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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

九龍坡區(qū)體育中心（九龍坡區(qū)青少年體育學(xué)校）為區(qū)體育局下屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位。我中心主要職能推進(jìn)并實(shí)施全國(guó)《奧運(yùn)爭(zhēng)光計(jì)劃綱要》，根據(jù)國(guó)家體育總局及重慶市的統(tǒng)一部署，培育、打造我區(qū)重點(diǎn)、特色項(xiàng)目，實(shí)施體育訓(xùn)練的科學(xué)選材、科學(xué)訓(xùn)練及科學(xué)管理，發(fā)掘、培養(yǎng)各項(xiàng)目體育苗子，為國(guó)家輸送高水平體育后備人才；制定、實(shí)施全區(qū)各類(lèi)體育競(jìng)賽計(jì)劃，組織各級(jí)類(lèi)體育運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍，出席市級(jí)及全國(guó)相關(guān)的體育競(jìng)賽；實(shí)施《全民健身計(jì)劃綱要》，宣傳和倡導(dǎo)科學(xué)健身理念，推廣科學(xué)健身方法，鞏固并擴(kuò)大反邪陣地，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和構(gòu)建和諧社會(huì)服務(wù)；推進(jìn)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)工作，為提高國(guó)民素質(zhì)服務(wù)。組建、管理各類(lèi)單項(xiàng)體育協(xié)會(huì)，指導(dǎo)日?；顒?dòng)的健康開(kāi)展；執(zhí)行《重慶市體育設(shè)施管理辦法》，協(xié)助有關(guān)部門(mén)實(shí)施轄區(qū)內(nèi)體育設(shè)施的建設(shè)及技術(shù)管理，推進(jìn)其向社會(huì)和國(guó)民開(kāi)放的進(jìn)程；推進(jìn)體育產(chǎn)業(yè)區(qū)體育市場(chǎng)進(jìn)程及深化發(fā)展；實(shí)施各項(xiàng)目教練員、裁判員、運(yùn)動(dòng)員的等級(jí)制度及報(bào)批、審批、培訓(xùn)、提高及選調(diào)工作；實(shí)施區(qū)內(nèi)體育運(yùn)動(dòng)隊(duì)與區(qū)外運(yùn)動(dòng)隊(duì)的雙向技術(shù)交流及學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)體育中心（九龍坡區(qū)青少年體育學(xué)校），配備主任、副主任各1名。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)232.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款232.96萬(wàn)元，收入較2023年增加2.19萬(wàn)元，主要是人員薪級(jí)工資經(jīng)費(fèi)撥款增加2.19萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)232.96萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出169.19萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算36.91萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算10.03萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算16.84萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加2.19萬(wàn)元，主要是文化旅游體育與傳媒支出增加1.94萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算增加0.14萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出增加0.06萬(wàn)元，住房保障支出增加0.07萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入232.96萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出232.96萬(wàn)元，比2023年增加2.19萬(wàn)元。其中：基本支出232.96萬(wàn)元，比2023年增加2.19萬(wàn)元，人員薪級(jí)工資經(jīng)費(fèi)撥款增加2.19萬(wàn)元，主要用于保障區(qū)體育中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；區(qū)體育中心（區(qū)青少年體校）2024年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算撥款安排。

區(qū)體育中心（區(qū)青少年體校）2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，比2023年增加1.5萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，比2023年增加1.5萬(wàn)元，主要原因是區(qū)體育局本級(jí)減少；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：陳文，聯(lián)系方式：023-68780649

附表：1.2024年九龍坡區(qū)體育中心財(cái)政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)體育中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年九龍坡區(qū)體育中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年九龍坡區(qū)體育中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

5.2024年九龍坡區(qū)體育中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年九龍坡區(qū)體育中心政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)體育中心部門(mén)收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)體育中心部門(mén)收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)體育中心部門(mén)支出總表（功能科目分類(lèi)到項(xiàng)）

10.2024年九龍坡區(qū)體育中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

11.2024年九龍坡區(qū)體育中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

12.2024年九龍坡區(qū)體育中心政府采購(gòu)明細(xì)表

13.2024年九龍坡區(qū)體育中心項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)體育中心2024年單位預(yù)算公開(kāi)附表1-13.xlsx