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一、單位基本情況

（一）職能職責

區(qū)文物管理所主要職能有：宣傳貫徹執(zhí)行文物保護法律法規(guī)和文物保護方針政策，增強全社會文物保護意識；負責對具有歷史、藝術(shù)、科學價值的可移動文物的征集、收藏、保管、修復(fù)、陳列、展示，充實博物館展品內(nèi)容，提高展品內(nèi)涵；提供文物、博物館業(yè)務(wù)培訓，開展文物、博物館學和巴人文化歷史研究；采取有效措施，防火、防盜，確保館藏文物安全；調(diào)查、發(fā)掘轄區(qū)境內(nèi)地上、地下文物遺跡，進行文物普查，做好文物保護工作；收集和征集流散文物，防止文物非法流通；舉辦對外文化交流，推動旅游事業(yè)發(fā)展，科學普及、青少年教育等社會活動職能；負責重慶巴人博物館日常管理，提供免費開放，舉辦文物陳列展覽、文物咨詢服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

九龍坡區(qū)文物管理所，主管單位是九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會，加掛九龍坡區(qū)重慶巴人博物館、九龍坡區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心牌子，采用三塊牌子、一套班子的管理模式，合署辦公的財政全額撥款事業(yè)單位。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計791.14萬元，支出總計791.14萬元。收支較上年決算數(shù)增加3.84萬元，增長0.49%，主要原因是2023年新進職工1人，導致基本支出中人員和公用經(jīng)費增加；根據(jù)業(yè)務(wù)工作實際需要，追加專項經(jīng)費創(chuàng)建文明城區(qū)相關(guān)經(jīng)費等。

2.收入情況。2023年度收入合計791.14萬元，較上年決算數(shù)增加3.84萬元，增長0.49%，主要原因是2023年新進職工1人，導致基本支出中人員和公用經(jīng)費增加；根據(jù)業(yè)務(wù)工作實際需要，追加專項經(jīng)費創(chuàng)建文明城區(qū)相關(guān)經(jīng)費等。其中：財政撥款收入791.14萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計791.14萬元，較上年決算數(shù)增加3.84萬元，增長0.49%，主要原因是2023年新進職工1人，導致基本支出中人員和公用經(jīng)費增加；根據(jù)業(yè)務(wù)工作實際需要，追加專項經(jīng)費創(chuàng)建文明城區(qū)相關(guān)經(jīng)費等。其中：基本支出318.37萬元，占40.24%；項目支出472.78萬元，占59.76%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是根據(jù)工作進度，及時支付款項。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計791.14萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加3.84萬元，增長0.49%。主要原因是2023年新進職工1人，導致基本支出中人員和公用經(jīng)費增加；根據(jù)業(yè)務(wù)工作實際需要，追加專項經(jīng)費創(chuàng)建文明城區(qū)相關(guān)經(jīng)費等。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入791.14萬元，較上年決算數(shù)增加55.23萬元，增長7.50%。主要原因是2023年新進職工1人，導致基本支出中人員和公用經(jīng)費增加；根據(jù)業(yè)務(wù)工作實際需要，追加專項經(jīng)費創(chuàng)建文明城區(qū)相關(guān)經(jīng)費等。較年初預(yù)算數(shù)增加65.41萬元，增長9.01%。主要原因是2023年新進職工1人，導致基本支出中人員和公用經(jīng)費增加；根據(jù)業(yè)務(wù)工作實際需要，追加專項經(jīng)費創(chuàng)建文明城區(qū)相關(guān)經(jīng)費等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出791.14萬元，較上年決算數(shù)增加55.23萬元，增長7.50%。主要原因是2023年新進職工1人，導致基本支出中人員和公用經(jīng)費增加；根據(jù)業(yè)務(wù)工作實際需要，追加專項經(jīng)費創(chuàng)建文明城區(qū)相關(guān)經(jīng)費等。較年初預(yù)算數(shù)增加65.41萬元，增長9.01%。主要原因是2023年新進職工1人，導致基本支出中人員和公用經(jīng)費增加；根據(jù)業(yè)務(wù)工作實際需要，追加專項經(jīng)費創(chuàng)建文明城區(qū)相關(guān)經(jīng)費等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是根據(jù)工作進度，及時支付款項。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出0.50萬元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.50萬元，增長100.00%，主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，追加創(chuàng)建全國文明城區(qū)常態(tài)化經(jīng)費。

（2）科學技術(shù)支出0.50萬元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.50萬元，增長100.00%，主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，調(diào)整2023年度科普基地復(fù)查合格補助。

（3）文化旅游體育與傳媒支出714.42萬元，占90.30%，較年初預(yù)算數(shù)增加59.08萬元，增長9.02%，主要原因是2023年新進職工1人，導致基本支出中人員和公用經(jīng)費增加；根據(jù)業(yè)務(wù)工作實際需要，追加專項經(jīng)費創(chuàng)建文明城區(qū)相關(guān)經(jīng)費等。

（4）社會保障與就業(yè)支出32.97萬元，占4.17%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.36萬元，下降1.08%，主要原因是根據(jù)政策調(diào)整，社會保障與就業(yè)支出減少。

（5）衛(wèi)生健康支出13.06萬元，占1.65%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是根據(jù)實際工作進度，及時支付款項。

（6）住房保障支出29.69萬元，占3.75%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.69萬元，增長23.71%，主要原因是2023年新進職工1人，導致住房保障支出增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出318.37萬元。其中：人員經(jīng)費259.84萬元，較上年決算數(shù)增加32.23萬元，增長14.16%，主要原因是2023年新進職工1人，導致人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障、住房公積金等。公用經(jīng)費58.52萬元，較上年決算數(shù)增加22.58萬元，增長62.83%，主要原因是2023年新進職工1人，導致公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、培訓費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、福利費、工會經(jīng)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)減少51.39萬元，下降100.00%，主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)工作實際需要，2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少51.39萬元，下降100.00%，主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)工作實際需要，2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計2.34萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.86萬元，下降26.88%，主要原因是按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.14萬元，增長6.36%，主要原因是公務(wù)車使用年限長和因工作需要出車次數(shù)增加，導致公務(wù)車運行維護費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

2023年度本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出。

公務(wù)車運行維護費2.34萬元，主要用于公務(wù)車維修費、保險費、洗車停車費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.86萬元，下降26.88%，主要原因是按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.34萬元，增長17.00%，主要原因是公務(wù)車使用年限長和因工作需要出車次數(shù)增加，導致公務(wù)車運行維護費增加。

2023年度本單位未發(fā)生公務(wù)接待費用支出。較上年支出數(shù)減少0.21萬元，下降100.00%，主要原因是按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.34萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.84萬元，較上年決算數(shù)增加0.72萬元，增長600.00%，主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提升職工工作能力，會議場次增加，導致會議費增加。本年度培訓費支出3.29萬元，較上年決算數(shù)增加0.99萬元，增長43.04%，主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提升職工工作能力，培訓人次增加，導致培訓費增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額199.47萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出199.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額199.47萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額199.47萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購重慶巴人博物館館藏文物預(yù)防性保護設(shè)施設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對9個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金472.78萬元。

本單位屬于二級預(yù)算單位，未編制2023年度部門整體績效。

區(qū)文物管理所2023年度項目支出績效自評表

（二）單位重點績效評價情況

本單位2023年度無重點績效評價項目。

（三）財政績效評價情況

本單位未委托第三方開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68517740。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

????????? 7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

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備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。

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備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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