| [ 索引號 ] | 11500107MB1E02705W/2024-00069 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)文化旅游委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-11-04 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-04 |
257007-重慶市九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心2023年度單位決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
本單位宗旨是開展黨史學(xué)習(xí)教育、革命傳統(tǒng)教育、愛國主義教育、國防教育。業(yè)務(wù)范圍包括：
（一）負(fù)責(zé)劉伯承六店舊居的提檔升級、管理維護(hù)工作；
（二）征集、管理、保護(hù)與劉伯承元帥有關(guān)的文物及資料；
（三）對有關(guān)文物及資料進(jìn)行科學(xué)利用，策劃制作展覽；
（四）宣傳、弘揚劉伯承元帥精神，開展黨史學(xué)習(xí)教育、革命傳統(tǒng)教育、愛國主義教育、國防教育。
（二）單位構(gòu)成
劉伯承六店舊居管理中心負(fù)責(zé)舊居的提檔升級、管理維護(hù)等工作，管理中心為區(qū)文化旅游委所屬正科級全額撥款事業(yè)單位，機構(gòu)類別為公益一類。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計289.34萬元，支出總計289.34萬元。收支較上年決算數(shù)增加0萬元、增長0%，主要原因是重慶市九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心為2023年新開賬單位，無上年對比率。
2.收入情況。2023年度收入合計289.34萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是重慶市九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心為2023年新開賬單位，無上年對比率。此外，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計289.34萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是重慶市九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心為2023年新開賬單位，無上年對比率。其中：基本支出103.82萬元，占35.88%；項目支出185.52萬元，占64.12%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是重慶市九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心為2023年新開賬單位，無上年對比率。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計289.34萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加0萬元，增長0%。主要原因是重慶市九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心為2023年新開賬單位，無上年對比率。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入289.34萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。較年初預(yù)算數(shù)增加59.2萬元，增長25.72%。主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)需要，一次性項目增加，比如劉伯承舊居租賃辦公用房裝修、2023科普基地復(fù)查合格補助等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出289.34萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。主要原因是重慶市九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心為2023年新開賬單位，無上年對比率。較年初預(yù)算數(shù)增長59.2萬元，增長25.72%。主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)需要，追加劉伯承舊居租賃辦公用房裝修經(jīng)費、2023科普基地復(fù)查合格補助經(jīng)費等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，重慶市九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心為2023年新開賬單位，無上年對比率。
4.比較情況。本部門（單位）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出0.5萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。
（2）科學(xué)技術(shù)支出0.5萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。
（3）文化旅游體育與傳媒支出263.42萬元，占91.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加48.11萬元，增長22.34%，主要原因是一次性項目增加，比如劉伯承舊居租賃辦公用房裝修費。
（4）社會保障與就業(yè)支出9.34萬元，占0.03%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。
（5）衛(wèi)生健康支出4.69萬元，占0.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。
（6）住房保障支出10.88萬元，占0.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出103.82萬元。其中：人員經(jīng)費82.85萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是重慶市九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心為2023年新開賬單位，無上年對比率。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出、對個人和家庭的補助等。公用經(jīng)費20.97萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。公用經(jīng)費用途主要包括商品和服務(wù)支出、辦公費、委托業(yè)務(wù)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。較上年支出數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位為2023年新開賬單位，未計劃使用“三公”經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。較上年支出數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位為2023年新開賬單位，未計劃使用“三公”經(jīng)費。
公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位為2023年新開賬單位，無公務(wù)車指標(biāo)。較上年支出數(shù)增加（減少）0萬元，增長0%。
公務(wù)車運行維護(hù)費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位為2023年新開賬單位，無公務(wù)車指標(biāo)。較上年支出數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
公務(wù)接待費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位為2023年新開賬單位，未計劃公務(wù)接待。較上年支出數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。本年度培訓(xùn)費支出0.1萬元，較上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位為2023年新開賬單位，無上年對比率。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額96.52萬元，其中：政府采購貨物支出14.50萬元、政府采購工程支出19.60萬元、政府采購服務(wù)支出62.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額96.52萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 96.52萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購物業(yè)服務(wù)，宣傳活動、日常維護(hù)等。
五、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：68672278。
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附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
????????? 7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
9.機構(gòu)運行信息表
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— 1 —
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附件1
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收入支出決算總表 | |||
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公開01表 |
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公開單位：重慶市九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心 |
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單位：元 |
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收入 |
支出 | ||
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項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
2,893,428.02 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
5,000.00 |
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二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
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二、外交支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
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三、國防支出 |
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四、上級補助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事業(yè)收入 |
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五、教育支出 |
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六、經(jīng)營收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
5,000.00 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
2,634,236.74 |
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八、其他收入 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
93,418.56 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
46,924.40 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運輸支出 |
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
108,848.32 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
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二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、債務(wù)還本支出 |
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二十五、債務(wù)付息支出 |
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二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
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本年收入合計 |
2,893,428.02 |
本年支出合計 |
2,893,428.02 |
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使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
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結(jié)余分配 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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總計 |
2,893,428.02 |
總計 |
2,893,428.02 |
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備注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||
附件2
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收入決算表 | |||||||||||
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公開02表 | |
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公開單位：重慶市九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心 |
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單位：元 | |||||||
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項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||||
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功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
小計 |
其中：教育收費 | ||||||||
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合計 |
2,893,428.02 |
2,893,428.02 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
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20133 |
宣傳事務(wù) |
5,000.00 |
5,000.00 |
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2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
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206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
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20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
5,000.00 |
5,000.00 |
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2060702 |
科普活動 |
5,000.00 |
5,000.00 |
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207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
2,634,236.74 |
2,634,236.74 |
|
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20702 |
文物 |
2,634,236.74 |
2,634,236.74 |
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2070204 |
文物保護(hù) |
1,233,996.99 |
1,233,996.99 |
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2070299 |
其他文物支出 |
1,400,239.75 |
1,400,239.75 |
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208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
93,418.56 |
93,418.56 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
93,418.56 |
93,418.56 |
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2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
62,279.04 |
62,279.04 |
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2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
31,139.52 |
31,139.52 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
46,924.40 |
46,924.40 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
46,924.40 |
46,924.40 |
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|
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
41,085.74 |
41,085.74 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5,838.66 |
5,838.66 |
|
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
108,848.32 |
108,848.32 |
|
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
108,848.32 |
108,848.32 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公積金 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2210203 |
購房補貼 |
8,848.32 |
8,848.32 |
|
|
|
|
|
| ||
|
備注：1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||
?
附件3
|
支出決算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 | |
|
公開單位：重慶市九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心 |
|
|
|
單位：元 | |||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||||
|
合計 |
2,893,428.02 |
1,038,215.06 |
1,855,212.96 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
| ||
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
| ||
|
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
| ||
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
| ||
|
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
| ||
|
2060702 |
科普活動 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
2,634,236.74 |
789,023.78 |
1,845,212.96 |
|
|
| ||
|
20702 |
文物 |
2,634,236.74 |
789,023.78 |
1,845,212.96 |
|
|
| ||
|
2070204 |
文物保護(hù) |
1,233,996.99 |
|
1,233,996.99 |
|
|
| ||
|
2070299 |
其他文物支出 |
1,400,239.75 |
789,023.78 |
611,215.97 |
|
|
| ||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
93,418.56 |
93,418.56 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
93,418.56 |
93,418.56 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
62,279.04 |
62,279.04 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
31,139.52 |
31,139.52 |
|
|
|
| ||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
46,924.40 |
46,924.40 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
46,924.40 |
46,924.40 |
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
41,085.74 |
41,085.74 |
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5,838.66 |
5,838.66 |
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
108,848.32 |
108,848.32 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
108,848.32 |
108,848.32 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公積金 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
| ||
|
2210203 |
購房補貼 |
8,848.32 |
8,848.32 |
|
|
|
| ||
|
備注：1.本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
附件4
|
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
公開單位：重慶市九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心 |
|
|
|
單位：元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
|
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
2,893,428.02 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
2,634,236.74 |
2,634,236.74 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
93,418.56 |
93,418.56 |
|
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
46,924.40 |
46,924.40 |
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
108,848.32 |
108,848.32 |
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
2,893,428.02 |
本年支出合計 |
2,893,428.02 |
2,893,428.02 |
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
2,893,428.02 |
總計 |
2,893,428.02 |
2,893,428.02 |
|
|
|
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||
?
?
?
附件5
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
公開單位：重慶市九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心 |
|
|
單位：元 | |||
|
項目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
2,893,428.02 |
1,038,215.06 |
1,855,212.96 | |||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
5,000.00 |
|
5,000.00 | ||
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
5,000.00 |
|
5,000.00 | ||
|
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
5,000.00 |
|
5,000.00 | ||
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
5,000.00 |
|
5,000.00 | ||
|
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
5,000.00 |
|
5,000.00 | ||
|
2060702 |
科普活動 |
5,000.00 |
|
5,000.00 | ||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
2,634,236.74 |
789,023.78 |
1,845,212.96 | ||
|
20702 |
文物 |
2,634,236.74 |
789,023.78 |
1,845,212.96 | ||
|
2070204 |
文物保護(hù) |
1,233,996.99 |
|
1,233,996.99 | ||
|
2070299 |
其他文物支出 |
1,400,239.75 |
789,023.78 |
611,215.97 | ||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
93,418.56 |
93,418.56 |
| ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
93,418.56 |
93,418.56 |
| ||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
62,279.04 |
62,279.04 |
| ||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
31,139.52 |
31,139.52 |
| ||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
46,924.40 |
46,924.40 |
| ||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
46,924.40 |
46,924.40 |
| ||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
41,085.74 |
41,085.74 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5,838.66 |
5,838.66 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
108,848.32 |
108,848.32 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
108,848.32 |
108,848.32 |
| ||
|
2210201 |
住房公積金 |
100,000.00 |
100,000.00 |
| ||
|
2210203 |
購房補貼 |
8,848.32 |
8,848.32 |
| ||
|
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件6
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 | |
|
公開單位：重慶市九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心 |
|
|
單位：元 | |||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
823,988.67 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
209,726.39 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
223,078.52 |
30201 |
辦公費 |
29,431.33 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
15,453.00 |
30202 |
印刷費 |
1,144.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
30103 |
獎金 |
|
30203 |
咨詢費 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
27,960.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30107 |
績效工資 |
221,858.00 |
30205 |
水費 |
4,078.03 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
64,478.81 |
30206 |
電費 |
8,077.67 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
35,045.84 |
30207 |
郵電費 |
15,618.01 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
30,376.45 |
30208 |
取暖費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31010 |
安置補助 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
10,340.05 |
30211 |
差旅費 |
2,360.70 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
188,998.00 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
6,400.00 |
30213 |
維修（護(hù)）費 |
2,000.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
4,500.00 |
30215 |
會議費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
1,050.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30305 |
生活補助 |
4,500.00 |
30225 |
專用燃料費 |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
28,541.33 |
31204 |
費用補貼 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
23,500.00 |
31205 |
利息補貼 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
41,281.31 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費 |
19,667.83 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
791.00 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
32,185.18 |
39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費合計 |
828,488.67 |
公用經(jīng)費合計 |
209,726.39 | |||||
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備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||
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附件7
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
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公開07表 |
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公開單位：重慶市九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心 |
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單位：元 | |||||
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項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
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功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||||
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合計 |
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備注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本部門無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。 | |||||||||
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附件8
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
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公開08表 |
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公開單位：重慶市九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心 |
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單位：元 |
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項目 |
本年支出 | |||||
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
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合計 |
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備注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。 | ||||||
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附件9
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機構(gòu)運行信息表 | ||||
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公開09表 | |
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公開單位：重慶市九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心 |
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單位：元 | ||
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
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一、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
四、機關(guān)運行經(jīng)費 |
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（一）支出合計 |
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（一）行政單位 |
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1．因公出國（境）費 |
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（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
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2．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 |
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五、資產(chǎn)信息 |
— |
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（1）公務(wù)用車購置費 |
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（一）車輛數(shù)合計（輛） |
0 |
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（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
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1．副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
0 |
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3．公務(wù)接待費 |
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2．主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
0 |
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（1）國內(nèi)接待費 |
— |
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3．機要通信用車 |
0 |
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其中：外事接待費 |
— |
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4．應(yīng)急保障用車 |
0 |
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（2）國（境）外接待費 |
— |
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5．執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
0 |
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（二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
— |
— |
6．特種專業(yè)技術(shù)用車 |
0 |
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1．因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個） |
— |
0 |
7．離退休干部用車 |
0 |
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2．因公出國（境）人次數(shù)（人） |
— |
0 |
8．其他用車 |
0 |
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3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
— |
0 |
（二）單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛） |
0 |
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4．公務(wù)用車保有量（輛） |
— |
0 |
六、政府采購支出信息 |
— |
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5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個） |
— |
0 |
（一）政府采購支出合計 |
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其中：外事接待批次（個） |
— |
0 |
1．政府采購貨物支出 |
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6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
— |
0 |
2．政府采購工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
3．政府采購服務(wù)支出 |
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7．國（境）外公務(wù)接待批次（個） |
— |
0 |
（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
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8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
— |
0 |
其中：授予小微企業(yè)合同金額 |
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二、會議費 |
— |
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三、培訓(xùn)費 |
— |
2,185.00 |
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備注：1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | ||||
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渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
