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重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

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[ 索引號(hào) ] 11500107MB1E02705W/2024-00020 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 文化、體育、廣電、出版 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)文化旅游委
[ 成文日期 ] 2024-03-06 [ 發(fā)布日期 ] 2024-03-06

257001-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)(本級(jí))2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明


第一部分?? 區(qū)文化旅游委基本情況

(一)職能職責(zé)

區(qū)文化旅游委作為區(qū)政府主管全區(qū)文化旅游工作的部門,主要職責(zé)和重點(diǎn)工作涉及以下幾個(gè)方面:

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家宣傳、文化和旅游、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī),擬定全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館政策措施并組織實(shí)施。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,擬定文化和旅游、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展,推進(jìn)體制機(jī)制改革。

3.管理全區(qū)重大文化活動(dòng),指導(dǎo)區(qū)級(jí)重點(diǎn)文化旅游設(shè)施建設(shè),負(fù)責(zé)全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣,促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣,擬定旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施,指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

4.負(fù)責(zé)管理全區(qū)文藝事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實(shí)施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實(shí)施全區(qū)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)。

6.指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展,推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。??

7.負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù),推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

8.統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè),組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作,承擔(dān)文化市場(chǎng)和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)體系建設(shè)工作,促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9.指導(dǎo)全區(qū)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展,對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,推行文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。負(fù)責(zé)文化和旅游市場(chǎng)安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。

10.指導(dǎo)全區(qū)文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法,組織查處全區(qū)文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)的違法行為,承辦轄區(qū)內(nèi)違法案件,維護(hù)市場(chǎng)秩序。具體執(zhí)法由區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)。

11.負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管,會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。指導(dǎo)全區(qū)廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。???????

12.負(fù)責(zé)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)管理工作。監(jiān)督、管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)實(shí)施廣播電視節(jié)目評(píng)價(jià)工作。

13.負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管,負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急廣播體系建設(shè)。

14.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)考古工作。組織、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的實(shí)施。組織開展文物資源調(diào)查,履行文物、博物館安全督察職責(zé)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作。

15.負(fù)責(zé)全區(qū)文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理監(jiān)督工作,協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)和監(jiān)督管理工作。

16.指導(dǎo)、管理文化和旅游、廣播電視、文物和博物館對(duì)外交流、合作和宣傳、推廣工作,組織全區(qū)大型文化和旅游等對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)合作交流活動(dòng)。

17.擬訂全區(qū)文化和旅游行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)從業(yè)人員職業(yè)資格管理。

二、單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)7個(gè)科室,分別是辦公室、宣傳藝術(shù)科、公共服務(wù)科、文化遺產(chǎn)科、文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展科(招商引資辦公室)、文旅資源開發(fā)科、市場(chǎng)管理科(行政審批科)。

第二部分?? 區(qū)文化旅游委收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)1852.27萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款1852.27萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)30萬(wàn)元。收入較2023年增加252.42萬(wàn)元,主要是文化創(chuàng)作與保護(hù)增加。

(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)1852.27萬(wàn)元,其中:文化旅游體育與傳媒支出1689.23萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出115.19萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出21.16萬(wàn)元,住房保障支出26.7萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加252.42萬(wàn)元,主要是文化創(chuàng)作與保護(hù)增加。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1852.27萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1852.27元,比2023年增加252.42萬(wàn)元。其中:基本支出473.99萬(wàn)元,比2023年減少76.58萬(wàn)元,主要原因是人員減少。項(xiàng)目支出1378.28萬(wàn)元,比2023年增加30萬(wàn)元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金30萬(wàn)元,主要用于文化活動(dòng)10萬(wàn)元,民主村城市更新區(qū)文旅消費(fèi)新空間打造15萬(wàn)元,市級(jí)旅游公共服務(wù)專項(xiàng)資金5萬(wàn)元等重點(diǎn)工作。

本單位2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.5萬(wàn)元,比2023年減少27萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,比2023年減少6.17萬(wàn)元,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控因公出國(guó)(境)費(fèi);公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比2023年增加0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元,比2023年增加0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比2023年減少27萬(wàn)元,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)98.69萬(wàn)元,比上年減少2.08萬(wàn)元,主要原因?yàn)闇p人減資等,導(dǎo)致退休公用經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1378.28萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止202312月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

?

單位預(yù)算公開聯(lián)系人:何密? 聯(lián)系方式:023-68784409

?

附表:1.2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

(本級(jí))財(cái)政撥款收支總表

????? 2.2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

(本級(jí))一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

????? 3.2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

(本級(jí))一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

????? 4.2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

(本級(jí))一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

????? 5.2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

(本級(jí))一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

????? 6.2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

(本級(jí))政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

(本級(jí))單位收支總表

????? 8.2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

(本級(jí))單位收入總表

????? 9.2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

(本級(jí))單位支出總表

????? 10.2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

(本級(jí))一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

????? 11.2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

(本級(jí))一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

????? 12.2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

(本級(jí))政府采購(gòu)明細(xì)表

? 13.2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)(本級(jí))績(jī)效目標(biāo)表

?


附表1

2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

(本級(jí))財(cái)政撥款收支總表

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

一、本年收入

1,822.27

一、本年支出

1,852.27

1,852.27

一般公共預(yù)算資金

1,822.27

文化旅游體育與傳媒支出

1689.23

1689.23

政府性基金預(yù)算資金

社會(huì)保障和就業(yè)支出

115.19

115.19

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

21.16

21.16

住房保障支出

26.70

26.70

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

30.00

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

一般公共預(yù)算撥款

30.00

政府性基金預(yù)算撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入

收入合計(jì)

1852.27

支出合計(jì)

1852.27

1852.27

?


附表2

2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

(本級(jí))一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

單位:萬(wàn)元

功能分類科目

2024年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

1,852.27

473.99

1,378.28

207

文化旅游體育與傳媒支出

1,689.23

310.95

1,378.28

20701

文化和旅游

1,689.23

310.95

1,378.28

2070101

行政運(yùn)行

310.95

310.95

2070102

一般行政管理事務(wù)

105.68

105.68

2070108

文化活動(dòng)

280.00

280.00

2070109

群眾文化

90.00

90.00

2070111

文化創(chuàng)作與保護(hù)

359.00

359.00

2070112

文化和旅游市場(chǎng)管理

65.00

65.00

2070113

旅游宣傳

270.00

270.00

2070114

文化和旅游管理事務(wù)

5.00

5.00

2070199

其他文化和旅游支出

188.60

188.60

2079903

文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出

15.00

15.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

115.19

115.19

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

115.19

115.19

2080501

行政單位離退休

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

28.38

28.38

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

14.19

14.19

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

72.62

72.62

210

衛(wèi)生健康支出

21.16

21.16

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

21.16

21.16

2101101

行政單位醫(yī)療

15.08

15.08

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

6.08

6.08

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

221

住房保障支出

26.70

26.70

22102

住房改革支出

26.70

26.70

2210201

住房公積金

24.64

24.64

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

2.06

2.06

?

附表3

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

單位:萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)分類科目

2024年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

日常公用經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

473.99

375.31

98.69

301

工資福利支出

306.84

296.84

10.00

30101

基本工資

64.07

64.07

30102

津貼補(bǔ)貼

47.90

47.90

30103

獎(jiǎng)金

95.43

95.43

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

10.00

10.00

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

28.38

28.38

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

14.19

14.19

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

15.08

15.08

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

2.08

2.08

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0.53

0.53

30113

住房公積金

24.64

24.64

30114

醫(yī)療費(fèi)

1.95

1.95

30199

其他工資福利支出

2.60

2.60

302

商品和服務(wù)支出

90.21

1.52

88.69

30201

辦公費(fèi)

11.00

11.00

30211

差旅費(fèi)

5.00

5.00

30213

維修(護(hù))費(fèi)

1.00

1.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

2.73

2.73

30217

公務(wù)接待費(fèi)

2.00

2.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

5.00

5.00

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

5.00

5.00

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

10.30

10.30

30229

福利費(fèi)

4.03

4.03

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

4.50

4.50

30239

其他交通費(fèi)用

13.42

13.42

30299

其他商品和服務(wù)支出

26.23

1.52

24.70

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

76.94

76.94

30305

生活補(bǔ)助

69.75

69.75

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

7.19

7.19

附表4

2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

(本級(jí))一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

單位:萬(wàn)元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

473.99

501

機(jī)關(guān)工資福利支出

306.84

50101

工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

207.39

50102

社會(huì)保障繳費(fèi)

60.26

50103

住房公積金

24.64

50199

其他工資福利支出

14.55

502

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

90.21

50201

辦公經(jīng)費(fèi)

43.75

50203

培訓(xùn)費(fèi)

2.73

50205

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

10.00

50206

公務(wù)接待費(fèi)

2.00

50208

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

4.50

50209

維修(護(hù))費(fèi)

1.00

50299

其他商品和服務(wù)支出

26.23

509

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

76.94

50901

社會(huì)福利和救助

76.94

?

?


附表5

2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

(本級(jí))一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位:萬(wàn)元

2024年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

6.50

4.50

4.50

2.00

?


附表6

2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

(本級(jí))政府性基金預(yù)算支出表

單位:萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

?

?


附表7

2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

(本級(jí))單位收支總表

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

合計(jì)

1,852.27

合計(jì)

1,852.27

一般公共預(yù)算資金

1,852.27

文化旅游體育與傳媒支出

1,689.23

政府性基金預(yù)算資金

社會(huì)保障和就業(yè)支出

115.19

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

21.16

財(cái)政專戶管理資金

住房保障支出

26.70

事業(yè)收入資金

上級(jí)補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金

其他收入資金

?

?


附表8

2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

(本級(jí))單位收入總表

單位:萬(wàn)元

科目

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入

財(cái)政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

1,852.27

1,852.27

207

文化旅游體育與傳媒支出

1,689.23

1,689.23

20701

文化和旅游

1,689.23

1,689.23

2070101

行政運(yùn)行

310.95

310.95

2070102

一般行政管理事務(wù)

105.68

105.68

2070108

文化活動(dòng)

280.00

280.00

2070109

群眾文化

90.00

90.00

2070111

文化創(chuàng)作與保護(hù)

359.00

359.00

2070112

文化和旅游市場(chǎng)管理

65.00

65.00

2070113

旅游宣傳

270.00

270.00

2070114

文化和旅游管理事務(wù)

5.00

5.00

2070199

其他文化和旅游支出

188.60

188.60

2079903

文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出

15.00

15.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

115.19

115.19

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

115.19

115.19

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

28.38

28.38

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

14.19

14.19

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

72.62

72.62

210

衛(wèi)生健康支出

21.16

21.16

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

21.16

21.16

2101101

行政單位醫(yī)療

15.08

15.08

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

6.08

6.08

221

住房保障支出

26.70

26.70

22102

住房改革支出

26.70

26.70

2210201

住房公積金

24.64

24.64

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

2.06

2.06
























?


附表9

2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)(本級(jí))單位支出總表

單位:萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

1,852.27

473.99

1,378.28

207

文化旅游體育與傳媒支出

1,689.23

310.95

1,378.28

20701

文化和旅游

1,689.23

310.95

1,378.28

2070101

行政運(yùn)行

310.95

310.95

2070102

一般行政管理事務(wù)

105.68

105.68

2070108

文化活動(dòng)

280.00

280.00

2070109

群眾文化

90.00

90.00

2070111

文化創(chuàng)作與保護(hù)

359.00

359.00

2070112

文化和旅游市場(chǎng)管理

65.00

65.00

2070113

旅游宣傳

270.00

270.00

2070114

文化和旅游管理事務(wù)

5.00

5.00

2070199

其他文化和旅游支出

188.60

188.60

2079903

文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出

15.00

15.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

115.19

115.19

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

115.19

115.19

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

28.38

28.38

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

14.19

14.19

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

72.62

72.62

210

衛(wèi)生健康支出

21.16

21.16

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

21.16

21.16

2101101

行政單位醫(yī)療

15.08

15.08

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

6.08

6.08

221

住房保障支出

26.70

26.70

22102

住房改革支出

26.70

26.70

2210201

住房公積金

24.64

24.64

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

2.06

2.06

?


附表10

2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

(本級(jí))一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

單位:萬(wàn)元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

1,378.28

302

商品和服務(wù)支出

1,372.60

30211

差旅費(fèi)

20.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

203.00

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

584.60

30299

其他商品和服務(wù)支出

565.00

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

5.68

30305

生活補(bǔ)助

5.68

?


附表11

2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

(本級(jí))一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

單位:萬(wàn)元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

1,378.28

502

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

1,372.60

50201

辦公經(jīng)費(fèi)

20.00

50205

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

787.60

50299

其他商品和服務(wù)支出

565.00

509

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

5.68

50901

社會(huì)福利和救助

5.68

?

?


附件12

2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)(本級(jí))政府采購(gòu)明細(xì)表

金額單位:萬(wàn)元

部門單位

項(xiàng)目編碼

項(xiàng)目名稱

功能科目

政府經(jīng)濟(jì)科目

部門經(jīng)濟(jì)科目

是否政府采購(gòu)

項(xiàng)目狀態(tài)

總計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

一般公共預(yù)算資金

一般債券

外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款

外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款

小計(jì)

政府性基金預(yù)算

專項(xiàng)債券

小計(jì)

事業(yè)收入資金

上級(jí)補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金

其他收入資金

合計(jì):

?


附件13-1

2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)(本級(jí))績(jī)效目標(biāo)表

單位信息:

257001-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)(本級(jí))

項(xiàng)目名稱:

公共服務(wù)

職能職責(zé)與活動(dòng):

0402-送文化下基層/03-公共文化服務(wù)平臺(tái)建設(shè)

主管部門:

257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

項(xiàng)目經(jīng)辦人:

王悠

項(xiàng)目總額(萬(wàn)元):

90

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%):

10

項(xiàng)目經(jīng)辦人電話:

68783142

其中:

財(cái)政資金

(萬(wàn)元):

90

整體目標(biāo):

通過(guò)支持鎮(zhèn)街優(yōu)秀文化品牌發(fā)展以及向社會(huì)力量購(gòu)買專業(yè)文化服務(wù),開展送演出進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)活動(dòng)及組織全區(qū)基層文化專干進(jìn)行專門培訓(xùn)

財(cái)政專戶管理資金:

0

單位資金:

0

社會(huì)投入資金:

0

銀行貸款:

0

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

歷史參考值

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重(%)

備注

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

服務(wù)人次

3

萬(wàn)人次

10

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

滿意度

95

%

20

產(chǎn)出指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

完成時(shí)限

1

10

產(chǎn)出指標(biāo)

成本指標(biāo)

項(xiàng)目成本

90

萬(wàn)元

10

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

惠及民生,提供公共文化服務(wù)產(chǎn)品

定性

10

15

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

惠及民生,提供公共文化服務(wù)產(chǎn)品

定性

10

15

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

滿意度

95

%

10

?

?

?

?

附件13-2

2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)(本級(jí))績(jī)效目標(biāo)表

單位信息:

257001-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)(本級(jí))

項(xiàng)目名稱:

行業(yè)管理

職能職責(zé)與活動(dòng):

0407-行業(yè)管理/01-行業(yè)管理

主管部門:

257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

項(xiàng)目經(jīng)辦人:

楊家穎

項(xiàng)目總額(萬(wàn)元):

45

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%):

10

項(xiàng)目經(jīng)辦人電話:

68782150

其中:

財(cái)政資金(萬(wàn)元):

45

整體目標(biāo):

全區(qū)文化和旅游企業(yè)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)零事故,市場(chǎng)秩序穩(wěn)定,無(wú)惡性案件;游客綜合滿意度保持上升態(tài)勢(shì),星級(jí)酒店、A級(jí)景區(qū)復(fù)核通過(guò)率100%;從業(yè)人員專業(yè)培訓(xùn)350人次以上;行政審批事項(xiàng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦結(jié),無(wú)重大投訴。

財(cái)政專戶管理資金:

0

單位資金:

0

社會(huì)投入資金:

0

銀行貸款:

0

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

歷史參考值

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重(%)

備注

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

游客滿意度逐年提升,質(zhì)量等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)逐年推進(jìn),文化旅游安全生產(chǎn)零事故,市場(chǎng)秩序愈加穩(wěn)定。

定性

優(yōu)良中低差

20

產(chǎn)出指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

完成時(shí)間

1

10

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

質(zhì)量等級(jí)復(fù)核通過(guò)率

100

%

10

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

行業(yè)培訓(xùn)人員數(shù)

350

人次

10

產(chǎn)出指標(biāo)

成本指標(biāo)

項(xiàng)目預(yù)算

40

萬(wàn)元

10

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響

游客滿意度逐年提升,質(zhì)量等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)逐年推進(jìn),文化旅游安全生產(chǎn)零事故,市場(chǎng)秩序愈加穩(wěn)定。

定性

優(yōu)良中低差

20

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

滿意度

90

%

10

?

?


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