| [ 索引號 ] | 11500107MB1E02705W/2024-00023 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)文化旅游委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-06 |
257004-重慶市九龍坡區(qū)文物管理所2024年單位預(yù)算情況說明
大中小第一部分?? 區(qū)文物管理所基本情況
一、職能職責
（一）宣傳貫徹執(zhí)行文物保護法律法規(guī)和文物保護方針政策，增強全社會文物保護意識。
（二）負責對具有歷史、藝術(shù)、科學(xué)價值的可移動文物的征集、收藏、保管、修復(fù)、陳列、展示，充實博物館展品內(nèi)容，提高展品內(nèi)涵。
（三）提供文物、博物館業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展文物、博物館學(xué)和巴人文化歷史研究。
（四）采取有效措施，防火、防盜，確保館藏文物安全。
（五）調(diào)查、發(fā)掘轄區(qū)境內(nèi)地上、地下文物遺跡，進行文物普查，做好文物保護工作。
（六）收集和征集流散文物，防止文物非法流通。
（七）舉辦對外文化交流，推動旅游事業(yè)發(fā)展，科學(xué)普及、青少年教育等社會活動職能。
（八）負責重慶巴人博物館日常管理，提供免費開放，舉辦文物陳列展覽、文物咨詢服務(wù)。
二、單位構(gòu)成
區(qū)文物管理所是區(qū)文化旅游委下屬事業(yè)單位，是獨立核算機構(gòu)。
第二部分?? 區(qū)文物管理所預(yù)算情況說明
一、2024年單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)655.11萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款549.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)105.27萬元。收入較2023年減少70.62萬元，主要是人員和公用經(jīng)費撥款增加27.11萬元，2023年國家文物保護資金預(yù)算經(jīng)費減少97.73萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)655.11萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出579.02萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)35.43萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算14.09萬元，住房保障支出預(yù)算26.57萬元。支出預(yù)算較2023年減少70.62萬元，主要是基本支出預(yù)算增加27.11萬元，項目支出預(yù)算減少97.73萬元。
二、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入655.11萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出655.11萬元，比2023年減少70.62萬元。其中：基本支出344.66萬元，比2023年增加27.11萬元，主要原因2024年在職人數(shù)增加，導(dǎo)致人員和公用經(jīng)費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出310.45萬元，比2023年減少97.73萬元，主要原因是2023年國家文物保護資金預(yù)算經(jīng)費減少97.73萬元。
三、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
區(qū)文物管理所2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.30萬元，比2023年增加0.10萬元。其中：因公出國（境）費0.00萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費0.10萬元，比2023年增加0.10萬元，主要原因是根據(jù)單位業(yè)務(wù)工作實際需要；公務(wù)用車購置及運行費3.20萬元，與2023年持平，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與2023年持平；公務(wù)用車運行維護費3.20萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.我單位2024年無政府采購預(yù)算撥款安排的支出。
3.2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款310.45萬元。
4.截止2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：白清華? 聯(lián)系方式：023-68517740
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附表：1.2024年九龍坡區(qū)文物管理所單位財政撥款收支總表
2.2024年九龍坡區(qū)文物管理所一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2024年九龍坡區(qū)文物管理所一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2024年九龍坡區(qū)文物管理所一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
5.2024年九龍坡區(qū)文物管理所一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.2024年九龍坡區(qū)文物管理所政府性基金預(yù)算支出表
7.2024年九龍坡區(qū)文物管理所單位收支總表
8.2024年九龍坡區(qū)文物管理所單位收入總表
9.2024年九龍坡區(qū)文物管理所單位支出總表（功能科目分類到項）
10.2024年九龍坡區(qū)文物管理所一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
11.2024年九龍坡區(qū)文物管理所一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
12.2024年九龍坡區(qū)文物管理所政府采購明細表
13.2024年九龍坡區(qū)文物管理所項目績效目標表
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附表1
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2024年九龍坡區(qū)文物管理所單位財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
549.84 |
一、本年支出 |
655.11 |
655.11 |
|
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
549.84 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
579.02 |
579.02 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
35.43 |
35.43 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
14.09 |
14.09 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
26.57 |
26.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
105.27 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款 |
105.27 |
|
|
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|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
收入合計 |
655.11 |
支出合計 |
655.11 |
655.11 |
|
|
附表2
|
2024年九龍坡區(qū)文物管理所一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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|
單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
655.11 |
344.66 |
310.45 | |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
579.02 |
268.57 |
310.45 |
|
20702 |
文物 |
579.02 |
268.57 |
310.45 |
|
2070204 |
文物保護 |
114.27 |
|
114.27 |
|
2070205 |
博物館 |
196.18 |
|
196.18 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
268.57 |
268.57 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
35.43 |
35.43 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
35.43 |
35.43 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
18.00 |
18.00 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.42 |
8.42 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
14.09 |
14.09 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.09 |
14.09 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.80 |
11.80 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.29 |
2.29 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.57 |
26.57 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.57 |
26.57 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
22.89 |
22.89 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
3.68 |
3.68 |
|
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附表3
|
2024年九龍坡區(qū)文物管理所一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
344.66 |
272.12 |
72.54 | |
|
301 |
工資福利支出 |
263.10 |
263.10 |
|
|
30101 |
基本工資 |
58.89 |
58.89 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
5.86 |
5.86 |
|
|
30107 |
績效工資 |
129.72 |
129.72 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
18.00 |
18.00 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
9.00 |
9.00 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
9.56 |
9.56 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
2.03 |
2.03 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
22.89 |
22.89 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
4.34 |
4.34 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
72.69 |
0.14 |
72.54 |
|
30201 |
辦公費 |
19.20 |
|
19.20 |
|
30205 |
水費 |
0.42 |
|
0.42 |
|
30206 |
電費 |
0.98 |
|
0.98 |
|
30207 |
郵電費 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
2.27 |
|
2.27 |
|
30211 |
差旅費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30213 |
維修（護）費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
2.69 |
|
2.69 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
5.25 |
|
5.25 |
|
30229 |
福利費 |
11.94 |
|
11.94 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
3.20 |
|
3.20 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
20.14 |
0.14 |
20.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
8.88 |
8.88 |
|
|
30305 |
生活補助 |
8.28 |
8.28 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.60 |
0.60 |
|
附表4
|
2024年九龍坡區(qū)文物管理所一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
344.66 | |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
335.78 |
|
50501 |
工資福利支出 |
263.10 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
72.69 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
8.88 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
8.88 |
?
?
附表5
|
2024年九龍坡區(qū)文物管理所一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
|
3.30 |
|
3.20 |
|
3.20 |
0.10 |
?
?
附表6
?
?
|
2024年九龍坡區(qū)文物管理所政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
附表7
|
2024年九龍坡區(qū)文物管理所單位收支總表 | |||
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
655.11 |
合計 |
655.11 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
655.11 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
579.02 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
35.43 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
14.09 |
|
財政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
26.57 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
?
附表8
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|
2024年九龍坡區(qū)文物管理所單位收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
655.11 |
655.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
579.02 |
579.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20702 |
文物 |
579.02 |
579.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070204 |
文物保護 |
114.27 |
114.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070205 |
博物館 |
196.18 |
196.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070299 |
其他文物支出 |
268.57 |
268.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
35.43 |
35.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
35.43 |
35.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.42 |
8.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
14.09 |
14.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.09 |
14.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.80 |
11.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.29 |
2.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.57 |
26.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.57 |
26.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
22.89 |
22.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
3.68 |
3.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
附表9
|
2024年九龍坡區(qū)文物管理所單位支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
655.11 |
344.66 |
310.45 | |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
579.02 |
268.57 |
310.45 |
|
20702 |
文物 |
579.02 |
268.57 |
310.45 |
|
2070204 |
文物保護 |
114.27 |
|
114.27 |
|
2070205 |
博物館 |
196.18 |
|
196.18 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
268.57 |
268.57 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
35.43 |
35.43 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
35.43 |
35.43 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
18.00 |
18.00 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.42 |
8.42 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
14.09 |
14.09 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.09 |
14.09 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.80 |
11.80 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.29 |
2.29 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.57 |
26.57 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.57 |
26.57 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
22.89 |
22.89 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
3.68 |
3.68 |
|
?
附表10
|
2024年九龍坡區(qū)文物管理所一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
310.45 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
310.45 |
|
30202 |
印刷費 |
2.00 |
|
30206 |
電費 |
12.00 |
|
30207 |
郵電費 |
6.00 |
|
30211 |
差旅費 |
1.00 |
|
30213 |
維修（護）費 |
6.20 |
|
30214 |
租賃費 |
1.12 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
77.76 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
194.37 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
9.00 |
附表11
|
2024年九龍坡區(qū)文物管理所一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
310.45 | |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
310.45 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
310.45 |
?
附表12
|
2024年九龍坡區(qū)文物管理所政府采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 | ||
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合計： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
附表13
|
2024年九龍坡區(qū)文物管理所項目績效目標表 金額單位：萬元 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
257004-重慶市九龍坡區(qū)文物管理所 |
項目名稱： |
聘用人員專項經(jīng)費 |
職能職責與活動： |
07-區(qū)文管所公共服務(wù) | |||||||||
|
主管部門： |
257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 |
項目經(jīng)辦人： |
王克利 |
項目總額： |
60 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項目經(jīng)辦人電話： |
68517740 |
其中： |
財政 |
60 | ||||||||
|
整體目標： |
保障博物館工作正常開展，提升博物館工作效率。 |
財政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
聘用人員數(shù)量 |
＝ |
|
8 |
人 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
聘用人員工作質(zhì)量 |
≥ |
|
95 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
聘用時間 |
＝ |
|
2024 |
年 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標 |
社會效益 |
保障博物館正常開展率 |
≥ |
|
95 |
% |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標 |
可持續(xù)影響 |
博物館開放可持續(xù)性 |
≥ |
|
98 |
% |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
|
95 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
?
|
2024年九龍坡區(qū)文物管理所項目績效目標表 金額單位：萬元 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
257004-重慶市九龍坡區(qū)文物管理所 |
項目名稱： |
文物“四有”工作 |
職能職責與活動： |
07-區(qū)文管所公共服務(wù) | |||||||||
|
主管部門： |
257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 |
項目經(jīng)辦人： |
楊杰 |
項目總額： |
9 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項目經(jīng)辦人電話： |
68610570 |
其中： |
財政資金： |
9 | ||||||||
|
整體目標： |
完成文物單位檔案整理；召開1次文物安全培訓(xùn)會；完成文物保護碑的維護；督促義務(wù)文保員完成13處文物保護單位、69處一般文物點安全巡查，并完成APP數(shù)據(jù)錄入。 |
財政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
文物保護單位安全防護措施達標率 |
≥ |
|
90 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
開展文物安全巡查檢查數(shù)量 |
≥ |
|
13 |
處 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
完成文物保護工作時效 |
≥ |
|
2024 |
年 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標 |
可持續(xù)影響 |
文物保護持續(xù)性 |
≥ |
|
95 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標 |
社會效益 |
保障文物安全，發(fā)揮文物社會教育功能，實現(xiàn)文物的有效合理利用。 |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
社會公眾滿意度 |
≥ |
|
95 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
?
?
257004-重慶市九龍坡區(qū)文物管理所2024年單位預(yù)算情況說明.doc
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
