00 |
48.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070112 |
文化和旅游市場(chǎng)管理 |
51.00 |
51.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070113 |
旅游宣傳 |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,583.49 |
1,583.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20702 |
文物 |
731.79 |
731.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070201 |
行政運(yùn)行 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070204 |
文物保護(hù) |
196.30 |
196.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070205 |
博物館 |
192.60 |
192.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070299 |
其他文物支出 |
341.39 |
341.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20703 |
體育 |
260.01 |
260.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070302 |
一般行政管理事務(wù) |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070308 |
群眾體育 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070399 |
其他體育支出 |
169.01 |
169.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20709 |
旅游發(fā)展基金支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070904 |
地方旅游開發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
745.37 |
745.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
745.37 |
745.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
229.62 |
229.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
114.81 |
114.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
400.94 |
400.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
137.88 |
137.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
137.88 |
137.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
44.58 |
44.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
54.81 |
54.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
12.60 |
12.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
25.89 |
25.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
216.99 |
216.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
216.99 |
216.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
188.06 |
188.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
28.93 |
28.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
7,612.11 |
|
7,612.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
7,612.11 |
|
7,612.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
7,539.24 |
|
7,539.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
72.87 |
|
72.87 |
|
|
|
|
|
|
|
附表9
2025年九龍坡區(qū)部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
12,940.50 |
3,359.36 |
9,581.14 | |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
4,228.15 |
2,259.12 |
1,969.03 |
|
20701 |
文化和旅游 |
3,206.35 |
1,747.22 |
1,459.13 |
|
2070101 |
行政運(yùn)行 |
839.73 |
839.73 |
|
|
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
100.00 |
|
100.00 |
|
2070104 |
圖書館 |
160.56 |
|
160.56 |
|
2070108 |
文化活動(dòng) |
50.37 |
|
50.37 |
|
2070109 |
群眾文化 |
213.20 |
|
213.20 |
|
2070111 |
文化創(chuàng)作與保護(hù) |
48.00 |
|
48.00 |
|
2070112 |
文化和旅游市場(chǎng)管理 |
51.00 |
|
51.00 |
|
2070113 |
旅游宣傳 |
160.00 |
|
160.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,583.49 |
907.49 |
676.00 |
|
20702 |
文物 |
731.79 |
342.89 |
388.90 |
|
2070201 |
行政運(yùn)行 |
1.50 |
1.50 |
|
|
2070204 |
文物保護(hù) |
196.30 |
|
196.30 |
|
2070205 |
博物館 |
192.60 |
|
192.60 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
341.39 |
341.39 |
|
|
20703 |
體育 |
260.01 |
169.01 |
91.00 |
|
2070302 |
一般行政管理事務(wù) |
21.00 |
|
21.00 |
|
2070308 |
群眾體育 |
70.00 |
|
70.00 |
|
2070399 |
其他體育支出 |
169.01 |
169.01 |
|
|
20709 |
旅游發(fā)展基金支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2070904 |
地方旅游開發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助 |
30.00 |
|
30.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
745.37 |
745.37 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
745.37 |
745.37 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
229.62 |
229.62 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
114.81 |
114.81 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
400.94 |
400.94 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
137.88 |
137.88 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
137.88 |
137.88 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
44.58 |
44.58 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
54.81 |
54.81 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
12.60 |
12.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
25.89 |
25.89 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
216.99 |
216.99 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
216.99 |
216.99 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
188.06 |
188.06 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
28.93 |
28.93 |
|
|
229 |
其他支出 |
7,612.11 |
|
7,612.11 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
7,612.11 |
|
7,612.11 |
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
7,539.24 |
|
7,539.24 |
|
2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
72.87 |
|
72.87 |
?
附表10
2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
1,939.03 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1,883.42 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
7.00 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
37.00 |
|
30205 |
水費(fèi) |
3.72 |
|
30206 |
電費(fèi) |
71.88 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
6.72 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
86.90 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
24.00 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
15.42 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
20.80 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
260.80 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
763.01 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
585.17 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
10.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
10.00 |
|
310 |
資本性支出 |
45.61 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
9.61 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
36.00 |
附表11
2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
1,939.03 | |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
1,077.37 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
41.00 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
542.50 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
493.87 |
|
503 |
機(jī)關(guān)資本性支出 |
18.00 |
|
50303 |
公務(wù)用車購置 |
18.00 |
|
505 |
對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
806.05 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
806.05 |
|
506 |
對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
27.61 |
|
50601 |
資本性支出 |
27.61 |
|
509 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
10.00 |
|
50901 |
社會(huì)福利和救助 |
10.00 |
附表12
2025年九龍坡區(qū)政府采購明細(xì)表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 | ||
|
部門單位 |
項(xiàng)目編碼 |
項(xiàng)目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購 |
項(xiàng)目狀態(tài) |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款 |
外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款 |
小計(jì) |
政府性基金預(yù)算 |
專項(xiàng)債券 |
小計(jì) |
事業(yè)收入資金 |
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì)： |
2.80 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì) |
|
|
|
|
|
|
|
2.80 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
257001-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)（本級(jí)） |
|
|
|
|
|
|
|
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
257001-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)（本級(jí)） |
50010721Y 000000026901 |
公用經(jīng)費(fèi)綜合定額（行政） |
2070101-行政運(yùn)行 |
50201-辦公經(jīng)費(fèi) |
30201-辦公費(fèi) |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
257003-重慶市九龍坡區(qū)圖書館 |
|
|
|
|
|
|
|
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
257003-重慶市九龍坡區(qū)圖書館 |
50010721Y 000000026902 |
公用經(jīng)費(fèi)綜合定額（事業(yè)） |
2070199-其他文化和旅游支出 |
50502-商品和服務(wù)支出 |
30201-辦公費(fèi) |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
257004-重慶市九龍坡區(qū)文物管理所 |
|
|
|
|
|
|
|
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
257004-重慶市九龍坡區(qū)文物管理所 |
50010721Y 000000026902 |
公用經(jīng)費(fèi)綜合定額（事業(yè)） |
2070299-其他文物支出 |
50502-商品和服務(wù)支出 |
30201-辦公費(fèi) |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表13
2025年九龍坡區(qū)部門整體績(jī)效目標(biāo)表
|
部門（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||
|
預(yù)算年度：2025 | ||||||||||
|
預(yù)算（單位）名稱： |
257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì) |
| ||||||||
|
總體資金情況 （萬元） |
預(yù)算支出總額 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||||||
|
合計(jì) |
財(cái)政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計(jì) |
財(cái)政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | |||
|
9580.39 |
3359.36 |
3359.36 |
|
|
6221.03 |
6221.03 |
|
| ||
|
部 |
整體績(jī)效目標(biāo) |
指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。深入實(shí)施文化惠民工程，豐富和活躍人民群眾的文化生活；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。負(fù)責(zé)全區(qū)文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理監(jiān)督工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)和監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)全區(qū)文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處全區(qū)文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)的違法行為，承辦轄區(qū)內(nèi)違法案件，維護(hù)市場(chǎng)秩序；管理全區(qū)重大文化活動(dòng)，指導(dǎo)區(qū)級(jí)重點(diǎn)文化旅游設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣，擬定旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。指導(dǎo)全區(qū)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推行文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，承擔(dān)文化市場(chǎng)和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)體系建設(shè)工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)、管理文化和旅游、廣播電視、文物和博物館對(duì)外交流、合作和宣傳、推廣工作，組織全區(qū)大型文化和旅游等對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)合作交流活動(dòng)。負(fù)責(zé)管理全區(qū)文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。負(fù)責(zé)管理全區(qū)文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)考古工作。組織、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的實(shí)施。組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責(zé)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)考古工作。組織、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的實(shí)施。組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責(zé)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)考古工作。組織、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的實(shí)施。組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責(zé)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)考古工作。組織、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的實(shí)施。組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責(zé)。統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展；應(yīng)急廣播體系建設(shè)。 | ||||||||
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年度績(jī)效指標(biāo) | ||||||||||
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
績(jī)效指標(biāo)性質(zhì) |
績(jī)效指標(biāo)值 |
績(jī)效度量單位 |
權(quán)重 | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
|
全國(guó)性、國(guó)家級(jí)、市級(jí)媒體平臺(tái)宣傳頻次 |
≥ |
8 |
次 |
20 | |||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|
行業(yè)執(zhí)法年均在市級(jí)及以上組織的檢查抽查中，違規(guī)件次占總檢查抽查次數(shù) |
≤ |
20 |
% |
20 | ||||
|
成本指標(biāo) |
|
年度預(yù)算執(zhí)行率 |
≥ |
70 |
% |
10 | ||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
|
拉動(dòng)文旅產(chǎn)業(yè)增加值 |
定性 |
逐年增加 |
|
20 | |||
|
社會(huì)效益 |
|
推動(dòng)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展 |
定性 |
有力推動(dòng) |
|
20 | ||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
|
滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |||
|
其他說明 |
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附表14
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2025年九龍坡區(qū)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 金額單位：萬元 | ||||||||||||||
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單位信息： |
257001-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)（本級(jí)） |
項(xiàng)目名稱： |
文化遺產(chǎn)保護(hù) |
職能職責(zé)與活動(dòng)： |
0404-文化遺產(chǎn)保護(hù)/01-文化遺產(chǎn)保護(hù) | |||||||||
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主管部門： |
257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì) |
項(xiàng)目經(jīng)辦人： |
袁華 |
項(xiàng)目總額： |
194 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人電話： |
68780255 |
其中： |
財(cái)政資金： |
194 | ||||||||
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整體目標(biāo)： |
至少開展1次區(qū)級(jí)文化遺產(chǎn)保護(hù)的活動(dòng)，子活動(dòng)不小于5場(chǎng)次，并積極參加市級(jí)活動(dòng)；全區(qū)博物館考核達(dá)到合格以上； |
財(cái)政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會(huì)投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
滿意度 |
≥ |
|
100 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
活動(dòng)場(chǎng)次 |
≥ |
|
5 |
次 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
惠及群眾 |
≥ |
|
8000 |
人 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
≤ |
|
1 |
年 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
非遺產(chǎn)品展銷 |
≥ |
|
1 |
萬元 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
文化遺產(chǎn)保護(hù) |
≥ |
|
1 |
年 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
≥ |
|
100 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
所需經(jīng)費(fèi) |
≤ |
|
28 |
萬元 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
?
|
2025年九龍坡區(qū)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 金額單位：萬元 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
257001-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)（本級(jí)） |
項(xiàng)目名稱： |
群眾體育 |
職能職責(zé)與活動(dòng)： |
04-全區(qū)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)監(jiān)管/12-體育項(xiàng)目 | |||||||||
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主管部門： |
257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì) |
項(xiàng)目經(jīng)辦人： |
彭艷麗 |
項(xiàng)目總額： |
210 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人電話： |
18883208764 |
其中： |
財(cái)政資金： |
210 | ||||||||
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整體目標(biāo)： |
1.開展“雙創(chuàng)雙評(píng)"工作，申報(bào)市級(jí)“銀鈴健康之家”不少于2個(gè)，申報(bào)市級(jí)“銀齡健康之鄉(xiāng)”2個(gè)，申報(bào)市級(jí)“示范體育健身團(tuán)隊(duì)”不少于2個(gè)，申報(bào)市級(jí)"健康老人"不少于3人。創(chuàng)建區(qū)級(jí)“銀齡健康之家”不少10個(gè)，創(chuàng)建區(qū)級(jí)“銀齡健康之鄉(xiāng)”2個(gè)，創(chuàng)建區(qū)級(jí)“示范體育健身團(tuán)隊(duì)”不少于3個(gè)，申報(bào)區(qū)級(jí)"健康老人"不少于5人。 |
財(cái)政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會(huì)投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
“雙創(chuàng)雙評(píng)"工作 |
≥ |
|
1 |
項(xiàng) |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
全民健身活動(dòng) |
≥ |
|
1 |
項(xiàng) |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)限 |
≤ |
|
1 |
年 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
經(jīng)常參加鍛煉人口增加 |
≥ |
|
3 |
% |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
帶動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)收入 |
≥ |
|
3 |
% |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
≥ |
|
95 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
完成項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi) |
≤ |
|
70 |
萬元 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
?
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號(hào)
