| [ 索引號 ] | 11500107MB1E02705W/2024-00022 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)文化旅游委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-06 |
257003-重慶市九龍坡區(qū)圖書館2024年單位預算情況說明
大中小一、九龍坡區(qū)圖書館基本情況
（一）職能職責
1、開展文獻資料借閱、收集、保存工作。主要包括文獻資料外借、閱覽、傳遞、收集分類、加工整理、收藏保護等工作。
2、開展文獻開發(fā)利用、學術研究工作。主要包括信息咨詢、圖書情報資料等利用服務工作，以及著作出版、科研立項、學術論文發(fā)表等工作。
3、開展業(yè)務拓展與服務工作。主要包括數字圖書圖書館、自助圖書館、手機圖書館、公共電子閱覽室、數字“云”閱讀體驗室的建設與服務等新型業(yè)務工作。
4、開展業(yè)務技術指導和輔導工作。主要包括文化古籍保護計劃、基層農家書屋建設發(fā)展、文化信息資源共享工程等業(yè)務指導工作。
5、開展文化知識交流、傳播工作。主要包括對外文化交流活動，利用館藏資源傳播文化知識活動等。
6、提供文化配套服務。主要包括文化休閑娛樂和其他非基本文獻服務，參與公共文化服務體系建設發(fā)展。
（二）單位構成
區(qū)圖書館是區(qū)文化旅游委下屬事業(yè)單位，是獨立核算機構。
二、九龍坡區(qū)圖書館收支總體情況
（一）收入預算：2024年初預算數712.36萬元，其中：一般公共預算撥款712.36萬元，上年無結轉。收入較2023年減少42.15萬元，主要是人員和公用經費減少52.14萬元，項目經費增加9.99萬元。
（二）支出預算：2024年初預算數712.36萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出637.17萬元，社會保障和就業(yè)支出預算34.06 萬元，衛(wèi)生健康支出預算 15.72萬元，住房保障支出預算 25.41萬元。支出預算較2023年減少42.15萬元，主要是人員和公用經費減少52.14萬元，項目經費增加9.99萬元。
三、九龍坡區(qū)圖書館預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入 712.36萬元，一般公共預算財政撥款支出712.36萬元，比2023年減少42.15萬元。其中：基本支出334.13萬元，比2023年減少52.14萬元，主要原因是2024年在職人數減少，導致人員和公用經費減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障退休人員補助及單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出378.23萬元，比2023年增加9.99萬元，主要原因是因業(yè)務工作開展需要，本年新增公務用車購置經費。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算22萬元，比2023年增加19萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，與2023年持平；公務接待費1萬元，比2023年增加1萬元，主要原因是因業(yè)務工作開展需要，新增公務接待費；公務用車運行維護費3萬元，與2023年持平，主要原因是嚴格落實控制三公經費要求；公務用車購置費18萬元，比2023年新增18萬元，主要原因是因業(yè)務工作開展需要，新增公務用車1輛。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
2.政府采購情況。我單位2024年無政府采購預算撥款安排的支出。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款 378.23萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛1輛，其中一般公務用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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部門預算公開聯(lián)系人：王靜? 聯(lián)系方式：023-68431556
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附表：1.2024年九龍坡區(qū)圖書館財政撥款收支總表
2.2024年九龍坡區(qū)圖書館一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2024年九龍坡區(qū)圖書館一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2024年九龍坡區(qū)圖書館一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經濟分類科目）
5.2024年九龍坡區(qū)圖書館一般公共預算“三公”經費支出表
6.2024年九龍坡區(qū)圖書館政府性基金預算支出表
7.2024年九龍坡區(qū)圖書館收支總表
8.2024年九龍坡區(qū)圖書館收入總表
9.2024年九龍坡區(qū)圖書館支出總表（功能科目分類到項）
10.2024年九龍坡區(qū)圖書館一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門預算支出經濟分類科目）
11.2024年九龍坡區(qū)圖書館一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府預算支出經濟分類科目）
12.2024年九龍坡區(qū)圖書館政府采購明細表
13.2024年九龍坡區(qū)圖書館項目績效目標表
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附表1 |
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2024年九龍坡區(qū)圖書館財政撥款收支總表 | |||||||||||
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單位：萬元 | |||||
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收入 |
支出 | ||||||||||
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項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 | |||||
|
一、本年收入 |
712.36 |
一、本年支出 |
712.36 |
712.36 |
|
| |||||
|
一般公共預算資金 |
712.36 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
637.17 |
637.17 |
|
| |||||
|
政府性基金預算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
34.06 |
34.06 |
|
| |||||
|
國有資本經營預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
15.72 |
15.72 |
|
| |||||
|
|
|
住房保障支出 |
25.41 |
25.41 |
|
| |||||
|
|
|
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|
二、上年結轉 |
|
二、結轉下年 |
|
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|
一般公共預算撥款 |
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|
政府性基金預算撥款 |
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|
國有資本經營收入 |
|
|
|
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|
| |||||
|
|
|
|
|
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|
收入合計 |
712.36 |
支出合計 |
712.36 |
712.36 |
|
| |||||
|
附表2 |
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2024年九龍坡區(qū)圖書館一般公共預算財政撥款支出預算表 |
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|
單位：萬元 |
|||||||
|
功能分類科目 |
2024年預算數 |
||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||
|
合計 |
712.36 |
334.13 |
378.23 |
||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
637.17 |
258.94 |
378.23 |
|||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
637.17 |
258.94 |
378.23 |
|||||||
|
2070104 |
圖書館 |
233.23 |
|
233.23 |
|||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
403.94 |
258.94 |
145.00 |
|||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
34.06 |
34.06 |
|
|||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
34.06 |
34.06 |
|
|||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
17.98 |
17.98 |
|
|||||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
8.99 |
8.99 |
|
|||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.09 |
7.09 |
|
|||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
15.72 |
15.72 |
|
|||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.72 |
15.72 |
|
|||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.63 |
11.63 |
|
|||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.41 |
25.41 |
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.41 |
25.41 |
|
|||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
22.29 |
22.29 |
|
|||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
3.11 |
3.11 |
|
|||||||
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附表3 |
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|
|
2024年九龍坡區(qū)圖書館一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
（九龍坡區(qū)圖書館預算支出經濟分類科目） | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
經濟分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經費 |
日常公用經費 |
|
合計 |
334.13 |
265.86 |
68.27 | |
|
301 |
工資福利支出 |
256.37 |
256.37 |
|
|
30101 |
基本工資 |
61.54 |
61.54 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
5.13 |
5.13 |
|
|
30107 |
績效工資 |
122.22 |
122.22 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
17.98 |
17.98 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
8.99 |
8.99 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
9.55 |
9.55 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
2.02 |
2.02 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
22.29 |
22.29 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
4.03 |
4.03 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.60 |
2.60 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
68.84 |
0.57 |
68.27 |
|
30201 |
辦公費 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30205 |
水費 |
0.39 |
|
0.39 |
|
30206 |
電費 |
0.91 |
|
0.91 |
|
30207 |
郵電費 |
4.40 |
|
4.40 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
2.11 |
|
2.11 |
|
30211 |
差旅費 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30215 |
會議費 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30216 |
培訓費 |
4.19 |
|
4.19 |
|
30217 |
公務接待費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30228 |
工會經費 |
17.55 |
|
17.55 |
|
30229 |
福利費 |
6.33 |
|
6.33 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
13.57 |
0.57 |
13.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
8.92 |
8.92 |
|
|
30305 |
生活補助 |
6.52 |
6.52 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
2.40 |
2.40 |
|
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|
附表4 |
|
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|
2024年九龍坡區(qū)圖書館一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||
|
（政府預算支出經濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預算經濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
334.13 | |
|
505 |
對事業(yè)單位經常性補助 |
325.21 |
|
50501 |
工資福利支出 |
256.37 |
|
50502 |
商品和服務支出 |
68.84 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
8.92 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
8.92 |
?
|
附表5 |
|
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|
2024年九龍坡區(qū)圖書館一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
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|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2024年預算數 | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
|
22.00 |
|
21.00 |
18.00 |
3.00 |
1.00 |
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|
附表6 |
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|
|
2024年九龍坡區(qū)圖書館政府性基金預算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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附表7 |
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|
2024年九龍坡區(qū)圖書館收支總表 | |||
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
合計 |
712.36 |
合計 |
712.36 |
|
一般公共預算資金 |
712.36 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
637.17 |
|
政府性基金預算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
34.06 |
|
國有資本經營預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
15.72 |
|
財政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
25.41 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
?
?
|
附表8 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
2024年九龍坡區(qū)圖書館收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
712.36 |
712.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
637.17 |
637.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
637.17 |
637.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070104 |
圖書館 |
233.23 |
233.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
403.94 |
403.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
34.06 |
34.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
34.06 |
34.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
17.98 |
17.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
8.99 |
8.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.09 |
7.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
15.72 |
15.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.72 |
15.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.63 |
11.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.41 |
25.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.41 |
25.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
22.29 |
22.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
附表9 |
|
|
|
|
|
2024年九龍坡區(qū)圖書館支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
712.36 |
334.13 |
378.23 | |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
637.17 |
258.94 |
378.23 |
|
20701 |
文化和旅游 |
637.17 |
258.94 |
378.23 |
|
2070104 |
圖書館 |
233.23 |
|
233.23 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
403.94 |
258.94 |
145.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
34.06 |
34.06 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
34.06 |
34.06 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
17.98 |
17.98 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
8.99 |
8.99 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.09 |
7.09 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
15.72 |
15.72 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.72 |
15.72 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.63 |
11.63 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.41 |
25.41 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.41 |
25.41 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
22.29 |
22.29 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
3.11 |
3.11 |
|
?
?
?
?
|
附表10 |
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|
2024年九龍坡區(qū)圖書館一般公共預算財政撥款項目支出預算表 |
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|
（預算支出經濟分類科目） |
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|
單位：萬元 |
|||
|
政府預算經濟科目 |
項目支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
合計 |
378.23 |
||||
|
302 |
商品和服務支出 |
280.23 |
|||
|
30202 |
印刷費 |
30.00 |
|||
|
30206 |
電費 |
51.60 |
|||
|
30207 |
郵電費 |
8.40 |
|||
|
30213 |
維修（護）費 |
12.23 |
|||
|
30214 |
租賃費 |
2.50 |
|||
|
30226 |
勞務費 |
99.50 |
|||
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
76.00 |
|||
|
310 |
資本性支出 |
98.00 |
|||
|
31003 |
專用設備購置 |
80.00 |
|||
|
31013 |
公務用車購置 |
18.00 |
|||
|
附表11 |
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|
2024年九龍坡區(qū)圖書館一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | |||||
|
（政府預算支出經濟分類科目） | |||||
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|
單位：萬元 | |||
|
政府預算經濟科目 |
項目支出 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||
|
合計 |
378.23 | ||||
|
505 |
對事業(yè)單位經常性補助 |
280.23 | |||
|
50502 |
商品和服務支出 |
280.23 | |||
|
506 |
對事業(yè)單位資本性補助 |
98.00 | |||
|
50601 |
資本性支出 |
98.00 | |||
?
?
?
?
?
|
附表12 |
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|
2024年九龍坡區(qū)圖書館政府采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
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|
金額單位：萬元 | ||
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經濟科目 |
部門經濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合計： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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附表13
|
2024年九龍坡區(qū)圖書館項目績效目標表 金額單位：萬元 |
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|
單位信息： |
257003-重慶市九龍坡區(qū)圖書館 |
項目名稱： |
聘用人員專項經費 |
職能職責與活動： |
06-區(qū)圖書館公共服務 |
||||||||||||||||||||||||
|
主管部門： |
257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 |
項目經辦人： |
高晗秋 |
項目總額： |
95 |
||||||||||||||||||||||||
|
預算執(zhí)行率權重(%)： |
10 |
項目經辦人電話： |
68430785 |
其中： |
財政資金： |
95 |
|||||||||||||||||||||||
|
整體目標： |
保障2024年聘用人員工資、伙食、保險等費用，確保工作順利開展。 |
財政專戶管理資金： |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
單位資金： |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
|
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|
產出指標 |
數量指標 |
聘用人員人數 |
＝ |
|
14 |
人 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
產出指標 |
時效指標 |
聘用人員經費 |
＝ |
|
2024 |
年 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
產出指標 |
成本指標 |
聘用人員經費 |
＝ |
|
95 |
萬元 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
產出指標 |
質量指標 |
聘用人員經費 |
≥ |
|
95 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
效益指標 |
社會效益 |
聘用人員經費效益 |
≥ |
|
95 |
% |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
效益指標 |
可持續(xù)影響 |
聘用人員經費持續(xù)性 |
≥ |
|
95 |
% |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
|
95 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
2024年九龍坡區(qū)圖書館項目績效目標表 金額單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
單位信息： |
257003-重慶市九龍坡區(qū)圖書館 |
項目名稱： |
文獻建設 |
職能職責與活動： |
06-區(qū)圖書館公共服務 | ||||||||||||||||||||||||
|
主管部門： |
257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 |
項目經辦人： |
王靜 |
項目總額： |
135 | ||||||||||||||||||||||||
|
預算執(zhí)行率權重(%)： |
10 |
項目經辦人電話： |
68430785 |
其中： |
財政資金： |
135 | |||||||||||||||||||||||
|
整體目標： |
1.訂閱800種報刊，達到文化部對全國一級圖書館訂閱報刊種數的要求，并滿足讀者對閱覽報刊的需求。 |
財政專戶管理資金： |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
單位資金： |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
產出指標 |
質量指標 |
書刊正版率 |
＝ |
|
100 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
產出指標 |
時效指標 |
完成及時效 |
＝ |
|
100 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
產出指標 |
成本指標 |
文獻建設 |
＝ |
|
135 |
萬元 |
20 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
產出指標 |
數量指標 |
本年新增館藏量實際完成率 |
≥ |
|
95 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
效益指標 |
社會效益 |
年書刊外借冊次 |
≥ |
|
12 |
萬冊 |
10 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
效益指標 |
可持續(xù)影響 |
年書刊外借冊次 |
≥ |
|
12 |
萬冊 |
20 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
滿意度指標 |
讀者滿意度指標 |
讀者滿意度 |
≥ |
|
95 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
?
?
257003-重慶市九龍坡區(qū)圖書館2024年單位預算情況說明.doc
渝公網安備 50010702501964號
