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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)體育局主要職能職責(zé)：貫徹實(shí)施國(guó)家體育工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；制定全區(qū)體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)群眾體育發(fā)展，實(shí)施全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)并開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)；統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)全區(qū)青少年體育工作；擬訂全區(qū)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃，負(fù)責(zé)全區(qū)體育彩票發(fā)行管理；承辦區(qū)政府及市體育局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)體育局為區(qū)政府直屬機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)2個(gè)職能科室：局辦公室、業(yè)務(wù)科（行政審批科）。

1.局辦公室：協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)處理機(jī)關(guān)日常政務(wù)，協(xié)調(diào)各科室工作；擬定工作計(jì)劃和總結(jié)；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)文件處理、事務(wù)、信息、信訪、檔案、保密、人事、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、安全保衛(wèi)等工作；負(fù)責(zé)與國(guó)內(nèi)、全市體育外事工作的聯(lián)系；負(fù)責(zé)組織重要會(huì)議和各類大型活動(dòng)組織協(xié)調(diào)等工作，開(kāi)展全區(qū)體育宣傳工作。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作，管理、監(jiān)督局國(guó)有資產(chǎn)；監(jiān)督指導(dǎo)體育設(shè)施的建設(shè)、管理和使用。

2.業(yè)務(wù)科（行政審批科）：制定群眾體育工作的發(fā)展規(guī)劃、推行全民健身計(jì)劃和國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)；開(kāi)展群眾體育競(jìng)賽活動(dòng)；保障青少年體育活動(dòng)的廣泛開(kāi)展；開(kāi)展全民體質(zhì)監(jiān)測(cè)，指導(dǎo)學(xué)校體育、農(nóng)村體育、社區(qū)體育及全民健身組織的發(fā)展；指導(dǎo)體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校工作；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)級(jí)體育社團(tuán)的日常管理工作；負(fù)責(zé)群眾體育科研工作；推行社會(huì)體育指導(dǎo)員制度，負(fù)責(zé)社會(huì)體育指導(dǎo)員的培訓(xùn)、等級(jí)審批和管理；制定體育競(jìng)賽制度、相關(guān)政策和年度競(jìng)賽計(jì)劃，組織全區(qū)綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)和單項(xiàng)體育競(jìng)賽，組團(tuán)出席市級(jí)以上青少年綜合性體育競(jìng)賽和單項(xiàng)體育競(jìng)賽；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目設(shè)置和業(yè)余訓(xùn)練的布局設(shè)點(diǎn)，檢查、督促指導(dǎo)管理業(yè)余訓(xùn)練基地，負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)余訓(xùn)練的教練員培訓(xùn)、考核、評(píng)先；推廣科研成果，指導(dǎo)基層科學(xué)選拔體育苗子；審批等級(jí)運(yùn)動(dòng)員、裁判員，負(fù)責(zé)裁判員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、調(diào)用、晉級(jí)、年度注冊(cè)等工作；編制體育產(chǎn)業(yè)、體育市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃；擬訂體育市場(chǎng)管理政策；管理在本區(qū)內(nèi)舉辦的商業(yè)性體育活動(dòng)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；規(guī)范體育經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；組織和發(fā)行電腦體育彩票。

二、單位決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)3032.47萬(wàn)元，支出總計(jì)3032.47萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加1382.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.82%，主要原因是追加九財(cái)產(chǎn)業(yè)［2023］0029號(hào)下達(dá)2022年招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，九財(cái)行［2022］0201號(hào)下達(dá)2022年中央集中彩票公益金支持體育事業(yè)專項(xiàng)資金預(yù)算，九財(cái)行［2023］0097號(hào)下達(dá)2023年共建市運(yùn)動(dòng)隊(duì)市級(jí)補(bǔ)助資金預(yù)算，九財(cái)行［2023］0163號(hào)下達(dá)2022年彩票公益金取現(xiàn)分成清算，九財(cái)行［2023］0166號(hào)下達(dá)2023年中央體彩公益金專項(xiàng)資金預(yù)算，九財(cái)行［2023］0300號(hào)下達(dá)“全國(guó)學(xué)生（青年）運(yùn)動(dòng)會(huì)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，九財(cái)建［2023］0129號(hào)下達(dá)體育設(shè)施維護(hù)更新及場(chǎng)地改造項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)3032.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1382.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.82%，主要原因是追加九財(cái)產(chǎn)業(yè)［2023］0029號(hào)下達(dá)2022年招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，九財(cái)行［2022］0201號(hào)下達(dá)2022年中央集中彩票公益金支持體育事業(yè)專項(xiàng)資金預(yù)算，九財(cái)行［2023］0097號(hào)下達(dá)2023年共建市運(yùn)動(dòng)隊(duì)市級(jí)補(bǔ)助資金預(yù)算，九財(cái)行［2023］0163號(hào)下達(dá)2022年彩票公益金取現(xiàn)分成清算，九財(cái)行［2023］0166號(hào)下達(dá)2023年中央體彩公益金專項(xiàng)資金預(yù)算，九財(cái)行［2023］0300號(hào)下達(dá)“全國(guó)學(xué)生（青年）運(yùn)動(dòng)會(huì)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，九財(cái)建［2023］0129號(hào)下達(dá)體育設(shè)施維護(hù)更新及場(chǎng)地改造項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入3032.47萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)3032.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1382.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.82%，主要原因是追加九財(cái)產(chǎn)業(yè)［2023］0029號(hào)下達(dá)2022年招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，九財(cái)行［2022］0201號(hào)下達(dá)2022年中央集中彩票公益金支持體育事業(yè)專項(xiàng)資金預(yù)算，九財(cái)行［2023］0097號(hào)下達(dá)2023年共建市運(yùn)動(dòng)隊(duì)市級(jí)補(bǔ)助資金預(yù)算，九財(cái)行［2023］0163號(hào)下達(dá)2022年彩票公益金取現(xiàn)分成清算，九財(cái)行［2023］0166號(hào)下達(dá)2023年中央體彩公益金專項(xiàng)資金預(yù)算，九財(cái)行［2023］0300號(hào)下達(dá)“全國(guó)學(xué)生（青年）運(yùn)動(dòng)會(huì)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，九財(cái)建［2023］0129號(hào)下達(dá)體育設(shè)施維護(hù)更新及場(chǎng)地改造項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出233.13萬(wàn)元，占7.69%；項(xiàng)目支出2799.33萬(wàn)元，占92.31%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3032.47萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1382.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.82%。主要原因是追加九財(cái)產(chǎn)業(yè)［2023］0029號(hào)下達(dá)2022年招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，九財(cái)行［2022］0201號(hào)下達(dá)2022年中央集中彩票公益金支持體育事業(yè)專項(xiàng)資金預(yù)算，九財(cái)行［2023］0097號(hào)下達(dá)2023年共建市運(yùn)動(dòng)隊(duì)市級(jí)補(bǔ)助資金預(yù)算，九財(cái)行［2023］0163號(hào)下達(dá)2022年彩票公益金取現(xiàn)分成清算，九財(cái)行［2023］0166號(hào)下達(dá)2023年中央體彩公益金專項(xiàng)資金預(yù)算，九財(cái)行［2023］0300號(hào)下達(dá)“全國(guó)學(xué)生（青年）運(yùn)動(dòng)會(huì)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，九財(cái)建［2023］0129號(hào)下達(dá)體育設(shè)施維護(hù)更新及場(chǎng)地改造項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入350.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少226.84萬(wàn)元，下降39.32%。主要原因是2022年追加了補(bǔ)繳以前年度職業(yè)年金費(fèi)用，本年度無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用，2023年體育局退休2人，人員經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少12.10萬(wàn)元，下降3.34%。主要原因是2023年體育局退休2人，人員經(jīng)費(fèi)減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出350.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少226.84萬(wàn)元，下降39.32%。主要原因是2022年追加了補(bǔ)繳以前年度職業(yè)年金費(fèi)用，本年度無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用，2023年體育局退休2人，人員經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少12.10萬(wàn)元，下降3.34%。主要原因是2023年體育局退休2人，人員經(jīng)費(fèi)減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出9.04萬(wàn)元，占2.58%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是追加九財(cái)產(chǎn)業(yè)［2023］0029號(hào)下達(dá)2022年招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（2）文化旅游體育與傳媒支出279.90萬(wàn)元，占79.97%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.33萬(wàn)元，下降4.87%，主要原因是2023年退休兩人，經(jīng)費(fèi)減少。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出40.77萬(wàn)元，占11.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.10%，主要原因是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等基數(shù)增加。

（4）衛(wèi)生健康支出13.27萬(wàn)元，占3.79%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

?? （5）住房保障支出7.05萬(wàn)元，占2.01%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.78萬(wàn)元，下降55.46%，主要原因是住房公積金調(diào)標(biāo)和退休兩人住房公積金減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出233.13萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)192.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少76.56萬(wàn)元，下降28.41%，主要原因是2022年追加了補(bǔ)繳以前年度職業(yè)年金費(fèi)用，本年度無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用，2023年體育局退休2人，人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。公用經(jīng)費(fèi)40.21萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8.66萬(wàn)元，下降17.72%，主要原因是厲行節(jié)約，減少辦公經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水 電費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、 差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入2682.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1609.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)150.04%，主要原因是追加九財(cái)產(chǎn)業(yè)［2023］0029號(hào)下達(dá)2022年招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，九財(cái)行［2022］0201號(hào)下達(dá)2022年中央集中彩票公益金支持體育事業(yè)專項(xiàng)資金預(yù)算，九財(cái)行［2023］0097號(hào)下達(dá)2023年共建市運(yùn)動(dòng)隊(duì)市級(jí)補(bǔ)助資金預(yù)算，九財(cái)行［2023］0163號(hào)下達(dá)2022年彩票公益金取現(xiàn)分成清算，九財(cái)行［2023］0166號(hào)下達(dá)2023年中央體彩公益金專項(xiàng)資金預(yù)算，九財(cái)行［2023］0300號(hào)下達(dá)“全國(guó)學(xué)生（青年）運(yùn)動(dòng)會(huì)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，九財(cái)建［2023］0129號(hào)下達(dá)體育設(shè)施維護(hù)更新及場(chǎng)地改造項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)。本年支出2682.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1609.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)150.04%，主要原因是追加九財(cái)產(chǎn)業(yè)［2023］0029號(hào)下達(dá)2022年招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，九財(cái)行［2022］0201號(hào)下達(dá)2022年中央集中彩票公益金支持體育事業(yè)專項(xiàng)資金預(yù)算，九財(cái)行［2023］0097號(hào)下達(dá)2023年共建市運(yùn)動(dòng)隊(duì)市級(jí)補(bǔ)助資金預(yù)算，九財(cái)行［2023］0163號(hào)下達(dá)2022年彩票公益金取現(xiàn)分成清算，九財(cái)行［2023］0166號(hào)下達(dá)2023年中央體彩公益金專項(xiàng)資金預(yù)算，九財(cái)行［2023］0300號(hào)下達(dá)“全國(guó)學(xué)生（青年）運(yùn)動(dòng)會(huì)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，九財(cái)建［2023］0129號(hào)下達(dá)體育設(shè)施維護(hù)更新及場(chǎng)地改造項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.50萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.50萬(wàn)元，下降25.00%，主要原因是2023年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.41%，主要原因是公務(wù)車?yán)吓f維修費(fèi)較上年增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。

?公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。

?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、大型體育賽事等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算金額使用，無(wú)預(yù)算不使用。較上年支出數(shù)增加0.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.84%，主要原因是公務(wù)車?yán)吓f

維修費(fèi)較上年增加。

?公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)內(nèi)其他省市體育局來(lái)我區(qū)學(xué)習(xí)調(diào)研體育項(xiàng)目，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.50萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是2023年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.25萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是.2023年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

? 2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)4.50萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

? （一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

? 本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.32萬(wàn)元，下降82.50%，主要原因是2022年支付國(guó)家級(jí)田徑裁判培訓(xùn)費(fèi)，2023年無(wú)此項(xiàng)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.21萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅 費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車 運(yùn)行費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少8.66萬(wàn)元，下降17.72%，主要原因是厲行節(jié)約，減少辦公經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

? 2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額238.54萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出238.54萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額238.54萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額238.54萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00 %。主要用于采購(gòu)九龍坡區(qū)第十二屆運(yùn)動(dòng)會(huì)開(kāi)、閉幕式活動(dòng)執(zhí)行費(fèi)，巴山蜀水運(yùn)動(dòng)川渝體育旅游休閑消費(fèi)季活動(dòng)執(zhí)行費(fèi)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體和15個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展一般項(xiàng)目自評(píng)15個(gè)，涉及資金涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金2799.3萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分95.5分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)。

?

（二）單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我單位對(duì)體彩銷售保障開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金33.6萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，績(jī)效目標(biāo)良好，管理措施到位，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益良好。下一步將繼續(xù)完善績(jī)效目標(biāo)編制，合理規(guī)劃預(yù)算資金使用。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

市財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

?六、專業(yè)名詞解釋

?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-68780649

?

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

?

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

?

備注：1.本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

?

?

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

?

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

?

備注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

備注：1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

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262001-重慶市九龍坡區(qū)體育局（本級(jí)）2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明.pdf