| [ 索引號 ] | 11500107MB1E02705W/2024-00019 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)文化旅游委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-06 |
257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會2024年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
區(qū)文化旅游委作為區(qū)政府主管全區(qū)文化旅游工作的部門，主要職責和重點工作涉及以下幾個方面：
1.貫徹執(zhí)行黨和國家宣傳、文化和旅游、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館政策措施并組織實施。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬定文化和旅游、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進體制機制改革。
3.管理全區(qū)重大文化活動，指導(dǎo)區(qū)級重點文化旅游設(shè)施建設(shè)，負責全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，擬定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4.負責管理全區(qū)文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
5.負責全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。組織實施全區(qū)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動。
6.指導(dǎo)、推進全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設(shè)。??
7.負責全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
8.統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，承擔文化市場和旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測體系建設(shè)工作，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9.指導(dǎo)全區(qū)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推行文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。負責文化和旅游市場安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。
10.指導(dǎo)全區(qū)文化旅游市場綜合執(zhí)法，組織查處全區(qū)文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，承辦轄區(qū)內(nèi)違法案件，維護市場秩序。具體執(zhí)法由區(qū)文化市場綜合執(zhí)法隊伍承擔。
11.負責對全區(qū)各類廣播電視機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。指導(dǎo)全區(qū)廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。???????
12.負責電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)管理工作。監(jiān)督、管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負責實施廣播電視節(jié)目評價工作。
13.負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，負責全區(qū)應(yīng)急廣播體系建設(shè)。
14.負責指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負責管理和指導(dǎo)全區(qū)考古工作。組織、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責。指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作。
15.負責全區(qū)文化遺產(chǎn)保護和管理監(jiān)督工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負責歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護和監(jiān)督管理工作。
16.指導(dǎo)、管理文化和旅游、廣播電視、文物和博物館對外交流、合作和宣傳、推廣工作，組織全區(qū)大型文化和旅游等對外及對港澳臺合作交流活動。
17.擬訂全區(qū)文化和旅游行業(yè)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，負責從業(yè)人員職業(yè)資格管理。
（二）單位構(gòu)成
部門預(yù)算編制范圍及填報序列見明細表：
部門預(yù)算編制范圍填報序列明細表
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編號 |
單位編碼 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
填報序列 |
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1 |
257001 |
重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會（本級） |
行政機關(guān) |
預(yù)算內(nèi) |
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2 |
257002 |
重慶市九龍坡區(qū)文化館 |
全額事業(yè)單位 |
預(yù)算內(nèi) |
|
3 |
257003 |
重慶市九龍坡區(qū)圖書館 |
全額事業(yè)單位 |
預(yù)算內(nèi) |
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4 |
257004 |
重慶市九龍坡區(qū)文物管理所 |
全額事業(yè)單位 |
預(yù)算內(nèi) |
|
5 |
257005 |
重慶市九龍坡區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊 |
全額事業(yè)單位 |
預(yù)算內(nèi) |
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6 |
257006 |
重慶市九龍坡區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 |
全額事業(yè)單位 |
預(yù)算內(nèi) |
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7 |
257007 |
重慶市九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心 |
全額事業(yè)單位 |
預(yù)算內(nèi) |
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)5266.16萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5266.16萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元。收入較2023年增加147.40萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費撥款增加147.40萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)5266.16萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出4412.81萬元，社會保障和就業(yè)支出541.76萬元，衛(wèi)生健康支出133.03萬元，住房保障支出178.55萬元。支出預(yù)算較2023年增加147.40萬元，主要是項目支出預(yù)算增加261.30萬元，基本支出預(yù)算減少113.9萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入5266.16萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出5266.16萬元，比2023年增加147.40萬元。其中：基本支出2837.27萬元，比2023年減少113.9萬元，主要原因是減人減資等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2428.89萬元，比2023年增加261.30萬元，主要原因是項目經(jīng)費增加等，主要用于惠及民生、提高公共文化服務(wù)普及率等重點工作。
2024年無政府性基金預(yù)算收入。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算35.8萬元，比2023年減少5.7?????????????? 萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少6.17萬元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控因公出國（境）費用；公務(wù)接待費7.1萬元，比2023年增加4.1萬元，主要原因是因工作需要，調(diào)增經(jīng)費；公務(wù)用車運行維護費10.7萬元，比2023年減少3.8萬元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控公務(wù)用車運行維護費；公務(wù)用車購置費18萬元，比2023年減少9萬元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控公務(wù)用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費223.9萬元，比上年減少1.83萬元，主要原因為減人減資等，導(dǎo)致退休公用經(jīng)費、福利費等費用減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款2428.89萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車5輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：何密? 聯(lián)系方式：023-68784409
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附表：1.2024年重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會財政撥款收支總表
2.2024年重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2024年重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2024年重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
5.2024年重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.2024年重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會政府性基金預(yù)算支出表
7.2024年重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會部門收支總表
8.2024年重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會部門收入總表
9.2024年重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會部門支出總表（功能科目分類到項）
10.2024年重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
11.2024年重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
12.2024年重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會政府采購明細表
13. 2024年重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會部門整體績效目標表
14.2024年重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會項目績效目標表
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附表1
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附表2
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2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) | |||
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
5266.16 |
2,837.27 |
2428.89 | |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
4412.81 |
1,983.92 |
2428.89 |
|
20701 |
文化和旅游 |
3607.62 |
1,612.58 |
1,995.04 |
|
2070101 |
行政運行 |
715.44 |
715.44 |
|
|
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
105.68 |
|
105.68 |
|
2070104 |
圖書館 |
233.23 |
|
233.23 |
|
2070108 |
文化活動 |
280.00 |
|
280.00 |
|
2070109 |
群眾文化 |
291.77 |
|
291.77 |
|
2070111 |
文化創(chuàng)作與保護 |
371.76 |
|
371.76 |
|
2070112 |
文化和旅游市場管理 |
65.00 |
|
65.00 |
|
2070113 |
旅游宣傳 |
270.00 |
|
270.00 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,254.75 |
897.15 |
357.60 |
|
2079903 |
文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
20702 |
文物 |
805.19 |
371.34 |
433.85 |
|
2070204 |
文物保護 |
237.67 |
|
237.67 |
|
2070205 |
博物館 |
196.18 |
|
196.18 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
371.34 |
371.34 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
541.76 |
541.76 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
541.76 |
541.76 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
151.94 |
151.94 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
75.97 |
75.97 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
313.85 |
313.85 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
133.03 |
133.03 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
133.03 |
133.03 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
34.80 |
34.80 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
57.97 |
57.97 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
10.08 |
10.08 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
30.18 |
30.18 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
178.55 |
178.55 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
178.55 |
178.55 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
157.26 |
157.26 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
21.29 |
21.29 |
|
附表3
|
2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
2,837.27 |
2,282.85 |
554.42 | |
|
301 |
工資福利支出 |
2,016.46 |
1,937.46 |
79.00 |
|
30101 |
基本工資 |
436.71 |
436.71 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
140.05 |
140.05 |
|
|
30103 |
獎金 |
221.79 |
221.79 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
79.00 |
|
79.00 |
|
30107 |
績效工資 |
601.15 |
601.15 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
151.94 |
151.94 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
75.97 |
75.97 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
80.72 |
80.72 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
5.28 |
5.28 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
13.74 |
13.74 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
165.40 |
165.40 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
25.10 |
25.10 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
19.60 |
19.60 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
481.55 |
6.14 |
475.42 |
|
30201 |
辦公費 |
100.20 |
|
100.20 |
|
30202 |
印刷費 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30203 |
咨詢費 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水費 |
2.32 |
|
2.32 |
|
30206 |
電費 |
5.08 |
|
5.08 |
|
30207 |
郵電費 |
31.40 |
|
31.40 |
|
30208 |
取暖費 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
13.05 |
|
13.05 |
|
30211 |
差旅費 |
23.85 |
|
23.85 |
|
30213 |
維修（護）費 |
5.90 |
|
5.90 |
|
30214 |
租賃費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30215 |
會議費 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
19.58 |
|
19.58 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
7.10 |
|
7.10 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
20.50 |
|
20.50 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
24.00 |
|
24.00 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
48.41 |
|
48.41 |
|
30229 |
福利費 |
38.59 |
|
38.59 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
10.70 |
|
10.70 |
|
30239 |
其他交通費用 |
27.34 |
|
27.34 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
92.32 |
6.14 |
86.19 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
339.26 |
339.26 |
|
|
30305 |
生活補助 |
312.07 |
312.07 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
27.19 |
27.19 |
|
?
?
附件4
|
2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
2,837.27 | |
|
501 |
機關(guān)工資福利支出 |
805.35 |
|
50101 |
工資獎金津補貼 |
480.80 |
|
50102 |
社會保障繳費 |
222.00 |
|
50103 |
住房公積金 |
57.00 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
45.55 |
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
191.65 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
105.24 |
|
50203 |
培訓(xùn)費 |
5.98 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
20.00 |
|
50206 |
公務(wù)接待費 |
4.00 |
|
50208 |
公務(wù)用車運行維護費 |
4.50 |
|
50209 |
維修（護）費 |
3.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
48.93 |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
1,501.01 |
|
50501 |
工資福利支出 |
1,211.10 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
289.90 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
339.26 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
339.26 |
?
?
附件5
|
2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
|
35.80 |
|
28.70 |
18.00 |
10.70 |
7.10 |
?
?
附件6
|
2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
附件7
|
2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會部門收支總表 | |||
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
5,266.16 |
合計 |
5,266.16 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
5266.16 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
4412.81 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
541.76 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
133.03 |
|
財政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
178.55 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
附件8
|
2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會部門收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
5266.16 |
5266.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
4412.81 |
4412.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
3607.62 |
3607.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070101 |
行政運行 |
715.44 |
715.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
105.68 |
105.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070104 |
圖書館 |
233.23 |
233.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070108 |
文化活動 |
280.00 |
280.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
291.77 |
291.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070111 |
文化創(chuàng)作與保護 |
371.76 |
371.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070112 |
文化和旅游市場管理 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070113 |
旅游宣傳 |
270.00 |
270.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070114 |
文化和旅游管理事務(wù) |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1254.75 |
1254.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2079903 |
文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20702 |
文物 |
805.19 |
805.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070204 |
文物保護 |
237.67 |
237.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070205 |
博物館 |
196.18 |
196.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070299 |
其他文物支出 |
371.34 |
371.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
541.76 |
541.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
541.76 |
541.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
151.94 |
151.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
75.97 |
75.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
313.85 |
313.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
133.03 |
133.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
133.03 |
133.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
34.80 |
34.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
57.97 |
57.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
30.18 |
30.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
178.55 |
178.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
178.55 |
178.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
157.26 |
157.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
21.29 |
21.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
附件9
|
2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會部門支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
5266.16 |
2,837.27 |
2428.89 | |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
4412.81 |
1,983.92 |
2428.89 |
|
20701 |
文化和旅游 |
3607.62 |
1,612.58 |
1995.04 |
|
2070101 |
行政運行 |
715.44 |
715.44 |
|
|
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
105.68 |
|
105.68 |
|
2070104 |
圖書館 |
233.23 |
|
233.23 |
|
2070108 |
文化活動 |
280.00 |
|
280.00 |
|
2070109 |
群眾文化 |
291.77 |
|
291.77 |
|
2070111 |
文化創(chuàng)作與保護 |
371.76 |
|
371.76 |
|
2070112 |
文化和旅游市場管理 |
65.00 |
|
65.00 |
|
2070113 |
旅游宣傳 |
270.00 |
|
270.00 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,254.75 |
897.15 |
357.60 |
|
2079903 |
文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
20702 |
文物 |
805.19 |
371.34 |
433.85 |
|
2070204 |
文物保護 |
237.67 |
|
237.67 |
|
2070205 |
博物館 |
196.18 |
|
196.18 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
371.34 |
371.34 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
541.76 |
541.76 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
541.76 |
541.76 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
151.94 |
151.94 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
75.97 |
75.97 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
313.85 |
313.85 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
133.03 |
133.03 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
133.03 |
133.03 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
34.80 |
34.80 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
57.97 |
57.97 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
10.08 |
10.08 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
30.18 |
30.18 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
178.55 |
178.55 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
178.55 |
178.55 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
157.26 |
157.26 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
21.29 |
21.29 |
|
?
附件10
|
2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
2428.89 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
2325.21 |
|
30201 |
辦公費 |
6.00 |
|
30202 |
印刷費 |
37.00 |
|
30205 |
水費 |
2.29 |
|
30206 |
電費 |
70.57 |
|
30207 |
郵電費 |
21.40 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
80.90 |
|
30211 |
差旅費 |
21.00 |
|
30213 |
維修（護）費 |
24.43 |
|
30214 |
租賃費 |
3.62 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
7.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
486.76 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
929.10 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
635.14 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
5.68 |
|
30305 |
生活補助 |
5.68 |
|
310 |
資本性支出 |
98.00 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
80.00 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
18.00 |
?
附件11
|
2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
2428.89 | |
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
1483.63 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
20.00 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
898.63 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
565.00 |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
841.58 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
841.58 |
|
506 |
對事業(yè)單位資本性補助 |
98.00 |
|
50601 |
資本性支出 |
98.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
5.68 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
5.68 |
?
?
附件12
|
2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會整體績效目標表 | ||||||||||
|
預(yù)算年度:2024 | ||||||||||
|
預(yù)算（單位）名稱： |
257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 |
| ||||||||
|
總體資金情況（萬元） |
預(yù)算支出總額 |
基本支出 |
項目支出 | |||||||
|
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | |||
|
5266.15 |
2837.26 |
2837.26 |
|
|
2428.89 |
2428.89 |
|
| ||
|
部 門 整 體 績 效 情 況 |
整體績效目標 |
指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。深入實施文化惠民工程，豐富和活躍人民群眾的文化生活；負責指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負責全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。負責全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。負責全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。負責全區(qū)文化遺產(chǎn)保護和管理監(jiān)督工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負責歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護和監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)全區(qū)文化旅游市場綜合執(zhí)法，組織查處全區(qū)文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，承辦轄區(qū)內(nèi)違法案件，維護市場秩序；管理全區(qū)重大文化活動，指導(dǎo)區(qū)級重點文化旅游設(shè)施建設(shè)，負責全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，擬定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。指導(dǎo)全區(qū)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推行文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，承擔文化市場和旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測體系建設(shè)工作，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)、管理文化和旅游、廣播電視、文物和博物館對外交流、合作和宣傳、推廣工作，組織全區(qū)大型文化和旅游等對外及對港澳臺合作交流活動。負責管理全區(qū)文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。負責全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。負責管理全區(qū)文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。負責全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。負責全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。負責全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。負責全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。指導(dǎo)、推進全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設(shè)。負責指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負責管理和指導(dǎo)全區(qū)考古工作。組織、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責。負責指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負責管理和指導(dǎo)全區(qū)考古工作。組織、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責。負責指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負責管理和指導(dǎo)全區(qū)考古工作。組織、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責。負責指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負責管理和指導(dǎo)全區(qū)考古工作。組織、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責。統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展；應(yīng)急廣播體系建設(shè)。 | ||||||||
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年度績效指標 | ||||||||||
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標性質(zhì) |
績效指標值 |
績效度量單位 |
權(quán)重 | ||||
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
|
全國性、國家級、市級媒體平臺宣傳頻次 |
≥ |
8 |
次 |
20 | |||
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質(zhì)量指標 |
|
行業(yè)執(zhí)法年均在市級及以上組織的檢查抽查中，違規(guī)件次占總檢查抽查次數(shù) |
≤ |
20 |
% |
20 | ||||
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成本指標 |
|
年度預(yù)算執(zhí)行率 |
≥ |
70 |
% |
10 | ||||
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效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
|
拉動文旅產(chǎn)業(yè)增加值 |
定性 |
逐年增加 |
|
20 | |||
|
社會效益 |
|
推動文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展 |
定性 |
有力推動 |
|
20 | ||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
|
滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |||
|
其他說明 |
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附件13
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2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會政府采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
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金額單位：萬元 | |
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部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
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小計 |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
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合計： |
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附件14-1
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2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會績效目標表 | ||||||||||||||
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單位信息： |
257001-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會（本級） |
項目名稱： |
公共服務(wù) |
職能職責與活動： |
0402-送文化下基層/03-公共文化服務(wù)平臺建設(shè) | |||||||||
|
主管部門： |
257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 |
項目經(jīng)辦人： |
王悠 |
項目總額（萬元）： |
90 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項目經(jīng)辦人電話： |
68783142 |
其中： |
財政資金 （萬元）： |
90 | ||||||||
|
整體目標： |
通過支持鎮(zhèn)街優(yōu)秀文化品牌發(fā)展以及向社會力量購買專業(yè)文化服務(wù)，開展送演出進鄉(xiāng)鎮(zhèn)活動及組織全區(qū)基層文化專干進行專門培訓(xùn) |
財政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
服務(wù)人次 |
≥ |
|
3 |
萬人次 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
滿意度 |
≥ |
|
95 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
完成時限 |
＝ |
|
1 |
年 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
項目成本 |
＝ |
|
90 |
萬元 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標 |
社會效益 |
惠及民生，提供公共文化服務(wù)產(chǎn)品 |
定性 |
|
10 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
惠及民生，提供公共文化服務(wù)產(chǎn)品 |
定性 |
|
10 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
滿意度 |
≥ |
|
95 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
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附件14-2
|
2024年九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會績效目標表 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
257001-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會（本級） |
項目名稱： |
行業(yè)管理 |
職能職責與活動： |
0407-行業(yè)管理/01-行業(yè)管理 | |||||||||
|
主管部門： |
257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 |
項目經(jīng)辦人： |
楊家穎 |
項目總額（萬元）： |
45 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項目經(jīng)辦人電話： |
68782150 |
其中： |
財政資金（萬元）： |
45 | ||||||||
|
整體目標： |
全區(qū)文化和旅游企業(yè)實現(xiàn)安全生產(chǎn)零事故，市場秩序穩(wěn)定，無惡性案件；游客綜合滿意度保持上升態(tài)勢，星級酒店、A級景區(qū)復(fù)核通過率100%；從業(yè)人員專業(yè)培訓(xùn)350人次以上；行政審批事項在規(guī)定時限內(nèi)辦結(jié)，無重大投訴。 |
財政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指標 |
社會效益 |
游客滿意度逐年提升，質(zhì)量等級標準化建設(shè)逐年推進，文化旅游安全生產(chǎn)零事故，市場秩序愈加穩(wěn)定。 |
定性 |
|
優(yōu)良中低差 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
完成時間 |
＝ |
|
1 |
年 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量等級復(fù)核通過率 |
＝ |
|
100 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
行業(yè)培訓(xùn)人員數(shù) |
≥ |
|
350 |
人次 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
項目預(yù)算 |
＝ |
|
40 |
萬元 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標 |
可持續(xù)影響 |
游客滿意度逐年提升，質(zhì)量等級標準化建設(shè)逐年推進，文化旅游安全生產(chǎn)零事故，市場秩序愈加穩(wěn)定。 |
定性 |
|
優(yōu)良中低差 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
滿意度 |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
?
257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會2024年部門預(yù)算情況說明.docx
?
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
