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重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

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[ 索引號(hào) ] 11500107MB1E02705W/2024-00026 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 文化、體育、廣電、出版 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)文化旅游委
[ 成文日期 ] 2024-03-06 [ 發(fā)布日期 ] 2024-03-06

257007-重慶市九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心2024年單位預(yù)算情況說明

大中小


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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

本單位宗旨是開展黨史教育、革命傳統(tǒng)教育、愛國(guó)主義教育、國(guó)防教育。業(yè)務(wù)范圍包括：

（一）負(fù)責(zé)劉伯承六店舊居的提檔升級(jí)、管理維護(hù)工作；

（二）征集、管理、保護(hù)與劉伯承元帥有關(guān)的文物及資料；

（三）對(duì)有關(guān)文物及資料進(jìn)行科學(xué)利用，策劃制作展覽；

（四）宣傳、弘揚(yáng)劉伯承元帥精神，開展黨史教育、革命傳統(tǒng)教育、愛國(guó)主義教育、國(guó)防教育。

（二）單位構(gòu)成

劉伯承六店舊居管理中心負(fù)責(zé)舊居的提檔升級(jí)、管理維護(hù)等工作，管理中心為區(qū)文化旅游委所屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類別為公益一類。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)241.61萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款241.61萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)241.61萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出226.17萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出9.77萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.87萬元，住房保障支出預(yù)算0.80萬。支出預(yù)算較2023年增加11.47萬元，主要是文化旅游體育與傳媒支出增加10.86萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加0.43萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算0.18萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入241.61萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出241.61萬元，比2023年增加11.47萬元。其中：基本支出118.21萬元，比2023年增加11.47萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出123.4萬元，主要用于劉伯承六店舊居管理中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)、管理維護(hù)等重點(diǎn)工作。

劉伯承六店舊居管理中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。我單位2024年無政府采購(gòu)撥款安排支出。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款123.4萬元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：吳瑩菲 ?聯(lián)系方式：023-68039865

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附表：1.2024年九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心單位財(cái)政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2024年九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心單位收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心單位收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心單位支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2024年九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2024年九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2024年九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心政府采購(gòu)明細(xì)表

13.2024年九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

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?

附件1












2024年九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心單位財(cái)政撥款收支總表




單位：萬元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

一、本年收入

241.61

一、本年支出

241.61

241.61

一般公共預(yù)算資金

241.61

文化旅游體育與傳媒支出

226.17

226.17

政府性基金預(yù)算資金

社會(huì)保障和就業(yè)支出

9.77

9.77

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

4.87

4.87



住房保障支出

0.80

0.80








二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年



一般公共預(yù)算撥款





政府性基金預(yù)算撥款





國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入












收入合計(jì)

241.61

支出合計(jì)

241.61

241.61

?

附件2








2024年九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表







單位：萬元

功能分類科目

2024年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

241.61

118.21

123.40

207

文化旅游體育與傳媒支出

226.17

102.77

123.40

20702

文物

226.17

102.77

123.40

2070204

文物保護(hù)

123.40

123.40

2070299

其他文物支出

102.77

102.77

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

9.77

9.77

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

9.77

9.77

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

6.51

6.51

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

3.26

3.26

210

衛(wèi)生健康支出

4.87

4.87

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

4.87

4.87

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

4.26

4.26

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.61

0.61

221

住房保障支出

0.80

0.80

22102

住房改革支出

0.80

0.80

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

0.80

0.80


附件3








2024年九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）


單位：萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目

2024年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

日常公用經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

118.21

93.30

24.91

301

工資福利支出

98.30

93.30

5.00

30101

基本工資

23.03

23.03

30102

津貼補(bǔ)貼

1.57

1.57

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

5.00

5.00

30107

績(jī)效工資

44.05

44.05

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

6.51

6.51

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

3.26

3.26

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

3.46

3.46

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0.73

0.73

30113

住房公積金

8.14

8.14

30114

醫(yī)療費(fèi)

1.55

1.55

30199

其他工資福利支出

1.00

1.00

302

商品和服務(wù)支出

19.91

19.91

30201

辦公費(fèi)

3.00

3.00

30202

印刷費(fèi)

0.20

0.20

30205

水費(fèi)

0.35

0.35

30206

電費(fèi)

0.65

0.65

30207

郵電費(fèi)

1.00

1.00

30209

物業(yè)管理費(fèi)

1.31

1.31

30211

差旅費(fèi)

0.55

0.55

30216

培訓(xùn)費(fèi)

1.61

1.61

30226

勞務(wù)費(fèi)

5.00

5.00

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

3.00

3.00

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

1.81

1.81

30229

福利費(fèi)

1.42

1.42


附件4




2024年九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

118.21

505

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

118.21

50501

工資福利支出

98.30

50502

商品和服務(wù)支出

19.91


附件5




2024年九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表



單位：萬元

2024年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)





附件6








2024年九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心政府性基金預(yù)算支出表







單位：萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)


















附件7






2024年九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心單位收支總表





單位：萬元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

合計(jì)

241.61

合計(jì)

241.61

一般公共預(yù)算資金

241.61

文化旅游體育與傳媒支出

226.17

政府性基金預(yù)算資金

社會(huì)保障和就業(yè)支出

9.77

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

4.87

財(cái)政專戶管理資金

住房保障支出

0.80

事業(yè)收入資金


上級(jí)補(bǔ)助收入資金


附屬單位上繳收入資金


事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金


其他收入資金



附件8






















2024年九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心單位收入總表





















單位：萬元

科目

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入

財(cái)政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

241.61

241.61







207

文化旅游體育與傳媒支出

226.17

226.17







20702

文物

226.17

226.17







2070204

文物保護(hù)

123.40

123.40







2070299

其他文物支出

102.77

102.77







208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

9.77

9.77







20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

9.77

9.77







2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

6.51

6.51







2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

3.26

3.26







210

衛(wèi)生健康支出

4.87

4.87







21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

4.87

4.87







2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

4.26

4.26







2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.61

0.61







221

住房保障支出

0.80

0.80







22102

住房改革支出

0.80

0.80







2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

0.80

0.80








附件9








2024年九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心單位支出總表







單位：萬元

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

241.61

118.21

123.40

207

文化旅游體育與傳媒支出

226.17

102.77

123.40

20702

文物

226.17

102.77

123.40

2070204

文物保護(hù)

123.40

123.40

2070299

其他文物支出

102.77

102.77

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

9.77

9.77

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

9.77

9.77

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

6.51

6.51

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

3.26

3.26

210

衛(wèi)生健康支出

4.87

4.87

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

4.87

4.87

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

4.26

4.26

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.61

0.61

221

住房保障支出

0.80

0.80

22102

住房改革支出

0.80

0.80

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

0.80

0.80


附件10




2024年九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

123.40

302

商品和服務(wù)支出

123.40

30201

辦公費(fèi)

6.00

30202

印刷費(fèi)

5.00

30205

水費(fèi)

0.29

30206

電費(fèi)

6.97

30209

物業(yè)管理費(fèi)

31.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

6.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

30.50

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

15.00

30299

其他商品和服務(wù)支出

22.64


附件11




2024年九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

123.40

505

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

123.40

50502

商品和服務(wù)支出

123.40




?


?

附件12























2024年九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心政府采購(gòu)明細(xì)表






















金額單位：元

部門單位

項(xiàng)目編碼

項(xiàng)目名稱

功能科目

政府經(jīng)濟(jì)科目

部門經(jīng)濟(jì)科目

是否政府采購(gòu)

項(xiàng)目狀態(tài)

總計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

一般公共預(yù)算資金

一般債券

外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款

外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款

小計(jì)

政府性基金預(yù)算

專項(xiàng)債券

小計(jì)

事業(yè)收入資金

上級(jí)補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金

其他收入資金





合計(jì)：




























































































附件13

?

2024年九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

單位信息：

257007-重慶市九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心

項(xiàng)目名稱：

劉伯承六店舊居紀(jì)念館運(yùn)行和考核經(jīng)費(fèi)

職能職責(zé)與活動(dòng)：

08-劉伯承六店舊居公共服務(wù)/01-劉伯承六店舊居運(yùn)行

主管部門：

257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

項(xiàng)目經(jīng)辦人：

秦維

項(xiàng)目總額

（萬元）：

102.9

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)：

10

項(xiàng)目經(jīng)辦人電話：

68673283

其中：

財(cái)政資金：

102.9

整體目標(biāo)：

確保舊居正常運(yùn)營(yíng)；保證2023年考核合格；保障舊居無安全事故。

財(cái)政專戶管理資金：

0

單位資金：

0

社會(huì)投入資金：

0

銀行貸款：

0

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

歷史參考值

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重（%）

備注





效益指標(biāo)

社會(huì)效益

參觀人數(shù)

≥

15000

人

20






產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

活動(dòng)場(chǎng)次

≥

10

次

15






產(chǎn)出指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

完成時(shí)間

≤

1

年

20






產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

滿意度

≥

95

%

15






效益指標(biāo)

可持續(xù)影響

舊居保護(hù)

≥

1

年

5






效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

文創(chuàng)產(chǎn)品展銷

≥

1

萬元

5






滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

游客滿意度

≥

90

%

10






?



257007-重慶市九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心2024年單位預(yù)算情況說明.doc


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