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一、單位基本情況

（一）職能職責

九龍坡區(qū)體育局為區(qū)政府直屬機構(gòu)，內(nèi)設2個職能科室。我局主要職能貫徹實施國家體育工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；制定全區(qū)體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)群眾體育發(fā)展，實施全民健身計劃，指導并開展群眾性體育活動；統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)青少年體育發(fā)展，指導和推進全區(qū)青少年體育工作；擬訂全區(qū)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃，負責全區(qū)體育彩票發(fā)行管理；承辦區(qū)政府及市體育局交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)體育局內(nèi)設2個科室，分別是辦公室、業(yè)務科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)7174.06萬元，其中：一般公共預算撥款331.44萬元，政府性基金預算撥款4127萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2715.62萬元。收入較2023年增加3636.56萬元，主要是政府性基金體彩公益金撥款增加 。

（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)7174.06萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預算271.48萬元，社會保障和就業(yè)支出預算：38.36萬元，衛(wèi)生健康支出預算10.15萬元，住房保障支出預算11.45萬元；其他支出6842.62萬元。支出預算較2023年增加 3587.23萬元，主要是項目支出預算增加 3587.23萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入331.44萬元，一般公共預算財政撥款支出331.44萬元，比2023年減少30.68萬元。其中：基本支出200.09萬元，比2023年減少54.18萬元，主要原因是退休2人導致人員經(jīng)費減少，主要用于保障區(qū)體育局在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出131.35萬元，比2023年增加23.5萬元，主要原因是增加更換應急保障車輛以及預算口徑變換等，主要用于群眾體育等重點工作。

2024年政府性基金預算收入6842.62萬元，政府性基金預算支出6842.62萬元，比2023年增加3667.24萬元，主要原因是體彩銷量大幅增加因而體彩公益金本級留成相應增加，主要用于全民健身活動、體育場地建設等。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算23.25萬元，比2023年增加17.25萬元。其中：公務接待費1萬元，比2023年減少0.5萬元，主要原因是厲行節(jié)約公務接待減少；公務用車運行維護費4.5萬元，與2023年持平；公務用車購置費18萬元，比2023年增加18萬元；主要原因是更換應急保障車輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費140.13萬元，比上年減少46.25萬元，主要原因為人員減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額18萬元：政府采購貨物預算18萬元；其中一般公共預算撥款政府采購18萬元：政府采購貨物預算18萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款131.35萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛1輛，其中一般公務用車1輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯(lián)系人：陳文，聯(lián)系方式：023-68780649

附表：1.2024年九龍坡區(qū)體育局（本級）財政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)體育局（本級）一般公共預算財政撥款支出預算表

3.2024年九龍坡區(qū)體育局（本級）一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4.2024年九龍坡區(qū)體育局（本級）一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）

5.2024年九龍坡區(qū)體育局（本級）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

6.2024年九龍坡區(qū)體育局（本級）政府性基金預算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)體育局（本級）部門收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)體育局（本級）部門收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)體育局（本級）部門支出總表（功能科目分類到項）

10.2024年九龍坡區(qū)體育局（本級）一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門預算支出經(jīng)濟分類科目）

11.2024年九龍坡區(qū)體育局（本級）一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）

12. 2024年九龍坡區(qū)體育局（本級）政府采購明細表

13. 2024年九龍坡區(qū)體育局（本級）項目績效目標表、

重慶市九龍坡區(qū)體育局（本級）2024年單位預算公開附表1-13.xlsx